|
|
Faktúra |
291/2020
|
Výpočtová technika
|
10 118,99 |
s DPH |
104/12/20
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Servis program
|
320,84 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
15.12.2020 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Skartácia dokumentov
|
114,00 |
s DPH |
108/12/20
|
|
15.12.2020 |
OZO-Recycling,s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Materiál na údržbu školy
|
241,37 |
s DPH |
107/12/20
|
|
15.12.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Internet 12/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.12.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Oprava vodoinštalácie
|
147,00 |
s DPH |
106/12/20
|
|
15.12.2020 |
Anton Šefčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
1 680,68 |
s DPH |
105/12/20
|
|
14.12.2020 |
Milan Dilong |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Schodiskový vozík
|
52,55 |
s DPH |
103/12/20
|
|
14.12.2020 |
Jurči Miloš-MJ Remeslo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Plyn vyúčtovanie 11/2020
|
2 542,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
532,96 |
s DPH |
102/12/20
|
|
14.12.2020 |
Daňko Jozef |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Rohože
|
595,61 |
s DPH |
101/12/20
|
|
14.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Spotrebný materiál
|
586,60 |
s DPH |
82/11/20
|
|
14.12.2020 |
Garbiar stavebniny |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Tonery
|
39,40 |
s DPH |
100/12/20
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Lyžiarsky trenažér
|
1 330,00 |
s DPH |
99/12/20
|
|
14.12.2020 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Kalendáre
|
256,20 |
s DPH |
98/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Rúško s potlačou
|
312,00 |
s DPH |
97/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
56/09/20
|
Maľovanie výdajne stravy
|
1 187,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
58/10/20
|
Zátky do stoličiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ing.Juraj Halama |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Vodné,stočné 02/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
08.02.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
104/12/20
|
Výpočtová technika
|
10 118,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |