Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Zmluva 4/2017 Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 21072017 ČEMA s. r. o.
Zmluva Kúpna zmluva 6 998,06 s DPH 06.12.2017 PC Slovalia s. r. o.
Faktúra 249/2017 Preprava stravy poč. roka 2017 600,00 s DPH zmluva č.12 24.11.2017 Branislav Balko-RIA
Faktúra 250/2017 Mobily 17.11.-16.12.2017 228,81 s DPH 78328 24.11.2017 Orange Slovensko a.s.
Faktúra 248/2017 Kopírovanie 09-11/2017 38,51 s DPH 5001152 22.11.2017 Konica Minolta s.r.o.
Faktúra 247/2017 Plyn 10/2017-strednoodber 1 735,21 s DPH zmluva 13.11.2017 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 241/2017 El.energia 10/2017-nedoplatok 72,64 s DPH zmluva 08.11.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 240/2017 El.energia 10/2017-nedoplatok 124,14 s DPH zmluva 08.11.2017 Energie 2 a.s.
Faktúra 239/2017 Prenájom kopírky 11/2017 129,53 s DPH 5001152 08.11.2017 Konica Minolta s.r.o.
Faktúra 242/2017 Čistiace prostriedky 453,40 s DPH 54/10/17 08.11.2017 APBSK, s.r.o.
Faktúra 245/2017 Strava-zamestnanci 10/2017 929,20 s DPH 012017 08.11.2017 Základná škola
Faktúra 246/2017 Internet 11/2017 13,90 s DPH 1000023299 08.11.2017 Dsi DATA s.r.o.
Faktúra 243/2017 Predplatné Manažment školy 72,00 s DPH 52/10/17 08.11.2017 Wolters Kluwer s.r.o.
Faktúra 244/2017 Strava-žiaci 10/2017 5 848,90 s DPH 022017 08.11.2017 Základná škola
Faktúra 238/2017 Pevná linka 10,12/2017 77,75 s DPH 1277668189 06.11.2017 Benestra s.r.o.
Faktúra 237/2017 Internet 10/2017 0,59 s DPH ST DSL0154795 02.11.2017 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 235/2017 Strava zamestnanci 10/2017 161,60 s DPH 012017 02.11.2017 Základná škola
Faktúra 232/2017 Plyn 11/2017-maloodber 73,96 s DPH zmluva 02.11.2017 Vemex energo s.r.o.
Faktúra 236/2017 BOZP, PO 10/2017 60,00 s DPH 01/2011 02.11.2017 Ing. Miroslav Rabčan
Faktúra 233/2017 Vodné,stočné 11/2017 350,00 s DPH 152009 02.11.2017 Oravská vodárenská spol.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1879