|
|
Faktúra |
267/2019
|
Údržba mzdov.programu 2020
|
312,41 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
11.12.2019 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Údržba mzdov.programu 2019
|
304,79 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
14.12.2018 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Oprava a prevod databáz
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
01.06.2018 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Oprava a nastav.mzdovej data
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
18.12.2017 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Údržba mzdov.programu 2018
|
300,88 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
14.12.2017 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
Preprava stravy poč. roka 2017
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
24.11.2017 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Preprava stravy poč. roka 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
11.12.2019 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Preprava stravy poč. roka 2018
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
23.11.2018 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Oprava telocvične
|
7 599,13 |
s DPH |
|
zmluva 07/2018
|
17.08.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Oprava telocvične
|
2 286,65 |
s DPH |
|
zmluva 07/2018
|
17.08.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 08/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Mobily 17.07.2025-16.08.2025
|
178,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Pevná linka
|
36,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Strava-žiaci
|
14,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Mobily 04/2024
|
171,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Mobily 17.03.2025-16.04.2025
|
178,83 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Mobily 05/2023
|
224,13 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |