|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
33 195,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Labdík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
092025
|
o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Dušan Ratica |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a licenciii
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
TransData s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
38/07/25
|
Oprava vodoinštalácie
|
3 772,21 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Madass s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Oprava vodoinštalácie
|
3 772,21 |
s DPH |
38/07/25
|
|
20.08.2025 |
Madass s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Mobily 17.07.2025-16.08.2025
|
178,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 144,16 |
s DPH |
37/07/25
|
|
18.08.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Pevná linka
|
36,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 08/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-500,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
El.energia
|
950,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Výkon zodp.osoby za 08/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
BOZP, PO
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Mzdy 07/25
|
55,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
37/07/25
|
Čistiace prostriedky
|
1 144,16 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |