Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o.
Faktúra 151/2018 Mobily 17.06.-16.07.2018 225,18 s DPH 78328 26.06.2018 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 150/2018 Tonery 2 ks 20,00 s DPH 42/06/18 26.06.2018 PC Slovakia s.r.o.
Faktúra 149/2018 Oprava zosilovača Mison AC 49,00 s DPH 41/06/18 25.06.2018 Ľubomír Drgáň Trix
Faktúra 148/2018 Stravné kupóny 580 ks 2 103,54 s DPH 40/06/18 21.06.2018 Up Slovensko s.r.o
Faktúra 147/2018 Vrátené stravné kupóny 150 ks -510,00 s DPH zmluva 15.06.2018 Up Slovensko s.r.o
Faktúra 143/2018 Prenájom zariadení a riešení 25,20 s DPH zmluva 13.06.2018 Datalan a.s.
Faktúra 144/2018 Toaletný papier 52,20 s DPH 38/05/18 13.06.2018 APBSK, s.r.o.
Faktúra 146/2018 El.energia 05/2018-preplatok -72,46 s DPH zmluva 13.06.2018 Energie 2 a.s.
Faktúra 145/2018 El.energia 05/2018-preplatok -54,81 s DPH zmluva 13.06.2018 Energie 2 a.s.
Faktúra 142/2018 Predplatné časop. Škola 2018 25,00 s DPH 37/05/18 12.06.2018 Marian Medlen-JurisDat
Faktúra 141/2018 Výkon zodp.osoby za 06/2018 60,00 s DPH zmluva 12.06.2018 osobnyudaj.sk s.r.o.
Faktúra 139/2018 Plyn 05/2018-strednoodber 815,42 s DPH zmluva 12.06.2018 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 140/2018 Internet 06/2018 13,90 s DPH 1000023299 12.06.2018 DSi DATA s.r.o.
Faktúra 137/2018 Strava-zamestnanci 05/2018 1 011,40 s DPH 012018 06.06.2018 Základná škola
Faktúra 138/2018 Strava-žiaci 05/2018 5 440,50 s DPH 022018 06.06.2018 Základná škola
Faktúra 135/2018 Prenájom kopírky 06/2018 129,53 s DPH 5001152 05.06.2018 Konica Minolta s.r.o.
Faktúra 136/2018 Predplatné Revue svet.literat. 23,74 s DPH 75 05.06.2018 Slovenská pošta a.s.
Faktúra 134/2018 Pevná linka 05, 07/2018 70,60 s DPH 1277668189 05.06.2018 Benestra s.r.o.
Faktúra 133/2018 Internet 05/2018 0,59 s DPH ST DSL0154795 04.06.2018 Slovak Telekom a.s.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2103