|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Vodné,stočné 02/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
08.02.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Plyn 01/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 807,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
1,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.01.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.01.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
Prístup do virtuál.knižnice2018
|
198,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
Mobily 17.01.2021-16.02.2021
|
219,56 |
s DPH |
|
78328
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
Stravné lístky-kupóny 2500 ks
|
9 765,54 |
s DPH |
01/01/2021
|
|
19.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
Káble, spotr. materiál
|
319,50 |
s DPH |
02/01/2021
|
|
19.01.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
Internet 01/20210
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.01.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.01.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
01/01/2021
|
Stravné lístky - kupóny 2500ks
|
9 765,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
02/01/2021
|
Káble, spotr. materiál
|
319,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
El.energia 02/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Výkon zodp.osoby za 02/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Výkon zodp.osoby za 01/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
06/02/21
|
|
09.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Oprava podlahy a učebne
|
1 570,74 |
s DPH |
10/02/21
|
|
19.02.2021 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
05.03.2021 |