Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o.
Faktúra 215/2018 Mobily 17.09.-16.10.2018 222,20 s DPH 78328 24.09.2018 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 214/2018 Revízia komínov 175,12 s DPH 54/08/18 21.09.2018 Jozef Kabáč
Faktúra 213/2018 Učebnice angličtiny 267 ks 4 005,00 s DPH 52/08/18 21.09.2018 Richard Šrobár - Littera
Faktúra 212/2018 Oprava telocvične 1 410,55 s DPH zmluva 20.09.2018 NOVA Štefanides Jozef
Faktúra 211/2018 Oprava telocvične 4 192,37 s DPH zmluva 20.09.2018 NOVA Štefanides Jozef
Faktúra 210/2018 El.energia 08/2018-preplatok -167,77 s DPH zmluva 17.09.2018 Energie 2 a.s.
Faktúra 209/2018 El.energia 08/2018-preplatok -331,84 s DPH zmluva 17.09.2018 Energie 2 a.s.
Faktúra 208/2018 Kancelárske potreby 298,48 s DPH 53/08/18 17.09.2018 Peter Grilus-JOPY
Faktúra 207/2018 Vypracov.geometrického plánu 327,00 s DPH 04/01/18 17.09.2018 Geomal Slovensko s.r.o.
Faktúra 206/2018 Vodné,stočné-vyúčtovanie 2 180,69 s DPH 152009 17.09.2018 Oravská vodár. spoločn.
Faktúra 205/2018 Internet 9/2018 13,90 s DPH 1000023299 12.09.2018 DSi DATA s.r.o.
Faktúra 204/2018 Plyn 08/2018-strednoodber 812,10 s DPH zmluva 12.09.2018 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 203/2018 Plyn-vyúčtovanie-maloodber -333,16 s DPH zmluva 10.09.2018 Vemex energo s.r.o.
Zmluva 10 o nájme nebytových priestorov s DPH 10.09.2018 Mestský športový klub
Faktúra 202/2018 Verejné obst.-oprava telocvič 480,00 s DPH 32/04/18 05.09.2018 TEMAKO-Ing.Šafrová
Faktúra 201/2018 Prenájom kopírky 09/2018 129,53 s DPH 5001152 05.09.2018 Konica Minolta s.r.o.
Faktúra 200/2018 Pevná linka 08,10/2018 64,70 s DPH 1277668189 05.09.2018 Benestra s.r.o.
Faktúra 191/2018 Plyn 09/2018-maloodber 71,33 s DPH zmluva 03.09.2018 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 199/2018 Internet 08/2018 0,59 s DPH ST DSL0154795 03.09.2018 Slovak Telekom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2224