|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
Údržba mzdov.programu 2020
|
312,41 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
11.12.2019 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Mobily 17.11.-16.12.2019
|
263,73 |
s DPH |
|
78328
|
22.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
Plyn 12/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Vodné,stočné 12/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
Elektrická energia 12/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
Výkon zodp.osoby za 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
Internet 11/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
Pevná linka 11,12/2019
|
47,58 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.12.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
BOZP, PO 11/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.12.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
Kopírovanie 09-11/2019
|
137,10 |
s DPH |
|
5001152
|
05.12.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
Prenájom kopírky 12/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.12.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
Podpora Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Technická univerzita |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Preprava stravy poč. roka 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
11.12.2019 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Strava-zamestnanci 10/2019
|
851,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.11.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Elektr.energia 11/2019-vyúčtov.
|
80,36 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Elektr.energia 11/2019-vyúčtov.
|
213,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Strava-zamestnanci 11/2019
|
844,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
11.12.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Strava-žiaci 11/2019
|
5 831,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
11.12.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
08.01.2020 |