|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Notebooky, počítače
|
12 972,00 |
s DPH |
|
VO
|
18.11.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
242/20_MA
|
o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu - maloodber
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
12 034,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PC Slovakia s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
03.12.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-079691_3
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
30 480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1120200
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Energie2 a. s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Plyn 11/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Vodné,stočné 11/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.11.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Výkon zodp.osoby za 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Elektrická energia 11/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Pevná linka
|
35,42 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.11.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Plyn vyúčtovanie 10/2020
|
1 816,98 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Výkon zodp.osoby za 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Vodné,stočné - vyúčtovanie
|
-2 012,15 |
s DPH |
|
152009
|
21.10.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.11.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Internet 11/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
18.11.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Strava-žiaci 10/2020
|
1 946,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
18.11.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
18.01.2021 |