|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
251249
|
Zmluva o dielo
|
1 397,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
PC Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SKBZ-250219
|
Licenčná zmluva a zmluva o poskytnutí služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-250219
|
61,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
33 195,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Labdík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
092025
|
o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Dušan Ratica |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Internet 08/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a licenciii
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
TransData s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-535,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Mobily 17.07.2025-16.08.2025
|
181,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Učebnice AJ
|
1 478,74 |
s DPH |
44/08/26
|
|
08.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Výkon zodp.osoby za 09/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Učebnice AJ
|
921,06 |
s DPH |
43/08/25
|
|
08.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Pevná linka
|
38,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
El.energia
|
869,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Mzdy 08/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.11.2025 |