|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022AP13996-4
|
Dodatok č.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Zmluva |
251249
|
Zmluva o dielo
|
1 397,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
PC Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Čistiace prostriedky
|
851,16 |
s DPH |
54/09/25
|
|
17.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Pečiatky
|
85,90 |
s DPH |
53/09/26
|
|
17.10.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Revízia kotolní
|
1 682,64 |
s DPH |
52/09/25
|
|
17.10.2025 |
REVOP, s.r.o., Krivá |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Mobily 17.09.2025-16.10.2025
|
186,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
50/09/25
|
|
10.10.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
El.energia -vyúčtovanie
|
12,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 577,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Strava-žiaci
|
20 804,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Učebné pomôcky
|
99,17 |
s DPH |
46/09/25
|
|
10.10.2025 |
NIPO, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
OOPP
|
705,04 |
s DPH |
51/09/25
|
|
10.10.2025 |
BORTEX s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Internet 10/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
SKBZ-250219
|
Licenčná zmluva a zmluva o poskytnutí služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-250219
|
61,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
33 195,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Labdík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
El.energia
|
932,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Letáky GMH
|
120,35 |
s DPH |
49/09/25
|
|
06.10.2025 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |