|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Zmluva |
092025
|
o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Dušan Ratica |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
33 195,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Labdík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a licenciii
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
TransData s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Internet 07/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Oprava elektroinštalácie
|
6 882,71 |
s DPH |
36/06/25
|
|
17.07.2025 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 284,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Strava-žiaci
|
14 064,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Pevná linka
|
40,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Učebnice geografie
|
3 450,00 |
s DPH |
35/06/25
|
|
08.07.2025 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Učebnice SJ
|
360,00 |
s DPH |
34/06/25
|
|
08.07.2025 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
BOZP, PO
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Mzdy 06/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Mobily 17.06.2025-16.07.2025
|
178,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
El.energia
|
868,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Projektová dokumentácia
|
2 583,00 |
s DPH |
33/06/25
|
|
08.07.2025 |
Barbora Poláková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
32/06/25
|
|
08.07.2025 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
19.09.2025 |