|
|
Faktúra |
INV 232/2022
|
Rek.obv.plášťa telocvičňa
|
115 899,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022-INV
|
Rek.obv.plášťa telocvičňa
|
100 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Oprava strechy telocvične
|
70 437,11 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
Zmluva |
25535-53
|
poistenie majetku
|
41 948,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Kooperativa a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
zmluva o dielo
|
39 079,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Jozef Štefanides |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-078241_1
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
33 816,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
26.10.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-079691_3
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
30 480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Inštalačný materiál
|
26 926,27 |
s DPH |
62/08/24
|
|
09.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Inštalačný materiál
|
26 685,73 |
s DPH |
62/08/24
|
|
03.09.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
62/08/24
|
Inštalačný materiál
|
26 685,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Oprava telocvične
|
24 612,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
203
|
24 ks NTB, 3 ks projektor Epson-projekt
|
20 073,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Strava-žiaci 10/2024
|
19 411,35 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.11.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Strava-žiaci 09/2024
|
18 840,06 |
s DPH |
|
01/2023
|
04.10.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Strava-žiaci
|
18 382,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
17 962,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Strava-žiaci 04/2024
|
17 401,41 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Strava-žiaci
|
14 886,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Oprava telocvične
|
14 466,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Strava-žiaci 05/2024
|
14 353,14 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.06.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |