|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Mzdy 10/25
|
57,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
54/09/25
|
Zariadenie na volejbal. siete
|
426,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Pesmenpol, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Výkon zodp.osoby za 11/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Revízie elektroinštalácií
|
2 536,00 |
s DPH |
56/10/25
|
|
06.11.2025 |
Peter Kožienka |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2028
|
BOZP, PO
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
El.energia
|
944,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Pevná linka
|
39,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Strava-žiaci
|
20 822,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Stromčeky - náhradná výsadba
|
239,70 |
s DPH |
57/10/25
|
|
06.11.2025 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Zariadenie na volejbal. siete
|
426,20 |
s DPH |
54/09/25
|
|
17.11.2025 |
Pesmenpol, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Internet 11/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
El.energia -vyúčtovanie
|
301,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Mobily 17.10.2025-16.11.2025
|
184,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
56/10/25
|
Revízie elektroinštalácií
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Peter Kožienka |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
57/10/25
|
Stromčeky - náhradná výsadba
|
239,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2028 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |