|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.10.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Vodné,stočné 10/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.10.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Výkon zodp.osoby za 10/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.10.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
BOZP, PO 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.10.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Počítač Elite Desk 800
|
708,00 |
s DPH |
52/09/2020
|
|
02.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Toner Minolta
|
82,00 |
s DPH |
53/09/2020
|
|
02.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Čistiace prostriedky
|
112,02 |
s DPH |
54/09/2020
|
|
02.10.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Čistiace prostriedky
|
841,45 |
s DPH |
55/09/2020
|
|
02.10.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Maľovanie výdajne stravy
|
1 187,75 |
s DPH |
56/09/2020
|
|
05.10.2020 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Stôl jedálenský
|
420,00 |
s DPH |
57/09/2020
|
|
06.10.2020 |
B2B Partner |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Zátky do stoličiek
|
104,00 |
s DPH |
58/09/2020
|
|
06.10.2020 |
Ing.Juraj Halama |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Plyn vyúčtovanie 09/2020
|
1 000,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Mobily
|
420,85 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-485,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Mobily 09/2020
|
258,20 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Ochranné púzdra
|
269,92 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Čistiace prostriedky
|
311,00 |
s DPH |
60/10/20
|
|
09.10.2020 |
ARS servis |
|
|
|
13.11.2020 |