|
|
Faktúra |
214
|
Elektrická energia 09/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.09.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
004/2019
|
BOPZ, PO 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.01.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Strava ERASMUS
|
231,46 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
23.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Oprava svietidiel
|
180,00 |
s DPH |
142/12/22
|
|
23.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Mobily 11/2022
|
224,10 |
s DPH |
|
78328
|
19.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.12.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Oprava podkrovia strechy
|
4 100,00 |
s DPH |
141/12/22
|
|
15.12.2022 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Doprava ERASMUS
|
1 270,00 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
15.12.2022 |
Bc. Marcel Kaník |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
3D tlačiareň + príslušenstvo
|
1 246,00 |
s DPH |
132/11/22
|
|
13.12.2022 |
PC Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
001/2019
|
Vodné,stočné 01/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.01.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
002/2019
|
Strava-zamestnanci 12/2018
|
66,22 |
s DPH |
|
012018
|
02.01.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
003/2019
|
Revízia výťahu
|
132,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
02.01.2019 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
005/2019
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
02.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Strava-žiaci 11/2018
|
4 550,00 |
s DPH |
|
022018
|
27.12.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
006/2019
|
Mobily 17.12.2018-16.01.2019
|
215,39 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
007/2019
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.01.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
008/2019
|
Výkon zodp.osoby za 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
009/2019
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
01/01/19
|
|
03.01.2019 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
010/2019
|
Internet 12/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
011/2019
|
Služby VO-plyn, elektrická ener
|
1 400,00 |
s DPH |
64/11/18
|
|
03.01.2019 |
Gruny s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |