|
|
Faktúra |
017/2019
|
Plyn 12/2018-strednoodber
|
3 149,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2019 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
BOZP, PO 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.06.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Mobily 17.05.2020-16.06.2020
|
261,96 |
s DPH |
|
78328
|
18.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
Predplatné Lide a zeme
|
13,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
165,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
064/2020
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2020 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Plyn 06/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Vodné,stočné 06/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.06.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Elektrická energia 06/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Výkon zodp.osoby za 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Pevná linka 06/2020
|
38,99 |
s DPH |
|
1277668189
|
08.06.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Ochranný štít
|
72,00 |
s DPH |
22/05/2020
|
|
08.06.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Internet 05/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.05.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Internet 06/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Prenájom kopírky 06/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.06.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Náhradné diely do kopírky
|
89,40 |
s DPH |
23/05/2020
|
|
08.06.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Plyn vyúčtovanie 05/2020
|
875,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |