Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 32 Strava-zamestnanci 01/2017-príspevok 119,40 s DPH 15/2016 02.02.2017 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 24.03.2017
Faktúra 32 Mesačný poplatok-ZBS 0,20 s DPH A 4091137 03.02.2014 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 30.03.2017
Faktúra 33 Vodné,stočné 02/2014 350,00 s DPH 152009 03.02.2014 Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 30.03.2017
Faktúra 33 Mobil 17.01.-16.02.2015 40,00 s DPH A 2741499 02.02.2015 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 33 Vodné,stočné 02/2013 350,00 s DPH 152009 01.02.2013 Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 28.03.2017
Faktúra 33 Internet 01/2016 0,59 s DPH ST DSL0154795 04.02.2016 Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 33 Elektrická energia 02/2017 890,00 s DPH Zmluva 03.02.2017 Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 34 Plyn 02/2014-maloodber 134,84 s DPH Zmluva 03.02.2014 Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava 30.03.2017
Faktúra 34 Mobil 17.01.-16.02.2015 40,42 s DPH A 2741499 02.02.2015 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 34 Internet 01/2017 0,59 s DPH ST DSL0154795 03.02.2017 Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 34 Internet 3/2016,pevná linka 01/2016, 03/2016 76,27 s DPH 1277668189 04.02.2016 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 34 Elektrická energia 02/2013 1 719,00 s DPH 21068848 01.02.2013 Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 28.03.2017
Faktúra 35 Kancel.potreby na Krajské kolo olympiády v ŠJ 28,99 s DPH 05/01/14 03.02.2014 JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá 30.03.2017
Faktúra 35 Ceny na Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku 190,00 s DPH 15/02/16 05.02.2016 Extreme ,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo 28.03.2017
Faktúra 35 Strava-zamestnanci 01/2013-príspevok 160,56 s DPH dodatok č.3 01.02.2013 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 28.03.2017
Faktúra 35 Mobil 17.01.-16.02.2015 9,00 s DPH A 4091137 02.02.2015 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 35 Pevná linka 01/2017, 03/2017 59,21 s DPH 1277668189 03.02.2017 Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 24.03.2017
Faktúra 36 Krieda farebná, centropen na tabuľu, kancelársky papier 251,10 s DPH 07/01/14 03.02.2014 JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá 30.03.2017
Faktúra 36 Lyžiarsky kurz od 24.01.-do 29.01.2016-doprava žiakov 375,00 s DPH 12/01/16 05.02.2016 Jaroslav Stas, Liesek 309, 027 12 Liesek 28.03.2017
Faktúra 36 Mobil 17.01.-16.02.2015 10,99 s DPH A 4091137 02.02.2015 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 24.03.2017
zobrazené záznamy: 201-220/4731