Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva 3/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č.147/O/OK-2017 1 200,00 s DPH 02.05.2017 Žilinský samosprávny kraj
Faktúra 104 Mobil 17.04.-16.05.2017 229,62 s DPH 78328 24.04.2017 Orange Slovensko,
Faktúra 103 Revízia HP, hydrantov, nálepky kontroly, HP, tlakovanie hadíc 398,46 s DPH 01/2011 21.04.2017 Rabčan-Group s.r.o.
Faktúra 102 1 ks kábel Flex Lenovo 30,00 s DPH 25/04/17 19.04.2017 Compservis-Richard Gajniak
Faktúra 99 Elektrická energia 04/2017-nedoplatok 62,00 s DPH Zmluva 12.04.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 100 Úsporné žiarivky,žiarovky, vidlica,zásuvky, spínače 183,53 s DPH 19/03/17 12.04.2017 Jozef Daňko
Faktúra 101 Webhosting Maxi a registrácia domény 30,19 s DPH 20/03/17 12.04.2017 NIC Hosting s.r.o.
Faktúra 98 Internet 04/2017 13,90 s DPH 1000023299 12.04.2017 DSi DATA s.r.o.
Faktúra 97 Ochranné prac. oblečenie a obuv pre prac. údržby 175,13 s DPH 22/03/17 11.04.2017 BORTEX-Ing.Petriska
Faktúra 95 Maľovanie kabinetu v podkroví starej budovy gymnázia 84,58 s DPH 24/03/17 11.04.2017 Milan Dilong
Faktúra 96 Plyn 03/2017-strednoodber 2 403,22 s DPH Zmluva 11.04.2017 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 94 BOZP,PO 03/2017 60,00 s DPH 01/2011 07.04.2017 Ing.Miroslav Rabčan
Faktúra 93 Prenájom kopírky 04/2017 129,53 s DPH 5001152 05.04.2017 Konica Minolta s.r.o.
Faktúra 92 Pevná linka 03/2017,05/2017 59,50 s DPH 1277668189 05.04.2017 Benestra s.r.o.
Faktúra 85 Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-nedoplatok 32,03 s DPH Zmluva 04.04.2017 Energie 2 a.s
Faktúra 91 Strava-zamestnanci 03/2017-réžia 793,50 s DPH 15/2016 04.04.2017 Základná škola
Faktúra 84 Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-nedoplatok 31,43 s DPH Zmluva 04.04.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 86 Internet 03/2017 0,59 s DPH ST DSL0154795 04.04.2017 Slovak Telekom
Faktúra 88 Elektrická energia-vyúčtovanie 03/2017-nedoplatok 125,90 s DPH Zmluva 04.04.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 90 Strava-študenti 03/2017 4 981,80 s DPH 16/2016 04.04.2017 Základná škola
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1750

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Martina Hattalu
    Železničiarov 278, 028 01 Trstená
  • +421 043/5392212

Fotogaléria