Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 253/2019 Oprava tlačiarne 152,00 s DPH 48/11/19 12.11.2019 PC Slovakia s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 254/2019 Strava-zamestnanci 10/2019 851,20 s DPH 01/2019 12.11.2019 Základná škola s MŠ 09.12.2019
Faktúra 255/2019 Strava-žiaci 10/2019 5 712,20 s DPH 01/2019 12.11.2019 Základná škola s MŠ 09.12.2019
Faktúra 256/2019 Mobily 17.11.-16.12.2019 263,73 s DPH 78328 22.11.2019 Orange Slovensko a.s. 09.12.2019
Faktúra 257/2019 Plyn 12/2019-maloodber 100,00 s DPH zmluva 02.12.2019 Slov.plynárenský priem. 08.01.2020
Faktúra 258/2019 Vodné,stočné 12/2019 350,00 s DPH 152009 02.12.2019 Oravská vodár. spoločn. 08.01.2020
Faktúra 259/2019 Elektrická energia 12/2019 954,00 s DPH zmluva 02.12.2019 Stredosl.energetika a.s. 08.01.2020
Faktúra 260/2019 Výkon zodp.osoby za 12/2019 60,00 s DPH zmluva 02.12.2019 osobnyudaj.sk s.r.o. 08.01.2020
Faktúra 261/2019 Internet 11/2019 0,59 s DPH ST DSL0154795 02.12.2019 Slovak Telekom a.s. 08.01.2020
Faktúra 262/2019 Pevná linka 11,12/2019 47,58 s DPH 1277668189 04.12.2019 SWAN a.s. 08.01.2020
Faktúra 263/2019 BOZP, PO 11/2019 60,00 s DPH 01/2011 04.12.2019 Ing. Miroslav Rabčan 08.01.2020
Faktúra 265/2019 Prenájom kopírky 12/2019 129,53 s DPH 5001152 05.12.2019 Konica Minolta s.r.o. 08.01.2020
Faktúra 251/2019 Plyn 10/2019-strednoodber 2 086,90 s DPH zmluva 08.11.2019 Slov.plynárenský priem. 09.12.2019
Faktúra 266/2019 Podpora Cisco akadémie 240,00 s DPH zmluva 11.12.2019 Technická univerzita 08.01.2020
Faktúra 267/2019 Údržba mzdov.programu 2020 312,41 s DPH zmluva č.2005 11.12.2019 ProCeS s.r.o. 08.01.2020
Faktúra 268/2019 Preprava stravy poč. roka 2019 600,00 s DPH zmluva č.12 11.12.2019 Branislav Balko-RIA 08.01.2020
Faktúra 269/2019 Elektr.energia 11/2019-vyúčtov. 80,36 s DPH zmluva 11.12.2019 Stredosl.energetika a.s. 08.01.2020
Faktúra 270/2019 Elektr.energia 11/2019-vyúčtov. 213,84 s DPH zmluva 11.12.2019 Stredosl.energetika a.s. 08.01.2020
Faktúra 271/2019 Materiál na údržbu školy 176,15 s DPH 49/11/19 11.12.2019 Rudolf Revaj 08.01.2020
Faktúra 272/2019 Strava-zamestnanci 11/2019 844,80 s DPH 01/2019 11.12.2019 Základná škola s MŠ 08.01.2020
zobrazené záznamy: 61-80/4787