|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Občerstvenie
|
104,80 |
s DPH |
24/04/25
|
|
25.04.2025 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
Publikácia účtovníctva
|
43,00 |
s DPH |
23/04/25
|
|
25.04.2025 |
ZRVC Martin |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
Revízie HP a HP
|
670,50 |
s DPH |
22/03/25
|
|
25.04.2025 |
FPOS s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Mzdy 03/25
|
57,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Mobily 17.03.2025-16.04.2025
|
178,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Lyžiarsky kurz
|
2 400,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
Internet 04/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
Trénerska tabuľa
|
30,00 |
s DPH |
21/03/25
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Marián Klimčík - MK |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-251,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Učebné pomôcky
|
121,50 |
s DPH |
20/03/25
|
|
17.04.2025 |
PROARTE s.r.o., |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
006/2025
|
Služby PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Strava-zamestnanci
|
1 972,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
Čistiace prostriedky
|
702,73 |
s DPH |
19/03/25
|
|
07.04.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Strava-žiaci
|
14 886,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
BOZP, PO
|
73,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
Revízia telocviční a zariadení
|
184,50 |
s DPH |
18/03/25
|
|
07.04.2025 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Lyžiarsky kurz 2025
|
11 550,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Výkon zodp.osoby za 04/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |