|
|
Faktúra |
285/2020
|
Lyžiarsky trenažér
|
1 330,00 |
s DPH |
99/12/20
|
|
14.12.2020 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Poukážky
|
500,00 |
s DPH |
99/11/21
|
|
03.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-propagačný materiál
|
60,00 |
s DPH |
99/11/13
|
|
17.12.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Batéria vodovod., filtre
|
36,00 |
s DPH |
99/09/22
|
|
06.09.2022 |
FERUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Kalendáre
|
256,20 |
s DPH |
98/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Testy COVID - TOZAX
|
487,50 |
s DPH |
98/11/21
|
|
03.12.2021 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
Čistiace prostriedky
|
435,85 |
s DPH |
98/11/13
|
|
16.12.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Tepovanie kobercov
|
138,00 |
s DPH |
98/09/22
|
|
06.09.2022 |
Lesk-Matušek Boris |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Virtuálna prehliadka GMH
|
710,00 |
s DPH |
97/12/23
|
|
15.12.2023 |
Vladimír Brindza |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Rúško s potlačou
|
312,00 |
s DPH |
97/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Reklama, propagácia GMH
|
810,00 |
s DPH |
97/11/21
|
|
24.11.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
346
|
Oprava svietidiel v telocvični
|
242,88 |
s DPH |
97/11/13
|
|
16.12.2013 |
Plynoservis, I.Olbrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
117,00 |
s DPH |
97/09/22
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Inštalačný materiál
|
2 241,01 |
s DPH |
96/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Učebné pomôcky
|
148,50 |
s DPH |
96/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Husle
|
200,00 |
s DPH |
96/11/21
|
|
24.11.2021 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
341
|
Výbojka halogén 250W-2 ks telocvičňa
|
46,01 |
s DPH |
96/11/13
|
|
09.12.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
527,94 |
s DPH |
96/09/22
|
|
06.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Inštalačný materiál
|
3 722,16 |
s DPH |
95/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Učebné pomôcky
|
957,00 |
s DPH |
95/12/20
|
|
14.12.2020 |
MK-Šport-Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |