Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 199/2018 Internet 08/2018 0,59 s DPH ST DSL0154795 03.09.2018 Slovak Telekom a.s. 02.10.2018
Faktúra 253/2019 Oprava tlačiarne 152,00 s DPH 48/11/19 12.11.2019 PC Slovakia s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 242/2019 Nákup umývačky riadu 1 698,00 s DPH 45/10/19 05.11.2019 Glomax s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 243/2019 Príslušenstvo k umývačke riadu 896,40 s DPH 46/10/19 05.11.2019 Glomax s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 244/2019 Čistiace prostriedky 387,34 s DPH 47/10/19 05.11.2019 APBSK, s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 245/2019 Prenájom kopírky 11/2019 129,53 s DPH 5001152 05.11.2019 Konica Minolta s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 246/2019 Pevná linka 10,12/2019 58,50 s DPH 1277668189 06.11.2019 SWAN a.s. 09.12.2019
Faktúra 247/2019 BOZP, PO 10/2019 60,00 s DPH 01/2011 07.11.2019 Ing. Miroslav Rabčan 09.12.2019
Faktúra 248/2019 Pracovná zdrav.služba rok 2019 216,00 s DPH zmluva 07.11.2019 Ing. Miroslav Rabčan 09.12.2019
Faktúra 249/2019 Elektr.energia 10/2019-vyúčtov. 42,05 s DPH zmluva 07.11.2019 Stredosl.energetika a.s. 09.12.2019
Faktúra 250/2019 Elektr.energia 10/2019-vyúčtov. 128,28 s DPH zmluva 07.11.2019 Stredosl.energetika a.s. 09.12.2019
Faktúra 251/2019 Plyn 10/2019-strednoodber 2 086,90 s DPH zmluva 08.11.2019 Slov.plynárenský priem. 09.12.2019
Faktúra 252/2019 Internet 11/2019 16,99 s DPH 1000023299 08.11.2019 DSi DATA s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 254/2019 Strava-zamestnanci 10/2019 851,20 s DPH 01/2019 12.11.2019 Základná škola s MŠ 09.12.2019
Faktúra 240/2019 Predplatné Manažment školy 77,00 s DPH 43/09/19 04.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 09.12.2019
Faktúra 255/2019 Strava-žiaci 10/2019 5 712,20 s DPH 01/2019 12.11.2019 Základná škola s MŠ 09.12.2019
Faktúra 256/2019 Mobily 17.11.-16.12.2019 263,73 s DPH 78328 22.11.2019 Orange Slovensko a.s. 09.12.2019
Faktúra 257/2019 Plyn 12/2019-maloodber 100,00 s DPH zmluva 02.12.2019 Slov.plynárenský priem. 08.01.2020
Faktúra 258/2019 Vodné,stočné 12/2019 350,00 s DPH 152009 02.12.2019 Oravská vodár. spoločn. 08.01.2020
Faktúra 259/2019 Elektrická energia 12/2019 954,00 s DPH zmluva 02.12.2019 Stredosl.energetika a.s. 08.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4305