|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.09.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Internet 08/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.08.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Mobily 17.07.2020-16.08.2020
|
255,19 |
s DPH |
|
78328
|
19.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
BOZP, PO 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
19.08.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-564,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.08.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Plyn 09/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Vodné,stočné 09/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Výkon zodp.osoby za 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Kopírovanie 06,08/2020
|
2,23 |
s DPH |
|
5001152
|
02.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Strava-žiaci 09/2021
|
4 513,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Internet 09/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Plyn vyúčtovanie 08/2020
|
813,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.09.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Prenájom kopírky 08/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.08.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Odpredaj kopírky
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
21.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Internet 09/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.09.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-485,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-078241_1
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
33 816,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
26.10.2020 |