|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO akadénie
|
|
s DPH |
|
|
08062017 |
12062017 |
|
|
|
04092017 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Notebooky
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
6.5.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
kontajner 1110L
|
379,20 |
s DPH |
07/02/21
|
|
09.03.2001 |
Trst. tech.služby- TTS |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Antigénové testy
|
1 020,00 |
s DPH |
10/01/22
|
|
02.02.2002 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2009 |
|
|
|
|
01.02.2009 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2010 |
|
|
|
|
29.08.2010 |
|
|
Zmluva |
3/2010
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2010 |
|
|
|
|
31.08.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2010 |
|
|
|
|
14.12.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 3/2010 o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č1/2010
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 2/2009 o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
78,62 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Plyn 01/2013-maloodber
|
351,00 |
s DPH |
|
5000463
|
02.01.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
02.01.2013 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |