|
|
Faktúra |
103/2019
|
Strava-žiaci 03/2019
|
4 820,40 |
s DPH |
|
022019
|
05.04.2019 |
Základná škola |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
069/2024
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
23/03/24
|
|
08.04.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Závesná skrinka,TP-Link
|
94,00 |
s DPH |
37/08/19
|
|
04.09.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
10/01/19
|
zmluva
|
04.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Plyn 08/2019-strednoodber
|
813,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Čistiace prostriedky
|
381,29 |
s DPH |
34/08/19
|
|
06.09.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Internet 09/2019
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
06.09.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Sieťky na okná do výdajne strav
|
65,00 |
s DPH |
38/08/19
|
|
19.09.2019 |
Skloterm Miloš Štrbáň |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Tonery 2 ks
|
52,60 |
s DPH |
39/08/19
|
|
23.09.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Elektr.energia 08/2019-vyúčtov.
|
-122,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Elektr.energia 08/2019-vyúčtov.
|
-266,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 268,17 |
s DPH |
|
152009
|
23.09.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Mobily 17.09.-16.10.2019
|
334,17 |
s DPH |
|
78328
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
068/2024
|
Práce v OŽP I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
35/08/19
|
|
04.09.2019 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Plyn 10/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
Vodné,stočné 10/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Elektrická energia 10/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Výkon zodp.osoby za 10/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
Internet 09/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |