|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-118,03 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Plyn vyúčtovanie 09/2020
|
1 000,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.10.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Mobily
|
420,85 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Mobily 09/2020
|
258,20 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Ochranné púzdra
|
269,92 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Mobily 10/2020
|
242,73 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Strava-zamestnanci 09/2020
|
598,08 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.10.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Strava-žiaci 09/2020
|
3 910,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.10.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 089,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Oprava školského zvonenia
|
1 251,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Internet 10/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.10.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Vodné,stočné - vyúčtovanie
|
-2 012,15 |
s DPH |
|
152009
|
21.10.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
242/20_MA
|
o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.10.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu - maloodber
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
12 034,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PC Slovakia s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
03.12.2020 |