Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o.
Faktúra 210/2017 Mobily 17.09.-16.10.2017 225,58 s DPH 78328 22.09.2017 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 209/2017 Učeb.Občianska náuka pre SŠ 40,80 s DPH 47/09/17 22.09.2017 Orbis Pictus Instr. s.r.o.
Faktúra 208/2017 Vodné,stočné-vyúčtovanie 1 420,76 s DPH 152009 22.09.2017 Oravská vodárenská spol.
Faktúra 207/2017 Tonery 2 ks 171,00 s DPH 46/09/17 21.09.2017 PC Slovakia s.r.o.
Faktúra 206/2017 Kancelárske potreby 230,78 s DPH 45/09/17 20.09.2017 Peter Grilus-JOPY
Zmluva 6/2017 Zmluva o nájme bytu s DPH 18.09.2017 Miguel Ángel Domíngues Ríos
Faktúra 201/2017 Projekčné plátno pre biológiu 185,95 s DPH 41/09/17 13.09.2017 AB Computer s.r.o.
Faktúra 202/2017 Tonery 4 ks 119,20 s DPH 43/09/17 13.09.2017 PC Slovakia s.r.o.
Faktúra 205/2017 El.energia 08/2017-preplatok -146,28 s DPH zmluva 13.09.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 203/2017 Súťaž-Jazykový kvet-vložné 10,00 s DPH zmluva 13.09.2017 IALF o.z.
Faktúra 204/2017 El.energia 08/2017-preplatok -264,04 s DPH zmluva 13.09.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 197/2017 Počítač-fyzika, toner-riaditeľňa 399,58 s DPH 39/08/17 12.09.2017 R. Gajniak-CompServis
Faktúra 199/2017 Čistiace prostriedky 440,52 s DPH 42/09/17 12.09.2017 APBSK, s.r.o.
Faktúra 200/2017 Materiál na údržbu školy 139,93 s DPH 37/08/17 12.09.2017 Rudolf Revaj
Faktúra 198/2017 Školský poriadok-tlač 150 ks 118,80 s DPH 40/08/17 12.09.2017 Ing.Frant.Teťák-Štúdio F
Faktúra 195/2017 Plyn 08/2017-strednoodber 812,10 s DPH zmluva 11.09.2017 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 196/2017 Plyn-vyúčtovanie-maloodber -207,03 s DPH zmluva 11.09.2017 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 194/2017 Internet 09/2017 13,90 s DPH 1000023299 08.09.2017 Dsi DATA s.r.o.
Faktúra 192/2017 Pevná linka 08,10/2017 49,86 s DPH 1277668189 06.09.2017 Benestra s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1837

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Martina Hattalu
    Železničiarov 278, 028 01 Trstená
  • +421 043/5392212

Fotogaléria