|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Objednávka |
54/09/25
|
Čistiace prostriedky
|
851,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Strava-žiaci
|
20 804,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Práce v OŽP III.Q 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
EKOMO -Ing. Oravčíková |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Výkon zodp.osoby za 10/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Čistiace prostriedky
|
46,13 |
s DPH |
48/09/25
|
|
06.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
BOZP, PO
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Pevná linka
|
36,31 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Letáky GMH
|
120,35 |
s DPH |
49/09/25
|
|
06.10.2025 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
El.energia
|
932,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
El.energia -vyúčtovanie
|
12,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 577,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Mzdy 09/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
50/09/25
|
|
10.10.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
48/09/25
|
Čistiace prostriedky
|
46,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
53/09/26
|
Pečiatky
|
85,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Učebné pomôcky
|
99,17 |
s DPH |
46/09/25
|
|
10.10.2025 |
NIPO, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |