|
|
Faktúra |
099/2020
|
Výkon zodp.osoby za 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
084/2020
|
Pevná linka 04/2020
|
45,37 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.04.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Pevná linka 05/2020
|
50,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.05.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
BOZP, PO 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.05.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Internet 05/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Prenájom kopírky 05/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
07.05.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Materiál na údržbu školy
|
90,56 |
s DPH |
19/04/20
|
|
07.05.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
997,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Elektrická energia 04/2020
|
-152,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Elektrická energia 04/2020
|
-379,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Internet 05/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.05.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Právny kuriér pre školy 2020/2021
|
119,00 |
s DPH |
20/05/2020
|
|
15.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Mobily 17.05.2020-16.06.2020
|
261,96 |
s DPH |
|
78328
|
18.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
Predplatné Lide a zeme
|
13,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
085/2020
|
Internet 04/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
14.04.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
083/2020
|
Tlačivá, diplomy
|
204,29 |
s DPH |
09/02/20
|
|
03.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
031/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
8 850,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.02.2020 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
067/2020
|
Elektr.energia 02/2020-vyúčtov.
|
18,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
054/2020
|
Plyn 03/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |