|
Faktúra |
199/2018
|
Internet 08/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
Faktúra |
253/2019
|
Oprava tlačiarne
|
152,00 |
s DPH |
48/11/19
|
|
12.11.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
242/2019
|
Nákup umývačky riadu
|
1 698,00 |
s DPH |
45/10/19
|
|
05.11.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
243/2019
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
896,40 |
s DPH |
46/10/19
|
|
05.11.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
244/2019
|
Čistiace prostriedky
|
387,34 |
s DPH |
47/10/19
|
|
05.11.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
245/2019
|
Prenájom kopírky 11/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.11.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
246/2019
|
Pevná linka 10,12/2019
|
58,50 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.11.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
247/2019
|
BOZP, PO 10/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
248/2019
|
Pracovná zdrav.služba rok 2019
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
249/2019
|
Elektr.energia 10/2019-vyúčtov.
|
42,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
250/2019
|
Elektr.energia 10/2019-vyúčtov.
|
128,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
251/2019
|
Plyn 10/2019-strednoodber
|
2 086,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
252/2019
|
Internet 11/2019
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.11.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
254/2019
|
Strava-zamestnanci 10/2019
|
851,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.11.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
240/2019
|
Predplatné Manažment školy
|
77,00 |
s DPH |
43/09/19
|
|
04.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
255/2019
|
Strava-žiaci 10/2019
|
5 712,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.11.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
256/2019
|
Mobily 17.11.-16.12.2019
|
263,73 |
s DPH |
|
78328
|
22.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
257/2019
|
Plyn 12/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
258/2019
|
Vodné,stočné 12/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
Faktúra |
259/2019
|
Elektrická energia 12/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |