|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.09.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Vodné,stočné 09/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Výkon zodp.osoby za 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Kopírovanie 06,08/2020
|
2,23 |
s DPH |
|
5001152
|
02.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Pracovné odevy
|
588,97 |
s DPH |
30/07/2020
|
|
02.09.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
43/08/2020
|
|
02.09.2020 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Pečiatky
|
82,80 |
s DPH |
44/08/2020
|
|
02.09.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Čistiace prostriedky
|
545,06 |
s DPH |
45/08/2020
|
|
02.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Strava-žiaci 09/2021
|
4 513,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Teplomer
|
42,50 |
s DPH |
47/08/2020
|
|
02.09.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Maska tvárová
|
110,00 |
s DPH |
42/08/2020
|
|
02.09.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Ochranný štít
|
204,00 |
s DPH |
48/08/2020
|
|
07.09.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Internet 09/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Farba na asfalt
|
191,38 |
s DPH |
49/08/2020
|
|
07.09.2020 |
MANUTAN s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-564,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.08.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Plyn vyúčtovanie 08/2020
|
813,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.09.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Čistiace prostriedky
|
841,45 |
s DPH |
50/09/2020
|
|
21.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Odpredaj kopírky
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
21.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |