|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
21072017 |
ČEMA s. r. o. |
|
|
|
21072017 |
|
|
Objednávka |
57/10/25
|
Stromčeky - náhradná výsadba
|
239,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2028 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-01/03/206
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Dev Idea s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Z-01/03/206
|
o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Dev Idea s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
|
|
Zmluva |
03/2026
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Jazyková škola |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
10.02.2026 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2026/0073/30-AT
|
Zmluva o organizovaní súťaží
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
RÚŠS Žilina |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Dodatok ku KZ uzatvorenej dňa 25.6.2025
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022AP13996-4
|
Dodatok č.
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Zariadenie na volejbal. siete
|
426,20 |
s DPH |
54/09/25
|
|
17.11.2025 |
Pesmenpol, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
Mobily 17.10.2025-16.11.2025
|
184,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Internet 11/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
El.energia -vyúčtovanie
|
301,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Výkon zodp.osoby za 11/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Pevná linka
|
39,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Strava-žiaci
|
20 822,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Revízie elektroinštalácií
|
2 536,00 |
s DPH |
56/10/25
|
|
06.11.2025 |
Peter Kožienka |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2028
|
BOZP, PO
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
El.energia
|
944,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Mzdy 10/25
|
57,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 468,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Stromčeky - náhradná výsadba
|
239,70 |
s DPH |
57/10/25
|
|
06.11.2025 |
MK TECH TRADE, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Zmluva |
251249
|
Zmluva o dielo
|
1 397,50 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
PC Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Čistiace prostriedky
|
851,16 |
s DPH |
54/09/25
|
|
17.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Revízia kotolní
|
1 682,64 |
s DPH |
52/09/25
|
|
17.10.2025 |
REVOP, s.r.o., Krivá |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
Pečiatky
|
85,90 |
s DPH |
53/09/26
|
|
17.10.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Mobily 17.09.2025-16.10.2025
|
186,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
El.energia -vyúčtovanie
|
12,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Internet 10/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
OOPP
|
705,04 |
s DPH |
51/09/25
|
|
10.10.2025 |
BORTEX s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
Učebné pomôcky
|
99,17 |
s DPH |
46/09/25
|
|
10.10.2025 |
NIPO, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
50/09/25
|
|
10.10.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Strava-žiaci
|
20 804,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 577,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.10.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
SKBZ-250219
|
Licenčná zmluva a zmluva o poskytnutí služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-250219
|
61,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Aricoma Systems s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
BOZP, PO
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Práce v OŽP III.Q 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
EKOMO -Ing. Oravčíková |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o dielo
|
33 195,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Daniel Labdík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Čistiace prostriedky
|
46,13 |
s DPH |
48/09/25
|
|
06.10.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Výkon zodp.osoby za 10/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
Pevná linka
|
36,31 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Mzdy 09/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Letáky GMH
|
120,35 |
s DPH |
49/09/25
|
|
06.10.2025 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
El.energia
|
932,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
092025
|
o nájme nebytových priestorov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Dušan Ratica |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
56/10/25
|
Revízie elektroinštalácií
|
2 536,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Peter Kožienka |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
54/09/25
|
Zariadenie na volejbal. siete
|
426,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Pesmenpol, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
48/09/25
|
Čistiace prostriedky
|
46,13 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
53/09/26
|
Pečiatky
|
85,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
51/09/25
|
OOPP
|
705,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
BORTEX s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
49/09/25
|
Letáky GMH
|
120,35 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Expresta s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
46/09/25
|
Učebné pomôcky
|
99,17 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
NIPO, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Objednávka |
50/09/25
|
Čistiace prostriedky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci a licenciii
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
TransData s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-535,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
Mobily 17.07.2025-16.08.2025
|
181,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
Internet 08/2025
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.09.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a licencia
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
Výkon zodp.osoby za 09/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
Pevná linka
|
38,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
El.energia
|
869,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
Mzdy 08/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
Učebnice AJ
|
374,60 |
s DPH |
42/08/25
|
|
08.09.2025 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
Vysávač, spotrebný materiál
|
135,00 |
s DPH |
39/08/25
|
|
08.09.2025 |
Orava distribution |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
Učebnice SJ
|
954,00 |
s DPH |
40/08/25
|
|
08.09.2025 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
41/05/25
|
|
08.09.2025 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
BOZP, PO
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.09.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
Učebnice AJ
|
921,06 |
s DPH |
43/08/25
|
|
08.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
Učebnice AJ
|
1 478,74 |
s DPH |
44/08/26
|
|
08.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
38/07/25
|
Oprava vodoinštalácie
|
3 772,21 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Madass s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Mobily 17.07.2025-16.08.2025
|
178,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.08.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
Oprava vodoinštalácie
|
3 772,21 |
s DPH |
38/07/25
|
|
20.08.2025 |
Madass s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Pevná linka
|
36,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2025
|
Čistiace prostriedky
|
1 144,16 |
s DPH |
37/07/25
|
|
18.08.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Internet 08/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-500,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
BOZP, PO
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Mzdy 07/25
|
55,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Výkon zodp.osoby za 08/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
El.energia
|
950,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
44/08/26
|
Učebnice AJ
|
1 478,74 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
43/08/25
|
Učebnice AJ
|
921,06 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
42/08/25
|
Učebnice AJ
|
374,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
41/05/25
|
Tepovanie kobercov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
40/08/25
|
Učebnice SJ
|
954,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
39/08/25
|
Vysávač, spotrebný materiál
|
135,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Orava distribution, a.s. |
|
|
|
09.11.2025 |
|
|
Objednávka |
37/07/25
|
Čistiace prostriedky
|
1 144,16 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
Mobily 17.06.2025-16.07.2025
|
178,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-236,36 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Internet 07/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Oprava elektroinštalácie
|
6 882,71 |
s DPH |
36/06/25
|
|
17.07.2025 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 284,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Strava-žiaci
|
14 064,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Práce v OŽP II.Q 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
EKOMO -Ing. Oravčíková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
32/06/25
|
|
08.07.2025 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Projektová dokumentácia
|
2 583,00 |
s DPH |
33/06/25
|
|
08.07.2025 |
Barbora Poláková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
El.energia
|
868,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Zemný plyn
|
3 986,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2025
|
Mzdy 06/25
|
56,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Výkon zodp.osoby ročný popl.
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
BOZP, PO
|
75,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Učebnice SJ
|
360,00 |
s DPH |
34/06/25
|
|
08.07.2025 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Strava-žiaci
|
14,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Učebnice geografie
|
3 450,00 |
s DPH |
35/06/25
|
|
08.07.2025 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Pevná linka
|
40,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Výkon zodp.osoby za 07/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 22025-2030
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ZO OZ PŠaV pri Gymnáziu Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
AsC agenda-spotr.materiál
|
247,00 |
s DPH |
31/05/25
|
|
23.06.2025 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Spotrebný materiál
|
70,00 |
s DPH |
30/05/25
|
|
23.06.2025 |
IPčko |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Mobily 17.03.2025-16.04.2025
|
178,83 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Spotrebný materiál
|
100,80 |
s DPH |
27/05/25
|
|
16.06.2025 |
Ján Jankol a RaR |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Mobil SAMSUNG
|
181,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Prenájom tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
|
082020
|
16.06.2025 |
extremecomputers |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
AsC agenda
|
708,00 |
s DPH |
28/05/25
|
|
16.06.2025 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Mzdy 05/25
|
58,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Internet 06/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Doprava žiakov
|
88,00 |
s DPH |
26/05/25
|
|
16.06.2025 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 251,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Strava-žiaci
|
15 642,38 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-105,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Učebné pomôcky
|
951,60 |
s DPH |
29/05/25
|
|
16.06.2025 |
Nakladatelství DRACO |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Služby technic. podpory k APV
|
121,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.06.2025 |
IVES |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Výkon zodp.osoby za 06/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
36,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
El.energia
|
861,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
BOZP, PO
|
73,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
36/06/25
|
Oprava elektroinštalácie
|
6 882,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32/06/25
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
33/06/25
|
Projektová dokumentácia
|
2 583,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Barbora Poláková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
34/06/25
|
Učebnice SJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
35/06/25
|
Učebnice geografie
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Mobily 17.04.2025-16.05.2025
|
178,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
Wifi TP-link
|
311,30 |
s DPH |
25/04/25
|
|
23.05.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-153,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 034,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
Strava-žiaci
|
16 296,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
Internet 05/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
089/2025
|
Výkon zodp.osoby za 05/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
El.energia
|
891,93 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
090/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
093/2025
|
Mzdy 04/25
|
58,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
092/2025
|
BOZP, PO
|
73,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
27/05/25
|
Spotrebný materiál
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Ján Jankol a RaR |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
31/05/25
|
AsC agenda-spotr.materiál
|
247,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
26/05/25
|
Doprava žiakov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
30/05/25
|
Spotrebný materiál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
IPčko |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
29/05/25
|
Učebné pomôcky
|
951,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Nakladatelství DRACO |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
28/05/25
|
AsC agenda
|
708,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25/04/25
|
Wifi TP-link
|
311,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
Publikácia účtovníctva
|
43,00 |
s DPH |
23/04/25
|
|
25.04.2025 |
ZRVC Martin |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Občerstvenie
|
104,80 |
s DPH |
24/04/25
|
|
25.04.2025 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
Revízie HP a HP
|
670,50 |
s DPH |
22/03/25
|
|
25.04.2025 |
FPOS s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
Internet 04/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
Učebné pomôcky
|
121,50 |
s DPH |
20/03/25
|
|
17.04.2025 |
PROARTE s.r.o., |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
Trénerska tabuľa
|
30,00 |
s DPH |
21/03/25
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Marián Klimčík - MK |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Lyžiarsky kurz
|
2 400,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Mzdy 03/25
|
57,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-251,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.04.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
006/2025
|
Služby PO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
Čistiace prostriedky
|
702,73 |
s DPH |
19/03/25
|
|
07.04.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Výkon zodp.osoby za 04/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Lyžiarsky kurz 2025
|
11 550,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
Revízia telocviční a zariadení
|
184,50 |
s DPH |
18/03/25
|
|
07.04.2025 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
BOZP, PO
|
73,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Strava-zamestnanci
|
1 972,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Strava-žiaci
|
14 886,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
El.energia
|
977,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
24/04/25
|
Občerstvenie
|
104,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
23/04/25
|
Publikácia účtovníctva
|
43,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
ZRVC Martin |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
012025
|
VVLK 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Tatrawest s r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/03/25
|
Čistiace prostriedky
|
702,73 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18/03/25
|
Revízia telocviční a zariadení
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
21/03/25
|
Trénerska tabuľa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Mgr. Marián Klimčík - MK |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
22/03/25
|
Revízie HP a HP
|
670,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
FPOS s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
20/03/25
|
Učebné pomôcky
|
121,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
PROARTE s.r.o., |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
Mzdy 01/25
|
53,63 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.02.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Mzdy 1-12/24 - oprava
|
768,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.02.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
Mobily 17.01.2025-16.02.2025
|
178,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.02.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
Prenájom tlačiarne
|
88,81 |
s DPH |
|
082020
|
21.02.2025 |
extremecomputers |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
041/2025
|
Benq Wifi
|
60,00 |
s DPH |
12/01/25
|
|
21.02.2025 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
Revízia komínov
|
203,50 |
s DPH |
13/01/25
|
|
21.02.2025 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Internet 02/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.02.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Strava-žiaci
|
18 382,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
032/2025
|
Strava-" Deň kariéry "
|
133,00 |
s DPH |
10/01/25
|
|
10.02.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Reklama a propagácia GMH
|
260,15 |
s DPH |
09/01/25
|
|
10.02.2025 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0087/30-AT
|
o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 225
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená |
RÚŠS-ZA |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý, PhD. |
riaditeľ úradu |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 520,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
Pečiatky
|
278,80 |
s DPH |
11/01/25
|
|
10.02.2025 |
Ján jankola RaR |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,90 |
s DPH |
03/01/24
|
|
10.02.2025 |
DIVES |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.02.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Elektrina - záloha
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Darčekové poukážky
|
160,00 |
s DPH |
07/01/25
|
|
05.02.2025 |
ARTFORUM spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
08/01/25
|
|
05.02.2025 |
HELAGO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Výkon zodp.osoby za 02/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Strava-študenti
|
4,17 |
s DPH |
|
01/2023
|
05.02.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
El.energia
|
356,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
El.energia
|
1 131,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-18,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.01.2025 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
Zemný plyn
|
-4 119,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Vodné,stočné -vyúčtovanie
|
-1 229,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.01.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
Mobily 17.12.2024-16.01.2025
|
159,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.01.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Čistiace prostriedky
|
534,80 |
s DPH |
02/01/25
|
|
17.01.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Internet 01/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.01.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
El.energia
|
1 154,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.01.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Vlastný email
|
5,26 |
s DPH |
04/01/25
|
|
17.01.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
Verejná správa 2025
|
233,70 |
s DPH |
05/01/25
|
|
17.01.2025 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
Mzdy 12/24
|
53,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.01.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
06/01/25
|
zmluva
|
17.01.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
Doména GMH
|
19,56 |
s DPH |
03/01/25
|
|
17.01.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
Výkon zodp.osoby za 01/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,86 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Strava-študenti
|
5 481,64 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.01.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
Strava-zamestnanci
|
1 056,40 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.01.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
El.energia
|
154,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
MONET+ProID+Q Client
|
34,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2025 |
NASES |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
02/01/25
|
Čistiace prostriedky
|
534,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
07/01/25
|
Darčekové poukážky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ARTFORUM spol. s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
08/01/25
|
Učebné pomôcky
|
39,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
HELAGO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
09/01/25
|
Reklama a propagácia GMH
|
260,15 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/01/25
|
Strava-" Deň kariéry "
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/25
|
Doména GMH
|
19,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
03/01/24
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
DIVES |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11/01/25
|
Pečiatky
|
278,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ján jankola RaR |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/01/25
|
Benq Wifi
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/01/25
|
Revízia komínov
|
203,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
06/01/25
|
EduPage eGovernment
|
309,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/01/25
|
Verejná správa 2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
04/01/25
|
Vlastný email
|
5,26 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
GDPR Sprostredkovateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
HOUR, spol. s r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
MVMCEESK00172G2023
|
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení pracovnej zdravotnej služky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Branislav Jaššo -Ergo Work |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Mobily
|
174,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.11.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Čistiace prostriedky
|
168,72 |
s DPH |
82/10/24
|
|
22.11.2024 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Úradná skúška expanzných nádob
|
420,00 |
s DPH |
81/10/24
|
|
22.11.2024 |
VTZ, s.r.o., |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
3101022024/D
|
Dodatk č. 1 k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Pow-en a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Toner
|
30,00 |
s DPH |
90/10/24
|
|
18.11.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Učebnice matematiky
|
811,40 |
s DPH |
89/10/24
|
|
18.11.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Revízia kotolní
|
1 517,00 |
s DPH |
79/10/24
|
|
11.11.2024 |
REVOP, s.r.o., Krivá |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
47,04 |
s DPH |
|
3101022024
|
11.11.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Oprava infražiariča
|
60,00 |
s DPH |
87/10/24
|
|
11.11.2024 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Strava-zamestnanci 10/2024
|
2 735,64 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.11.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Strava-žiaci 10/2024
|
19 411,35 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.11.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Internet 11/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.11.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Výrub drevín
|
1 500,00 |
s DPH |
80/10/24
|
|
11.11.2024 |
VROBEL s.r.o., |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Spracovanie miezd 10/2024
|
52,32 |
s DPH |
88/10/24
|
|
11.11.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
PC Lenovo
|
11 858,00 |
s DPH |
86/10/24
|
|
05.11.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Toner, klávesnica
|
68,00 |
s DPH |
85/10/24
|
|
05.11.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Pevná linka
|
38,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Vodné,stočné 11/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.11.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
Seminár - inventarizácia
|
86,03 |
s DPH |
84/10/24
|
|
05.11.2024 |
Seminaria, s.r.o., Praha |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Propagácia GMH
|
262,80 |
s DPH |
83/10/24
|
|
05.11.2024 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
El.energia
|
924,73 |
s DPH |
|
3101022024
|
05.11.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.11.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Výkon zodp.osoby za 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Mobily
|
184,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Internet 10/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Korkové nástenky
|
212,40 |
s DPH |
78/09/24
|
|
21.10.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
214/2024
|
Pevná linka
|
42,31 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-199,08 |
s DPH |
|
3101022024
|
21.10.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
Práce v OŽP III.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2024 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
212/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
Strava-žiaci 09/2024
|
18 840,06 |
s DPH |
|
01/2023
|
04.10.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
200/2024
|
Strava-zamestnanci 09/2024
|
2 449,56 |
s DPH |
|
01/2023
|
04.10.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
Čistiace prostriedky
|
588,40 |
s DPH |
72/09/24
|
|
04.10.2024 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Spracovanie miezd 09/2024
|
63,34 |
s DPH |
75/09/24
|
|
04.10.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
Spracovanie miezd 06/2025
|
49,57 |
s DPH |
71/08/24
|
|
04.10.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
73/09/24
|
|
04.10.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
Učebnice NJ
|
207,50 |
s DPH |
77/09/24
|
|
04.10.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
Výkon zodp.osoby za 10/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
El.energia
|
930,23 |
s DPH |
|
3101022024
|
04.10.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
211/2024
|
Vodné,stočné 10/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
83/10/24
|
Propagácia GMH
|
262,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
82/10/24
|
Čistiace prostriedky
|
168,72 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
84/10/24
|
Seminár - inventarizácia
|
86,03 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Seminaria, s.r.o., Praha |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
85/10/24
|
Toner, klávesnica
|
68,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
79/10/24
|
Revízia kotolní
|
1 517,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
REVOP, s.r.o., Krivá |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
87/10/24
|
Oprava infražiariča
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
80/10/24
|
Výrub drevín
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
VROBEL s.r.o., |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
81/10/24
|
Úradná skúška expanzných nádob
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
VTZ, s.r.o., |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
86/10/24
|
PC Lenovo
|
11 858,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
88/10/24
|
Spracovanie miezd 10/2024
|
52,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
89/10/24
|
Učebnice matematiky
|
811,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/10/24
|
Toner
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Mobily
|
185,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Vodné,stočné vyúčtovanie
|
318,34 |
s DPH |
|
152009
|
23.09.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
Výmena okennej výplne
|
144,60 |
s DPH |
69/08/24
|
|
23.09.2024 |
Peter Kurek |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
70/08/24
|
|
16.09.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-532,62 |
s DPH |
|
3101022024
|
16.09.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Spracovanie miezd 08/2024
|
38,56 |
s DPH |
71/08/24
|
|
16.09.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Internet 09/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.09.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Pevná linka
|
37,03 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Výkon zodp.osoby za 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Kancelárske potreby
|
359,59 |
s DPH |
68/08/24
|
|
03.09.2024 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Učebnice AJ
|
490,00 |
s DPH |
67/08/24
|
|
03.09.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Inštalačný materiál
|
26 685,73 |
s DPH |
62/08/24
|
|
03.09.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Vodné,stočné 09/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.09.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.09.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Upratovací vozík
|
292,99 |
s DPH |
66/08/24
|
|
03.09.2024 |
APBSK, s.r.o., Zuberec |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
El.energia
|
994,10 |
s DPH |
|
3101022024
|
03.09.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/09/24
|
Učebnice NJ
|
207,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
78/09/24
|
Korkové nástenky
|
212,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/08/24
|
Spracovanie miezd 06/2025
|
49,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72/09/24
|
Čistiace prostriedky
|
588,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75/09/24
|
Spracovanie miezd 09/2024
|
63,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/09/24
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Zmluva |
092024
|
o nájme bytu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Michal Kadlub |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Základná organizácia OZ GMH Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Učebnice AJ
|
963,00 |
s DPH |
65/08/24
|
|
23.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63/07/24
|
Spracovanie miezd 07/2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Spracovanie miezd 07/2024
|
51,41 |
s DPH |
63/07/24
|
|
19.08.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Internet 08/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-631,32 |
s DPH |
|
3101022024
|
19.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Mobily
|
183,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
64/07/24
|
|
19.08.2024 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Pevná linka
|
35,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Tlačivá
|
22,60 |
s DPH |
45/05/24
|
|
09.08.2024 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Inštalačný materiál
|
26 926,27 |
s DPH |
62/08/24
|
|
09.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Jednorázový poplatok za VZO
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
ErgoWork, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
62/08/24
|
Inštalačný materiál
|
26 685,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
El.energia
|
945,94 |
s DPH |
|
3101022024
|
02.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Vodné,stočné 08/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.08.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.08.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Žalúzie
|
897,50 |
s DPH |
55/06/24
|
|
02.08.2024 |
Daniel Števuliak |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Výkon zodp.osoby za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
68/08/24
|
Kancelárske potreby
|
359,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/08/24
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
65/08/24
|
Učebnice AJ
|
963,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66/08/24
|
Upratovací vozík
|
292,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
APBSK, s.r.o., Zuberec |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
67/08/24
|
Učebnice AJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/08/24
|
Výmena okennej výplne
|
144,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Peter Kurek |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Mobily 06/2024
|
184,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-173,31 |
s DPH |
|
3101022024
|
18.07.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 036,24 |
s DPH |
61/07/24
|
|
18.07.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Internet 07/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Mobily Samsung
|
579,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Nábytok
|
380,76 |
s DPH |
60/07/2024
|
|
12.07.2024 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Pevná linka
|
35,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.07.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Strava-zamestnanci 06/2024
|
1 975,74 |
s DPH |
|
01/2023
|
10.07.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Strava-žiaci 06/2024
|
12 605,91 |
s DPH |
|
01/2023
|
10.07.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Vodné,stočné 07/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
El.energia
|
901,57 |
s DPH |
|
3101022024
|
03.07.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Toner, router
|
81,70 |
s DPH |
59/06/24
|
|
03.07.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Výkon zodp.osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.07.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Práce v OŽP II.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Učebnice Literatúry
|
2 043,20 |
s DPH |
57/06/24
|
|
03.07.2024 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
AsC agenda
|
699,00 |
s DPH |
56/06/24
|
|
03.07.2024 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
61/07/24
|
Čistiace prostriedky
|
1 036,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
60/07/2024
|
Nábytok
|
380,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64/07/24
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
54/06/24
|
|
25.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Učebnice fyziky
|
1 598,40 |
s DPH |
53/06/24
|
|
24.06.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Mobil Samsung
|
190,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
52/06/24
|
|
24.06.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Zmluva |
108/2024
|
Zmluva o spolupráci pre účely raelizovania programu finančná gramotnosť FinQ
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
FinQ Centrum n. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
OOPP - pracovné odevy, obuv
|
894,68 |
s DPH |
32/05/24
|
|
19.06.2024 |
BORTEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2024 |
IVES |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Učebnice chémie
|
1 247,50 |
s DPH |
50/06/24
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Učebnice dejepisu
|
280,00 |
s DPH |
51/06/24
|
|
19.06.2024 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Mobily 05/2024
|
194,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-140,13 |
s DPH |
|
3101022024
|
17.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Internet 06/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.06.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Strava-žiaci 05/2024
|
14 353,14 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.06.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vypracovanie energ. certifikátu
|
1 500,00 |
s DPH |
43/05/24
|
|
11.06.2024 |
QECC-ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Pevná linka
|
37,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.06.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Strava-zamestnanci 05/2024
|
2 257,35 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.06.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Spracovanie miezd 05/2024
|
114,74 |
s DPH |
49/05/24
|
|
11.06.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
46/05/24
|
|
05.06.2024 |
Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Záves deliaci
|
1 130,00 |
s DPH |
48/05/24
|
|
05.06.2024 |
PESMESPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Školenie- umelá inteligencia
|
350,00 |
s DPH |
44/05/24
|
|
05.06.2024 |
Európska vzdelávcia agen. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
El.energia
|
836,32 |
s DPH |
|
3101022024
|
05.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Výkon zodp.osoby za 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Vodné,stočné 06/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.06.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
72,34 |
s DPH |
47/05/24
|
|
05.06.2024 |
Jozef Daňko |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Revízie HP, tlak.skúšky
|
248,28 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
52/06/24
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
51/06/24
|
Učebnice dejepisu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
50/06/24
|
Učbnice chémie
|
1 247,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
59/06/24
|
Toner, router
|
81,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
53/06/24
|
Učebnice fyziky
|
1 598,40 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
58/06/24
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
55/06/24
|
Žalúzie
|
897,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Daniel Števuliak |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
56/06/24
|
AsC agenda
|
699,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
57/06/24
|
Učebnice Literatúry
|
2 043,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
54/06/24
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
El.energia
|
-22,93 |
s DPH |
|
3101022024
|
23.05.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
42/04/24
|
|
23.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Revízia PIŽ - telocvičňa
|
586,56 |
s DPH |
41/04/24
|
|
22.05.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
EduPage eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
39/04/24
|
|
22.05.2024 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Kniha kyberšikany
|
25,00 |
s DPH |
40/04/24
|
|
22.05.2024 |
TVORIVEC, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Spracovanie miezd 04/2024
|
51,41 |
s DPH |
38/04/24
|
|
13.05.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Strava-zamestnanci 04/2024
|
2 100,90 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
Internet 05/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Strava-žiaci 04/2024
|
17 401,41 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
091/2024
|
El.energia
|
800,81 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.05.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
099/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 251,19 |
s DPH |
36/04/24
|
|
06.05.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
098/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2024
|
Klávesnica
|
50,00 |
s DPH |
35/04/24
|
|
06.05.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
096/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.05.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
34/04/24
|
|
06.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
094/2024
|
Vypracovanie reg.poriadku
|
150,00 |
s DPH |
33/04/24
|
|
06.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
093/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Kontajner 1100l
|
324,00 |
s DPH |
19/02/24
|
|
06.05.2024 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Výkon zodp.osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Strava-workshop geografia
|
22,50 |
s DPH |
37/04/24
|
|
06.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Pevná linka
|
39,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Vodné,stočné 05/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.05.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45/05/24
|
Tlačivá
|
22,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
44/05/24
|
Školenie- umelá inteligencia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Európska vzdelávcia agen. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
46/05/24
|
Preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/05/24
|
Elektroinštalačný materiál
|
72,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Jozef Daňko |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
43/05/24
|
Vypracovanie energ. certifikátu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QECC-ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
49/05/24
|
Spracovanie miezd 05/2024
|
114,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
089/2024
|
Mobily 04/2024
|
171,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
090/2024
|
Toner Canon
|
379,90 |
s DPH |
31/04/24
|
|
23.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Mobily 04/2024
|
171,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
088/2024
|
Občerstvenie maturity
|
151,70 |
s DPH |
30/04/24
|
|
18.04.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
Toner Canon
|
48,00 |
s DPH |
29/04/24
|
|
18.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
086/2024
|
Predplatné Online knižnica
|
240,60 |
s DPH |
28/04/24
|
zmluva
|
18.04.2024 |
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082/2024
|
Spracovanie miezd 03/2024
|
34,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.04.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
083/2024
|
Strava-zamestnanci 03/2024
|
1 846,11 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
085/2024
|
Internet 04/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.04.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
084/2024
|
Strava-žiaci 03/2024
|
14 203,02 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
069/2024
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
23/03/24
|
|
08.04.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024
|
Výkon zodp.osoby za 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
081/2024
|
Pevná linka
|
36,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
075/2024
|
Vodné,stočné 04/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
08.04.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024
|
Preinštalácia PC
|
125,00 |
s DPH |
25/03/24
|
|
08.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
077/2024
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.04.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
078/2024
|
El.energia
|
812,76 |
s DPH |
|
3101022024
|
08.04.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2024
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
26/03/24
|
|
08.04.2024 |
Peter Remper |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2024
|
Skriňa mb dub sonoma
|
156,00 |
s DPH |
21/02/24
|
|
08.04.2024 |
Marián Hucík -Kika Wood |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
071/2024
|
El.energia
|
28,08 |
s DPH |
|
3101022024
|
08.04.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
068/2024
|
Práce v OŽP I.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
070/2024
|
Projektor Epson
|
585,00 |
s DPH |
24/03/24
|
|
08.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/04/24
|
Kniha kyberšikany
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
TVORIVEC, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
33/04/24
|
Vypracovanie reg.poriadku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
34/04/24
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
35/04/24
|
Klávesnica
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
36/04/24
|
Čistiace prostriedky
|
1 251,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/04/24
|
Strava-workshop geografia
|
22,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
39/04/24
|
EduPage eGovernment
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
42/04/24
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
41/04/24
|
Revízia PIŽ - telocvičňa
|
586,56 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
31/04/24
|
Toner Canon
|
379,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30/04/24
|
Občerstvenie maturity
|
151,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/04/24
|
Toner Canon
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/04/24
|
Predplatné Online knižnica
|
240,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
38/04/24
|
Spracovanie miezd 04/2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
067/2024
|
Motivačné nálepky
|
276,00 |
s DPH |
20/02/24
|
|
26.03.2024 |
ID Reklama s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
Mobily 03/2024
|
175,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
22/02/24
|
|
25.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
Lyžiarsky kurz 2024
|
6 600,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
25.03.2024 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
Školenie- Správa rtegistratúry
|
39,95 |
s DPH |
22/03/24
|
|
25.03.2024 |
NO VESNA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
065/2024
|
Lyžiarsky kurz 2024
|
6 300,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
25.03.2024 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024
|
Strava-zamestnanci 02/2024
|
1 622,61 |
s DPH |
|
01/2023
|
14.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/20241
|
Internet 03/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.03.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
Strava-žiaci 02/2024
|
13 794,36 |
s DPH |
|
01/2023
|
14.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
Molitan , kožienka
|
302,04 |
s DPH |
15/02/24
|
|
06.03.2024 |
STESA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Výkon zodp.osoby za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 053,42 |
s DPH |
16/02/24
|
|
06.03.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
082020
|
06.03.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.03.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
Projektor
|
570,00 |
s DPH |
17/02/24
|
|
06.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
Strava KK olympiáda ŠJ
|
47,60 |
s DPH |
18/02/24
|
|
06.03.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
Pevná linka
|
36,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
El.energia
|
4,49 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.03.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
Vodné,stočné 03/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.03.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
El.energia
|
827,12 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.03.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
23/03/24
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/03/24
|
Spracovanie miezd 03/2024
|
34,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/03/24
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Peter Remper |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/03/24
|
Preinštalácia PC
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24/03/24
|
Projektor Epson
|
585,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,00 |
s DPH |
03/01/24
|
|
20.02.2024 |
IVES |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
24 124 0037
|
20.02.2024 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
Mobily 02/2024
|
226,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
Strava-zamestnanci 01/2024
|
1 295,41 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
14/01/24
|
|
20.02.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
139,50 |
s DPH |
13/01/24
|
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024
|
Internet 03/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
12/01/24
|
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
11/01/24
|
|
20.02.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
Strava-žiaci 01/2024
|
5 270,20 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
El.energia
|
316,65 |
s DPH |
|
3101022024
|
20.02.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
012024
|
o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Gejdoš s.r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024
|
Vodné,stočné 02/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.02.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
033/2024
|
Učebné pomôcky
|
161,50 |
s DPH |
10/01/24
|
|
05.02.2024 |
Fischer Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
24 124 0037
|
05.02.2024 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
Pevná linka
|
35,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024
|
Výkon zodp.osoby za 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
030/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
El.energia
|
894,96 |
s DPH |
|
3101022024
|
05.02.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/2024
|
Plyn-vyúčtovanie
|
-3 824,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15/02/24
|
Molitan , kožienka
|
302,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
STESA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/02/24
|
Projektor
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/02/24
|
Čistiace prostriedky
|
1 053,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/02/24
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/02/24
|
Strava KK olympiáda ŠJ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/02/24
|
Skriňa mb dub sonoma
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Marián Hucík -Kika Wood |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/02/24
|
Kontajner 1100l
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-96,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Služby VO-LK
|
600,00 |
s DPH |
07/01/24
|
|
23.01.2024 |
IT-PRO.one, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
08/01/24
|
|
23.01.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Čistiace prostriedky
|
928,67 |
s DPH |
09/01/24
|
|
23.01.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21/2024
|
Mobily 17.01.2024-16.01.2024
|
222,57 |
s DPH |
|
78328
|
23.01.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
22/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Zmluva |
241240037
|
o inzercii
|
378,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Regionpress, s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Elektrina- vyúčtovanie
|
1 165,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16/2024
|
Projektory, nabíjacie stanice
|
1 559,50 |
s DPH |
06/01/24
|
|
12.01.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Doména GMH
|
17,88 |
s DPH |
05/01/24
|
|
12.01.2024 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Vlastný email
|
5,14 |
s DPH |
04/01/24
|
|
12.01.2024 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Internet 01/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
1000023299
|
05.01.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Plyn - vyúčtovanie
|
11 231,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.01.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Strava-vyúčtovanie
|
-358,80 |
s DPH |
|
01/2023
|
05.01.2024 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
09/2024
|
Strava-študenti
|
4 128,80 |
s DPH |
|
01/2023
|
05.01.2024 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
08/2024
|
Strava-zamestnanci
|
927,30 |
s DPH |
|
01/2023
|
05.01.2024 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
07/2024
|
Výkon zodp.osoby za 01/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.01.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
1 091,25 |
s DPH |
61/07/23
|
|
05.01.2024 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
03/2024
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 080,00 |
s DPH |
01/01/24
|
|
05.01.2024 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
SWAN a.s. Bratislava
|
35,26 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
01/2024
|
Vodné,stočné 01/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
05/2024
|
El.energia
|
863,38 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.01.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
04/2024
|
Verejná správa 2024
|
228,00 |
s DPH |
02/01/24
|
|
05.01.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
02/2024
|
Prístup do virtuál.knižnice 2024
|
226,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.01.2024 |
Komensky sr.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
09/01/24
|
Čistiace prostriedky
|
928,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
01/01/24
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
04/01/24
|
Vlastný email
|
5,14 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
05/01/24
|
Doména GMH
|
17,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
06/01/24
|
Projektory, nabíjacie stanice
|
1 559,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
07/01/24
|
Služby VO-LK
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
IT-PRO.one, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
08/01/24
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
10/01/24
|
Učebné pomôcky
|
161,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Fischer Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/01/24
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
12/01/24
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/01/24
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
139,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/01/24
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
02/01/24
|
Verejná správa 2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
97/12/23
|
Virtuálna prehliadka GMH
|
710,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Vladimír Brindza |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 295,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.12.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2023
|
Virtuálna prehliadka GMH
|
710,00 |
s DPH |
97/12/23
|
|
15.12.2023 |
Vladimír Brindza |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2023
|
Internet 12/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
66,60 |
s DPH |
|
082020
|
11.12.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2023
|
Tonery, adaptér
|
248,40 |
s DPH |
93/12/23
|
|
11.12.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2023
|
Strava-žiaci 11/2023
|
5 541,90 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.12.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Strava-zamestnanci 11/2023
|
1 357,23 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.12.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Montáž elektroinštalácie
|
3 609,29 |
s DPH |
94/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Inštalačný materiál
|
3 722,16 |
s DPH |
95/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Inštalačný materiál
|
2 241,01 |
s DPH |
96/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
6 963,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Pevná linka
|
35,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Zmluva |
3101022024
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Pow-en a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
MVMCEESK00172G2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Koberec
|
824,80 |
s DPH |
89/12/23
|
|
01.12.2023 |
NIKA nábytok Tomajková |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Pokládka podlahy v učebni AJ
|
1 688,00 |
s DPH |
88/12/23
|
|
01.12.2023 |
Mrián Hlavna |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Vodné,stočné 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Výkon zodp.osoby za 12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
165,70 |
s DPH |
86/12/23
|
|
01.12.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Realizačná štúdia
|
9 000,00 |
s DPH |
74/09/23
|
|
01.12.2023 |
BrighSol s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Práce v OŽP za IV. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.12.2023 |
EKOMO-Oravčíková |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Kancelárske potreby
|
78,55 |
s DPH |
90/12/23
|
|
01.12.2023 |
Papirníctvo FraJA |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Nivelák, penetrák
|
488,87 |
s DPH |
85/12/23
|
|
01.12.2023 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
95/12/23
|
Inštalačný materiál
|
3 722,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Edukačný softvér
|
300,00 |
s DPH |
91/12/23
|
|
01.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
BOZP, PO 11,12/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.12.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
85/12/23
|
Nivelák, penetrák
|
488,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
74/09/23
|
Realizačná štúdia
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
BrighSol s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
86/12/23
|
Vodoinštalačný materiál
|
165,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
81/11/23
|
3D tlačiareň, micro-bit
|
4 660,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82/11/23
|
micro-bit sada
|
632,64 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
87/12/23
|
Podlaha vinyl
|
2 218,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PS Parkety, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
92/12/23
|
Nábytok chémia
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ľubomír Chovančák |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
94/12/23
|
Montáž elektroinštalácie
|
3 609,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
96/12/23
|
Inštalačný materiál
|
2 241,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2023
|
Internet 10/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.11.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 123,63 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
219/2023
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 595,00 |
s DPH |
83/11/23
|
|
20.11.2023 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
220/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
2 222,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222/2023
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
84/11/23
|
|
20.11.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
221/2023
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
382,50 |
s DPH |
61/07/23
|
|
20.11.2023 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
215/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-242,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-203,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
214/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-231,83 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
213/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-277,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
79/10/23
|
|
06.11.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Strava-žiaci 10/2023
|
5 661,50 |
s DPH |
|
01/2023
|
06.11.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Vodné,stočné 11/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.11.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
77/10/23
|
|
06.11.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Zátky do stoličiek
|
293,00 |
s DPH |
76/10/23
|
|
06.11.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Čistiace prostriedky
|
719,76 |
s DPH |
78/10/23
|
|
06.11.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Strava-zamestnanci 09/2023
|
1 407,81 |
s DPH |
|
01/2023
|
06.11.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Výkon zodp.osoby za 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
BOZP, PO 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.11.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Pevná linka
|
36,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
80/11/23
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
313,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/11/23
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/11/23
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
25535-53
|
poistenie majetku
|
41 948,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Kooperativa a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
1 788,75 |
s DPH |
61/07/23
|
|
16.10.2023 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Mobily
|
223,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
570,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Internet 10/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Strava-žiaci 09/2023
|
4 903,60 |
s DPH |
|
01/2023
|
16.10.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
195/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
809,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Strava-zamestnanci 09/2023
|
1 284,17 |
s DPH |
|
01/2023
|
16.10.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
61/07/23
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
1 091,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Mobily
|
235,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Vodné,stočné - vyúčtovanie
|
1 449,47 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
082020
|
04.10.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Pevná linka
|
36,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
75/09/23
|
|
04.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Výkon zodp.osoby za 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
75/09/23
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
BOZP, PO 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Vodné,stočné - 10/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Práce v OŽP III.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
79/10/23
|
Tonery, kazety
|
314,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
78/10/23
|
Čistiace prostriedky
|
719,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76/10/23
|
Zátky do stoličiek
|
293,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
77/10/23
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Učebnice AJ
|
4 771,54 |
s DPH |
72/09/23
|
|
20.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
429,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Čistiace prostriedky
|
952,92 |
s DPH |
73/09/23
|
|
20.09.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
393,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Internet 09/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Učebnice SJ
|
57,00 |
s DPH |
71/09/23
|
|
20.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Mobily
|
228,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.09.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Oprava školského rozhlasu
|
93,00 |
s DPH |
70/09/23
|
|
05.09.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Vysávač tyčový ETA
|
125,00 |
s DPH |
69/08/23
|
|
05.09.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/08/23
|
Vysávač tyčový ETA
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/09/23
|
Čistiace prostriedky
|
952,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Výkon zodp.osoby za 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Vodné,stočné 09/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.09.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/09/23
|
Oprava školského rozhlasu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/09/23
|
Učebnice SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/09/23
|
Učebnice AJ
|
4 771,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Obrusovina
|
112,22 |
s DPH |
|
67/08/23
|
04.09.2023 |
Dušan Didek |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2023
|
o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
65/08/23
|
|
04.09.2023 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
ASC strava
|
299,00 |
s DPH |
66/08/23
|
|
28.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Internet 08/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Nábytok
|
356,10 |
s DPH |
63/07/23
|
|
21.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Interiérové žalúzie
|
2 623,00 |
s DPH |
60/07/23
|
|
21.08.2023 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Koberec
|
579,68 |
s DPH |
62/07/23
|
|
21.08.2023 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
801,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
306,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
ASC dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
64/07/23
|
|
21.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Mobily 07/2023
|
234,63 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Pevná linka
|
34,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
ErgoWork, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Výkon zodp.osoby za 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Vodné,stočné 08/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.08.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/08/23
|
ASC strava
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/08/23
|
Obrusovina
|
112,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Dušan Didek |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/08/23
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Tonery, pásky
|
65,60 |
s DPH |
59/06/23
|
|
18.07.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
791,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Mobily 06/2023
|
222,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Internet 07/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 230,41 |
s DPH |
57/06/23
|
|
13.07.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Učebnice
|
373,41 |
s DPH |
58/06/23
|
|
13.07.2023 |
LIBRISTO Media s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Strava-žiaci 06/2023
|
5 608,75 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.07.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Strava-zamestnanci 06/2023
|
1 478,06 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.07.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
66,60 |
s DPH |
|
082020
|
13.07.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Práce v OŽP II.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2023 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Revízie komínov
|
203,54 |
s DPH |
56/06/23
|
|
03.07.2023 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Pevná linka
|
35,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
237,90 |
s DPH |
55/06/23
|
|
03.07.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Výkon zodp.osoby za 07/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Jednorázový poplatok za VZO
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Vodné,stočné 07/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/07/23
|
Interiérové žalúzie
|
2 623,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
58/06/24
|
|
03.07.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/07/23
|
Koberec
|
579,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/07/23
|
ASC dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40/04/23
|
Odborná prehliladka PIŽ
|
871,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
Odborná prehliladka PIŽ
|
871,62 |
s DPH |
40/04/23
|
|
23.06.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
132/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
1 844,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
129/2023
|
Revízie HP
|
279,60 |
s DPH |
|
01/2011
|
19.06.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
130/2023
|
ASC agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
51/05/23
|
|
19.06.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2023
|
Učebnice informatiky
|
867,00 |
s DPH |
52/06/23
|
|
19.06.2023 |
Gorila |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Webinár
|
106,80 |
s DPH |
53/06/23
|
|
19.06.2023 |
Nakladatelství FORUM |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
136/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
67,67 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023
|
Mobily 05/2023
|
224,13 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Učebnice Slovenský jazyk
|
550,40 |
s DPH |
54/06/23
|
|
19.06.2023 |
Orbis Pictus |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Strava-zamestnanci 05/2023
|
1 528,64 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.06.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
128/2023
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2023 |
IVES |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Internet 06/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
125/2023
|
Strava-žiaci 05/2023
|
5 790,75 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.06.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
126/2023
|
Učbnice ekonomiky
|
925,72 |
s DPH |
50/05/23
|
|
13.06.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
123/2023
|
Adapter Microsfot
|
287,00 |
s DPH |
48/05/23
|
|
06.06.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Komponenty Android
|
170,00 |
s DPH |
48/05/23
|
|
05.06.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
121/2023
|
Učbnice chémie
|
345,00 |
s DPH |
47/05/23
|
|
05.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2023
|
Microbit
|
1 027,20 |
s DPH |
46/05/23
|
|
05.06.2023 |
RLX compnents s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/2023
|
Kronika A3
|
75,60 |
s DPH |
45/05/23
|
|
05.06.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
43/05/23
|
|
05.06.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
115/2023
|
Stavebný materiál
|
129,07 |
s DPH |
44/05/23
|
|
05.06.2023 |
Grabiar stavebniny |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
Vodné,stočné 06/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.06.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
117/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
118/2023
|
Pevná linka
|
38,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
112/2023
|
Výkon zodp.osoby za 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
110/2023
|
El.energia 09/2022
|
-131,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
41/05/23
|
|
05.06.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
111/2023
|
Plechový prístrešok na bicykle
|
1 630,00 |
s DPH |
42/05/23
|
|
05.06.2023 |
TAMI-DECOR, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
59/06/23
|
Tonery, pásky
|
65,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
58/06/23
|
Učebnice
|
373,41 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
LIBRISTO Media s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
57/06/23
|
Čistiace prostriedky
|
1 230,41 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
56/06/23
|
Revízie komínov
|
203,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
55/06/23
|
Vodoinštalačný materiál
|
237,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
54/06/23
|
Učebnice Slovenský jazyk
|
550,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Orbis Pictus |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
52/06/23
|
Učebnice informatiky
|
867,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Gorila |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
53/06/23
|
Webinár
|
106,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Nakladatelství FORUM |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
107/2023
|
Strava-zamestnanci 04/2023
|
1 098,71 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
108/2023
|
Mobily 04/2023
|
223,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Pevná linka
|
36,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
102/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
3 519,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
101/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 184,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100/2023
|
Tonery, káble
|
107,31 |
s DPH |
39/04/23
|
|
18.05.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
099/2023
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
38/04/23
|
|
18.05.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
098/2023
|
Tlačivá, kronika
|
47,06 |
s DPH |
37/04/23
|
|
18.05.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Strava-žiaci 04/2023
|
5 264,00 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
105/2023
|
Strava-žiaci 01/2023
|
2,60 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
104/2023
|
Internet 05/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.05.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
097/2023
|
Elektrina - záloha
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
096/2023
|
Kancelárske potreby
|
149,00 |
s DPH |
36/04/23
|
|
02.05.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
095/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.05.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
094/2023
|
Výkon zodp.osoby za 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
093/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 297,88 |
s DPH |
35/04/23
|
|
02.05.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
091/2023
|
Vodné,stočné 05/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
090/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
089/2023
|
Volejbalové dresy
|
319,20 |
s DPH |
28/03/23
|
|
02.05.2023 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
088/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
087/2023
|
Nábytok knižnica
|
924,00 |
s DPH |
34/04/23
|
|
02.05.2023 |
Pavol Harkabuz |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
092/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
41/05/23
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
43/05/23
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/05/23
|
Stavebný materiál
|
129,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Grabiar stavebniny |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
51/05/23
|
ASC agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
50/05/23
|
Učbnice ekonomiky
|
925,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48/05/23
|
Komponenty Android
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
47/05/23
|
Učbnice chémie
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/05/23
|
Microbit
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RLX compnents s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/05/23
|
Plechový prístrešok na bicykle
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TAMI-DECOR, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/05/23
|
Kronika A3
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023
|
Pevná linka
|
35,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.04.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023
|
Zátky do stoličiek
|
150,00 |
s DPH |
28/03/23
|
|
19.04.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023
|
Vysávače elektrolux
|
288,00 |
s DPH |
27/03/23
|
|
18.04.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
7 166,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023
|
Strava-zamestnanci 03/2023
|
1 489,30 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.04.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023
|
Mobily 04/2023
|
223,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023
|
Spotrebný materiál
|
68,65 |
s DPH |
32/04/23
|
|
18.04.2023 |
Garbiar Stavebiny |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 432,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023
|
Strava-žiaci 03/2023
|
4 885,40 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.04.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023
|
Internet 04/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/04/23
|
Tonery, káble
|
107,31 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
38/04/23
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
37/04/23
|
Tlačivá, kronika
|
47,06 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
076/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-486,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
071/2023
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
31/03/23
|
|
03.04.2023 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
072/2023
|
Vodné,stočné 04/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.04.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
073/2023
|
Práce v OŽP I.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2023 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
074/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.04.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
075/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
070/2023
|
Výkon zodp.osoby za 04/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
068/2023
|
Seminár- úrazy žiakov
|
79,00 |
s DPH |
29/03/23
|
|
03.04.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
35/04/23
|
Čistiace prostriedky
|
1 297,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
069/2023
|
Úprava strechy
|
1 250,40 |
s DPH |
30/03/23
|
|
03.04.2023 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
34/04/23
|
Nábytok knižnica
|
924,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Pavol Harkabuz |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
36/04/23
|
Kancelárske potreby
|
149,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
32/04/23
|
Spotrebný materiál
|
68,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Garbiar Stavebiny |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Zmluva |
STEP23_21
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Nadácia Pontis |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
060/2023
|
Internet 03/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
062/2023
|
Mobily 03/2023
|
223,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
063/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
24/03/23
|
|
22.03.2023 |
Marek Matúška AD |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
1 064,00 |
s DPH |
25/03/23
|
|
22.03.2023 |
Elana Matysová em-ski |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
3 553,00 |
s DPH |
26/03/23
|
|
22.03.2023 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023
|
Strava- maturity
|
36,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
059/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
9 845,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
061/2023
|
Kancelárske potreby
|
200,76 |
s DPH |
23/03/23
|
|
22.03.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Dodatok č. 3 k zmluve 01/2020 o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
Pevná linka
|
37,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
Výmena svietidiel
|
4 202,40 |
s DPH |
22/03/23
|
|
07.03.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023
|
Strava-žiaci 02/2023
|
4 483,70 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.03.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
Strava-zamestnanci 02/2023
|
1 225,16 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.03.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
Oprava riadiaceho systému
|
1 181,64 |
s DPH |
21/03/23
|
|
07.03.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2023
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
20/03/23
|
|
06.03.2023 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023
|
Vodné,stočné 03/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.03.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
Výkon zodp.osoby za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21/03/23
|
Oprava riadiaceho systému
|
1 181,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/03/23
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/03/23
|
Výmena svietidiel
|
4 202,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/03/23
|
Kancelárske potreby
|
200,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Marek Matúška AD |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Elana Matysová em-ski |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
26/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
3 553,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
29/03/23
|
Seminár- úrazy žiakov
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/03/23
|
Úprava strechy
|
1 250,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/03/23
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
27/03/23
|
Vysávače elektrolux
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
28/03/23
|
Volejbalové dresy
|
319,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 127,47 |
s DPH |
19/02/23
|
|
23.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023
|
Strava- kvapka krvi
|
32,40 |
s DPH |
18/02/23
|
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
101,25 |
s DPH |
17/02/23
|
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
Tlač a laminácia
|
26,40 |
s DPH |
13/02/23
|
|
23.02.2023 |
ID Reklama |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.02.2023 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023
|
Strava-zamestnanci 01/2023
|
1 216,73 |
s DPH |
|
01/2023
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023
|
Strava-žiaci 01/2023
|
4 455,10 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
038/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
17 962,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023
|
Internet 02/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023
|
Mobily 02/2023
|
223,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,00 |
s DPH |
03/01/23
|
|
20.02.2023 |
IVES |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023
|
Kovanie na dvere
|
126,86 |
s DPH |
16/02/23
|
|
20.02.2023 |
Marie s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023
|
Stravné lístky-kupóny 103 ks
|
511,14 |
s DPH |
15/02/23
|
|
20.02.2023 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023
|
Elektrina -vyúčtovanie
|
1 981,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023
|
OOPP- pracovné odevy, obuv
|
117,01 |
s DPH |
14/02/23
|
|
20.02.2023 |
Katarína Labudová KAJOTEX |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Zmluva |
271230037
|
Zmluva o inzercii
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Regionpress s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-165,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023
|
Darovacier karty
|
150,00 |
s DPH |
12/02/23
|
|
02.02.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
Tričká s logom GMH
|
193,20 |
s DPH |
04/01/23
|
|
02.02.2023 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
Výkon zodp.osoby za 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
Elektrina - záloha
|
1 800,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023
|
Oprava radiátorov
|
1 462,08 |
s DPH |
11/02/23
|
|
02.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
Mail
|
5,14 |
s DPH |
10/02/23
|
|
02.02.2023 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
Pevná linka
|
35,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023
|
Radiátory, vodinš.materiál
|
3 536,28 |
s DPH |
09/02/23
|
|
02.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.02.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
7 500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
Vodné,stočné 02/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.02.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
El.energia - vyúčtovanie
|
165,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/02/24
|
Motivačné nálepky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ID Reklama s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/02/23
|
Kovanie na dvere
|
126,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Marie s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/02/23
|
Tlač a laminácia
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ID Reklama |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/02/23
|
Čistiace prostriedky
|
1 127,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/02/23
|
Strava- kvapka krvi
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/02/23
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
101,25 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
09/02/23
|
Radiátory, vodinš.materiál
|
3 536,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/02/23
|
Stravné lístky-kupóny 103 ks
|
511,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/02/23
|
OOPP- pracovné odevy, obuv
|
117,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Katarína Labudová KAJOTEX |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/02/23
|
Darovacier karty
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/02/23
|
Oprava radiátorov
|
1 462,08 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/02/23
|
Mail
|
5,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Doména GMH
|
15,59 |
s DPH |
02/01/23
|
|
26.01.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
SWAN a.s. Bratislava
|
35,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
03/01/23
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
IVES |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
Medicínsky materiál
|
262,34 |
s DPH |
01/01/23
|
|
18.01.2023 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Prístup do virtuál.knižnice 2023
|
226,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Komensky sr.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
El.energia vyúčtovanie
|
596,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Oprava plyn.kotla
|
550,00 |
s DPH |
06/01/23
|
|
18.01.2023 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Čistiace prostriedky
|
963,64 |
s DPH |
07/01/23
|
|
18.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 119,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Mobily 17.01.2023-16.01.2023
|
260,49 |
s DPH |
|
78328
|
18.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Oprava umývačky riadu
|
93,60 |
s DPH |
08/01/23
|
|
18.01.2023 |
Peter Michalčík |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
01/01/23
|
Medicínsky materiál
|
262,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
04/01/23
|
Tričká s logom GMH
|
193,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
06/01/23
|
Oprava plyn.kotla
|
550,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
07/01/23
|
Čistiace prostriedky
|
963,64 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
08/01/23
|
Oprava umývačky riadu
|
93,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
Peter Michalčík |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0002/01/23
|
Doména GMH
|
15,59 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
05/01/23
|
Verejná správa 2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
Verejná správa 2023
|
204,00 |
s DPH |
05/01/23
|
|
16.01.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
Internet 01/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
16.01.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
Strava-zamestnanci
|
690,78 |
s DPH |
|
01/2019
|
16.01.2023 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Zmluva |
68/2022-23
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Univerzita Mateja Bela |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
Vodné,stočné 01/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.01.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
Strava-študenti
|
3 991,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
05.01.2023 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 440,00 |
s DPH |
0001/01/23
|
|
05.01.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0001/01/23
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Oprava svietidiel
|
180,00 |
s DPH |
142/12/22
|
|
23.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Strava ERASMUS
|
231,46 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
23.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
Batéria
|
1,00 |
s DPH |
143/12/22
|
|
23.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.12.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Mobily 11/2022
|
224,10 |
s DPH |
|
78328
|
19.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Doprava ERASMUS
|
1 270,00 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
15.12.2022 |
Bc. Marcel Kaník |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Oprava podkrovia strechy
|
4 100,00 |
s DPH |
141/12/22
|
|
15.12.2022 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
7239187
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Nadácia SPP |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
zmluva 202212-ZoP-0039 Zmluva o pripojení zariadenia 0,00 15.12.2022 SS distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442152
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
202212-ZoP-037-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
202212-ZoP-0036-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Reprezentačné ERASMUS
|
702,00 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
13.12.2022 |
TRENDIS s.r.o., |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Služby VO-energie
|
27,00 |
s DPH |
78/07/22
|
|
13.12.2022 |
obstaráme s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
3D tlačiareň + príslušenstvo
|
1 246,00 |
s DPH |
132/11/22
|
|
13.12.2022 |
PC Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Oprava poškodených parkiet
|
2 105,80 |
s DPH |
139/12/22
|
|
12.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Vyznačenie hracích plôch
|
3 150,00 |
s DPH |
138/12/22
|
|
12.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Revízia PIŽ
|
1 886,40 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Oprava kmomínového systému
|
3 295,34 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Oprava PIŽ
|
2 044,20 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Strava-študenti 11/2022
|
5 452,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
405,16 |
s DPH |
137/12/22
|
|
09.12.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
Strava-zamestnanci 11/2022
|
863,04 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Služby pri likv. Bioodpadu
|
513,60 |
s DPH |
131/11/22
|
|
09.12.2022 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Revízia elektoinštalácie
|
2 210,00 |
s DPH |
136/11/22
|
|
09.12.2022 |
Peter Kožienka |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
707,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Internet 12/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.12.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
OŽP lV.Q.2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
EKOMO |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Plyn vyúčtovanie 11/2022
|
2 358,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Pevná linka
|
38,87 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP,a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP,a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Vodné,stočné 12/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
El.energia 12/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Výkon zodp.osoby za 12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Údržba mzdového programu
|
337,40 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
02.12.2022 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Materiál na údržbu školy
|
261,18 |
s DPH |
134/11/22
|
|
02.12.2022 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
BOZP, PO 11,12/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.12.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Sieťka na okná
|
33,00 |
s DPH |
135/11/22
|
|
02.12.2022 |
Marek Jankola- Jagastav. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
137/12/22
|
Elektroinštalačný materiál
|
405,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
138/12/22
|
Vyznačenie hracích plôch
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
139/12/22
|
Oprava poškodených parkiet
|
2 105,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
142/12/22
|
Oprava svietidiel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
143/12/22
|
Batéria
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
134/11/22
|
Materiál na údržbu školy
|
261,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
135/11/22
|
Sieťka na okná
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Marek Jankola- Jagastav. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
06/2022
|
Zmluva o VZO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
Čistiace prostriedky
|
959,84 |
s DPH |
129/11/22
|
|
23.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
285/2022
|
Mobily 10/2022
|
279,92 |
s DPH |
|
78328
|
23.11.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
286/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-6,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.11.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
287/2022
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 372,80 |
s DPH |
130/11/22
|
|
23.11.2022 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2022
|
Reklamné predmety
|
435,00 |
s DPH |
123/11/22
|
|
23.11.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
280/2022
|
Stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
124/11/22
|
|
23.11.2022 |
Stanislav Mišánik |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2022
|
Logo GMH - telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
133/11/22
|
|
23.11.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
283/2022
|
VO-energie na rok 2023
|
2 173,50 |
s DPH |
78/07/22
|
|
23.11.2022 |
obstaráme, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/11/22
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 372,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
278/2022
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
173,28 |
s DPH |
125/11/22
|
|
14.11.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2023
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
313,50 |
s DPH |
80/11/23
|
|
14.11.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
279/2022
|
Oprava kopírky iR1024
|
132,00 |
s DPH |
132/11/22
|
|
14.11.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
277/2022
|
Služby VO-poradenstvo
|
108,00 |
s DPH |
128/11/22
|
|
11.11.2022 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
276/2022
|
Strava-zamestnanci 10/2022
|
737,76 |
s DPH |
|
01/2019
|
10.11.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
Učebnice ŠJ
|
587,86 |
s DPH |
125/10/22
|
|
10.11.2022 |
Gorila |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
Osadenie ochranných sietí
|
480,00 |
s DPH |
127/11/22
|
|
10.11.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
Internet 11/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.11.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
Plyn vyúčtovanie 10/2022
|
1 594,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
274/2022
|
Pevná linka
|
35,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
275/2022
|
Strava-študenti 10/2022
|
4 754,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
10.11.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
Služby pri likv. Bioodpadu
|
640,40 |
s DPH |
131/11/22
|
|
09.11.2022 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
269/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
368,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.11.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.11.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
Cestovné-Mgr. Kristofčák
|
40,00 |
s DPH |
120/10/22
|
|
03.11.2022 |
Grand hotel Permon |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
Výkon zodp.osoby za 11/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
Vodné,stočné 11/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.11.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
BOZP, PO 10/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.11.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
El.energia 11/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
120/10/22
|
Cestovné-Mgr. Kristofčák
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Grand hotel Permon |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
122/10/22
|
|
03.11.2022 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
Strava-zamestnanci 09/2022
|
756,90 |
s DPH |
|
01/2019
|
03.11.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/11/22
|
Revízia elektoinštalácie
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Peter Kožienka |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
127/11/22
|
Osadenie ochranných sietí
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/11/22
|
Služby VO-poradenstvo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/11/22
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
173,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/11/22
|
3D tlačiareň + príslušenstvo
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PC Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
124/11/22
|
Stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Stanislav Mišánik |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/10/22
|
Učebnice ŠJ
|
587,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Gorila |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/11/22
|
Logo GMH - telocvičňa
|
264,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/11/22
|
Čistiace prostriedky
|
959,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/11/22
|
Služby pri likv. Bioodpadu
|
640,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
122/10/22
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/11/22
|
Reklamné predmety
|
435,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Mobily 09/2022
|
237,44 |
s DPH |
|
78328
|
20.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Tonery, kazety
|
257,00 |
s DPH |
118/10/22
|
|
17.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Pevná linka
|
36,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Plyn vyúčtovanie 09/2022
|
1 044,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Internet 10/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.10.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Stravné lístky-kupóny 244 ks
|
1 186,74 |
s DPH |
119/10/22
|
|
17.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Verejné ostarávanie-energie
|
391,50 |
s DPH |
78/07/22
|
|
17.10.2022 |
obstaráme, s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
346,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Cestovné-Mgr. Kristofčák
|
130,40 |
s DPH |
120/10/22
|
|
17.10.2022 |
Grand hotel Permon |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
64,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Oprava PIŽ
|
1 436,64 |
s DPH |
104/09/22
|
|
17.10.2022 |
Adrian Group s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Strava-zamestnanci 09/2022
|
769,08 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2022
|
Kancelárske potreby
|
1 147,60 |
s DPH |
102/09/22
|
|
04.10.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
El.energia 10/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Vodné,stočné 10/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Výkon zodp.osoby za 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
BOZP, PO 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Oprava kopírky
|
299,00 |
s DPH |
111/09/22
|
|
04.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Čistiace prostriedky
|
878,62 |
s DPH |
112/09/22
|
|
04.10.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
113/09/22
|
|
04.10.2022 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Stravné lístky-kupóny 326 ks
|
1 482,54 |
s DPH |
114/09/22
|
|
04.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
04.10.2022 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Učebnice fyziky
|
3 169,42 |
s DPH |
115/09/22
|
|
04.10.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Učebnice chémie
|
98,40 |
s DPH |
116/09/22
|
|
04.10.2022 |
Gorila |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Učebnice angličtiny
|
1 115,54 |
s DPH |
117/09/22
|
|
04.10.2022 |
SLovakVentures |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Strava-študenti 09/2022
|
4 492,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/10/22
|
Tonery, kazety
|
257,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/10/22
|
Stravné lístky-kupóny 244 ks
|
1 186,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
INV 232/2022
|
Rek.obv.plášťa telocvičňa
|
115 899,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Oprava strechy telocvične
|
70 437,11 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Vodné,stočné -vyúčtovanie
|
1 324,50 |
s DPH |
|
152009
|
22.09.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Učebnice matermatiky
|
201,24 |
s DPH |
110/09/22
|
|
22.09.2022 |
HOLLYWOOD C.E.S. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229/2022
|
Internet 09/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
22.09.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Mobily 08/2022
|
222,52 |
s DPH |
|
78328
|
22.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Učebnice informatiky
|
344,40 |
s DPH |
109/09/22
|
|
22.09.2022 |
Gorila |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Oprava školského zvonenia
|
96,00 |
s DPH |
108/09/22
|
|
22.09.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Učebnice literatúry
|
440,00 |
s DPH |
107/09/22
|
|
22.09.2022 |
Orbis Pictus |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Učebnice literatúry
|
620,00 |
s DPH |
106/09/22
|
|
22.09.2022 |
Taktik vydavetľstvo s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
529,23 |
s DPH |
103/09/22
|
|
22.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
526,55 |
s DPH |
105/09/22
|
|
22.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Oprava plyn.žiaričov v telocvič.
|
2 884,80 |
s DPH |
104/09/22
|
|
22.09.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.09.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zmluva |
STPG22_27
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Nadácia Pontis |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Batéria vodovod., filtre
|
36,00 |
s DPH |
99/09/22
|
|
06.09.2022 |
FERUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
117,00 |
s DPH |
97/09/22
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Čistiace prostriedky
|
105,23 |
s DPH |
79/08/22
|
|
06.09.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Bojler EOV 120
|
344,64 |
s DPH |
93/09/22
|
|
06.09.2022 |
Ing. Marián Cvoliga |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
527,94 |
s DPH |
96/09/22
|
|
06.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Učebnice nemčiny
|
306,00 |
s DPH |
101/09/22
|
|
06.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Tepovanie kobercov
|
138,00 |
s DPH |
98/09/22
|
|
06.09.2022 |
Lesk-Matušek Boris |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Oprava priestorov telocvične
|
400,00 |
s DPH |
92/08/22
|
|
06.09.2022 |
Adapet, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Pevná linka
|
35,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Výkon zodp.osoby za 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
787,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
El.energia 09/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Vodné,stočné 08/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.09.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Učebnice matermatiky
|
276,10 |
s DPH |
85/09/22
|
|
06.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Učebnice angličtiny
|
238,00 |
s DPH |
100/09/22
|
|
06.09.2022 |
LITTERA Richard Šrobár |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
111/09/22
|
Oprava kopírky
|
299,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/09/22
|
Učebnice matermatiky
|
201,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
HOLLYWOOD C.E.S. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/09/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
529,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
114/09/22
|
Stravné lístky-kupóny 326 ks
|
1 482,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/09/22
|
Učebnice informatiky
|
344,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Gorila |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/09/22
|
Oprava školského zvonenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107/09/22
|
Učebnice literatúry
|
440,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Orbis Pictus |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
106/09/22
|
Učebnice literatúry
|
620,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Taktik vydavetľstvo s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
105/09/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
526,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
104/09/22
|
Oprava PIŽ
|
1 436,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Adrian Group s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
101/09/22
|
Učebnice nemčiny
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
113/09/22
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
100/09/22
|
Učebnice angličtiny
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LITTERA Richard Šrobár |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/09/22
|
Bojler EOV 120
|
344,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Marián Cvoliga |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
115/09/22
|
Učebnice fyziky
|
3 169,42 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/09/22
|
Učebnice chémie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Gorila |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/09/22
|
Učebnice angličtiny
|
1 115,54 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SLovakVentures |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
102/09/22
|
Kancelárske potreby
|
1 147,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/09/22
|
Čistiace prostriedky
|
878,62 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
98/09/22
|
Tepovanie kobercov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Lesk-Matušek Boris |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/09/22
|
Batéria vodovod., filtre
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
FERUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85/09/22
|
Učebnice matermatiky
|
276,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/09/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
527,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97/09/22
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-727,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.08.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Ochranné siete
|
1 063,00 |
s DPH |
84/08/22
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Marián Klimčík-MK Šport |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Oprava parket.podlahy -telocvične
|
11 997,00 |
s DPH |
85/08/22
|
|
23.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Oprava priestorov telocvične
|
8 854,57 |
s DPH |
86/08/22
|
|
23.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
19,55 |
s DPH |
88/08/22
|
|
16.08.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Stavebné práce-knižnica
|
1 885,00 |
s DPH |
89/08/22
|
|
16.08.2022 |
Karol Cvoliga |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Stravné lístky-kupóny 161 ks
|
740,04 |
s DPH |
87/08/22
|
|
16.08.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Čistiace prostriedky
|
156,68 |
s DPH |
90/08/22
|
|
16.08.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
939,93 |
s DPH |
91/08/22
|
|
16.08.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.08.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Mobily 07/2022
|
224,64 |
s DPH |
|
78328
|
16.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Internet 08/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
16.08.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Tabule magnetické
|
293,00 |
s DPH |
83/08/22
|
|
08.08.2022 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Pevná linka
|
35,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
El.energia 08/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Vodné,stočné 08/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.08.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
787,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Výkon zodp.osoby za 08/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2022 |
ErgoWork, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Oprava podlahy-knižnica
|
2 416,68 |
s DPH |
80/08/22
|
|
05.08.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Tlačivá
|
168,25 |
s DPH |
81/08/22
|
|
05.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Stoličky - učebňa chémie
|
1 025,02 |
s DPH |
82/08/22
|
|
05.08.2022 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
79/08/22
|
Čistiace prostriedky
|
105,23 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85/08/22
|
Oprava parket.podlahy -telocvične
|
11 997,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/08/22
|
Oprava priestorov telocvične
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Adapet, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
86/08/22
|
Oprava priestorov teloicvične
|
8 854,57 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/08/22
|
Tabule magnetické
|
293,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/08/22
|
Stravné lístky-kupóny 161 ks
|
740,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/08/22
|
Ochranné siete
|
1 063,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Mgr. Marián Klimčík-MK Šport |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/08/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
939,93 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/08/22
|
Čistiace prostriedky
|
156,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/08/22
|
Oprava podlahy-knižnica
|
2 416,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/08/22
|
Tlačivá
|
168,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/08/22
|
Stoličky - učebňa chémie
|
1 025,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/08/22
|
Stavebné práce-knižnica
|
1 885,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Karol Cvoliga |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/08/22
|
Elektroinštalačný materiál
|
19,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Oprava žalúzií
|
928,00 |
s DPH |
77/07/22
|
|
25.07.2022 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Mobily 06/2022
|
210,61 |
s DPH |
|
78328
|
25.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Likvidácia DSO - VOK
|
311,94 |
s DPH |
73/07/22
|
|
25.07.2022 |
TTS, s.r.o. Trstená |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.07.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.07.2022 |
IVES |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Internet 07/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.07.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
OŽP II.Q.2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
EKOMO |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Pevná linka
|
35,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Výkon zodp.osoby za 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
El.energia 06/2022 - vyúčtovanie
|
186,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Oprava sanity učebňa chémie
|
400,00 |
s DPH |
76/07/22
|
|
12.07.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Oprava podlahy-knižnica
|
4 004,62 |
s DPH |
75/07/22
|
|
12.07.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
787,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Zmluva |
09/2022
|
LK - zmluva o poskytnutí služby
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ČEMMA s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Materiál na údržbu školy
|
302,16 |
s DPH |
73/06/22
|
|
04.07.2022 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
Strava-žiaci 06/2022
|
4 240,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.07.2022 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2022
|
Vodné,stočné 07/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.07.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
Oprava výťahu
|
302,16 |
s DPH |
72/06/22
|
|
04.07.2022 |
RENOVALIFT |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
Tonery, káble
|
133,50 |
s DPH |
71/06/22
|
|
04.07.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
Kancelárske potreby
|
179,76 |
s DPH |
70/06/22
|
|
04.07.2022 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
159/2022
|
El.energia 07/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
Strava-zamestnanci 06/2022
|
777,78 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.07.2022 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
Aplikovaná ekonómia
|
55,00 |
s DPH |
63/06/22
|
|
04.07.2022 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022
|
Lešenie rebríkové
|
170,00 |
s DPH |
62/05/22
|
|
04.07.2022 |
GARBIAR Stavebniny |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
BOZP, PO 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.07.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
Výkon zodp.osoby za 07/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/07/22
|
Oprava podlahy-knižnica
|
4 004,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
76/07/22
|
Oprava sanity učebňa chémie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/07/22
|
Oprava žalúzií
|
928,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
78/07/22
|
Služby VO-energie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
obstaráme s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
73/07/22
|
Likvidácia DSO - VOK
|
311,94 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
TTS, s.r.o. Trstená |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155/2022
|
ASC agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
68/06/22
|
|
20.06.2022 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
157/2022
|
Mobily 06/2022
|
210,61 |
s DPH |
|
78328
|
20.06.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Čistiace prostriedky
|
808,69 |
s DPH |
69/06/22
|
|
20.06.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
154/2022
|
Internet 06/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.06.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
Učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
67/06/22
|
|
13.06.2022 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
980,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
Úprava chodníkov
|
2 030,74 |
s DPH |
66/05/22
|
|
10.06.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
El.energia 05/2022 - vyúčtovanie
|
399,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022-INV
|
Rek.obv.plášťa telocvičňa
|
100 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
Strava-zamestnanci 05/2022
|
896,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
10.06.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
Pevná linka
|
43,49 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
Strava-žiaci 05/2022
|
4 938,70 |
s DPH |
|
01/2019
|
10.06.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
Spevnenie parkovacích plôch
|
4 260,25 |
s DPH |
65/05/22
|
|
10.06.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Výkon zodp.osoby za 06/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
El.energia 05/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
BOZP, PO 05/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.06.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
Vodné,stočné 06/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.06.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
Kvetináče, substrát
|
283,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
Strava
|
108,12 |
s DPH |
|
01/2019
|
06.06.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
Predplatné Právny kur.pre školy
|
131,00 |
s DPH |
61/05/22
|
|
06.06.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
69/06/22
|
Čistiace prostriedky
|
808,69 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
67/06/22
|
Učebné pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Eduard Šuriňák |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
68/06/22
|
ASC agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
62/05/22
|
Lešenie rebríkové
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
GARBIAR Stavebniny |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
63/06/22
|
Aplikovaná ekonómia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
70/06/22
|
Kancelárske potreby
|
179,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
71/06/22
|
Tonery, káble
|
133,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
72/06/22
|
Oprava výťahu
|
302,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
RENOVALIFT |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
73/06/22
|
Materiál na údržbu školy
|
302,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
60/05/22
|
Kvetináče, kôra, substrát
|
283,15 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
61/05/22
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
65/05/22
|
Spevnenie parkovacích plôch
|
4 260,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
66/05/22
|
Úprava chodníkov
|
2 030,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Kooperatíva poisť., a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
663,36 |
s DPH |
58/05/22
|
|
24.05.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
135/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Čistiace prostriedky
|
374,98 |
s DPH |
59/05/22
|
|
24.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Zemné práce strojom VOLVO
|
358,54 |
s DPH |
53/05/22
|
|
20.05.2022 |
TTS-Trstenské tech.služ. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
Mobily 05/2022
|
216,07 |
s DPH |
|
78328
|
20.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
Oprava elektroinštalácie
|
15,04 |
s DPH |
57/05/22
|
|
20.05.2022 |
Weniz s.r.o |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Multifunkčná zostava IBIZA
|
930,00 |
s DPH |
52/05/22
|
|
16.05.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Stravné lístky-kupóny 217 ks
|
861,84 |
s DPH |
56/05/22
|
|
16.05.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
Tlačivá na maturity
|
922,80 |
s DPH |
54/05/22
|
|
16.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
El.energia 04/2022 - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.05.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Mobily SAMSUNG
|
50,45 |
s DPH |
|
78328
|
06.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Mob.púzdra, sklá
|
384,88 |
s DPH |
|
78328
|
06.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Internet 05/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
06.05.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
711,34 |
s DPH |
51/05/22
|
|
06.05.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Strava-zamestnanci 04/2022
|
655,98 |
s DPH |
|
01/2019
|
06.05.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
Strava-žiaci 04/2022
|
4 108,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
06.05.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
El.energia 04/2022 - vyúčtovanie
|
263,51 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Mobil APPLE
|
190,65 |
s DPH |
|
78328
|
05.05.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
2 126,53 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022
|
Pevná linka
|
37,18 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Čistiace prostriedky
|
1 199,53 |
s DPH |
50/05/22
|
|
05.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
El.energia 05/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Batéria ACC
|
42,66 |
s DPH |
49/05/22
|
|
05.05.2022 |
RLX components |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.05.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
113/2022
|
Výkon zodp.osoby za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022
|
Vodné,stočné 05/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.05.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/05/22
|
Stravné lístky-kupóny 217 ks
|
861,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/05/22
|
Tlačivá na maturity
|
922,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/05/22
|
Čistiace prostriedky
|
374,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/05/22
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
663,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/05/22
|
Oprava elektroinštalácie
|
15,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Weniz s.r.o |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/06/22
|
Revízia PIŽ
|
1 886,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
49/05/22
|
Batéria ACC
|
42,66 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
RLX components |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
50/05/22
|
Čistiace prostriedky
|
1 199,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/05/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
711,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
52/05/22
|
Multifunkčná zostava IBIZA
|
930,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/05/22
|
Zemné práce strojom VOLVO
|
358,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
TTS-Trstenské tech.služ. |
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022
|
Obrusy - zelené
|
39,98 |
s DPH |
46/04/22
|
|
20.04.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
107/2022
|
Pracovné odevy
|
1 099,34 |
s DPH |
45/04/22
|
|
20.04.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022
|
Mobily 17.04.2022-16.05.2022
|
201,52 |
s DPH |
|
78328
|
20.04.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022
|
Strava-žiaci 03/2022
|
4 247,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
20.04.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022
|
Žalúzie
|
562,00 |
s DPH |
44/04/22
|
|
20.04.2022 |
Jozef Schifferdeckers |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022
|
Internet 04/2022
|
25,49 |
s DPH |
|
1000023299
|
20.04.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
MICRO:bit EF - 08201
|
1 020,96 |
s DPH |
48/04/22
|
|
20.04.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022
|
Strava-zamestnanci 03/2022
|
696,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
20.04.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Projektory EPSON
|
1 587,00 |
s DPH |
47/04/22
|
|
20.04.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
101/2022
|
El.energia 03/2022 - vyúčtovanie
|
346,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.04.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100/2022
|
El.energia 03/2022 - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.04.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
6 552,00 |
s DPH |
43/03/22
|
|
06.04.2022 |
TATRAWEST |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
99/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
6 179,00 |
s DPH |
43/03/22
|
|
06.04.2022 |
TATRAWEST |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84/2022
|
Reklama, inzercia
|
162,00 |
s DPH |
07/02/22
|
|
05.04.2022 |
Petit Press |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
85/2022
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.04.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
86/2022
|
Úprava učební
|
434,00 |
s DPH |
38/03/22
|
|
05.04.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
Tonery
|
67,00 |
s DPH |
40/03/22
|
|
05.04.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
Práce v OŽP I.Q 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2022 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
97/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 147,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
35/03/22
|
|
05.04.2022 |
Jarmila Stasová |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
34/03/22
|
|
05.04.2022 |
Mgr. Eugen Beráts |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
1 368,00 |
s DPH |
33/03/22
|
|
05.04.2022 |
Elena Matysová |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
1 250,00 |
s DPH |
41/03/22
|
|
05.04.2022 |
Ľubomír Komody AVANT |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
95/2022
|
Spevníček
|
6,00 |
s DPH |
42/03/22
|
|
05.04.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
96/2022
|
Pevná linka
|
37,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
83/2022
|
Výkon zodp.osoby za 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
32/03/22
|
|
05.04.2022 |
František Hrkeľ |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Školenie kuričov
|
1 056,00 |
s DPH |
39/03/22
|
|
05.04.2022 |
MAROTECH s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
81/2022
|
El.energia 04/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/2022
|
Vodné,stočné 04/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.04.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Obrusy
|
190,02 |
s DPH |
29/03/22
|
|
21.03.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Strava-žiaci 02/2022
|
4 726,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.03.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Reklama, inzercia
|
74,52 |
s DPH |
06/02/22
|
|
21.03.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Internet 03/2022
|
25,49 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.03.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Prenájom lešenia
|
180,00 |
s DPH |
30/03/22
|
|
21.03.2022 |
Anton Štefanides |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
32/03/22
|
|
21.03.2022 |
František Hrkeľ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Nábytok - sekretariát
|
989,00 |
s DPH |
31/03/22
|
|
21.03.2022 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
El.energia vyúčtovanie
|
442,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.03.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
1 188,00 |
s DPH |
33/03/22
|
|
21.03.2022 |
Elena Matysová |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Strava-zamestnanci 02/2022
|
845,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.03.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
80/2022
|
Školenie registratúry
|
49,00 |
s DPH |
37/03/22
|
|
21.03.2022 |
Asociácia správcov reg. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
79/2022
|
Mobily 17.03.2022-16.04.2022
|
205,52 |
s DPH |
|
78328
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Spotrebný materiál
|
153,60 |
s DPH |
36/03/22
|
|
21.03.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
45,23 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.03.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
35/03/22
|
|
21.03.2022 |
Jarmila Stasová |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Lyžiarsky kurz
|
1 188,00 |
s DPH |
34/03/22
|
|
21.03.2022 |
Mgr. Eugen Beráts |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
119/2022RE
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Zdravotnícky materiál
|
214,53 |
s DPH |
28/03/22
|
|
04.03.2022 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
AsC dochádzka
|
249,00 |
s DPH |
25/03/22
|
|
04.03.2022 |
ASC Applied SC |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022
|
Vypracovanie rozpočtu-telocv.
|
350,00 |
s DPH |
03/01/22
|
|
04.03.2022 |
Ing. Martina Mikudíková |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022
|
Pevná linka
|
36,38 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Reklama, inzercia
|
74,52 |
s DPH |
06/02/22
|
|
04.03.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Reklama, inzercia
|
75,52 |
s DPH |
06/02/22
|
|
04.03.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
Reklama, inzercia
|
102,00 |
s DPH |
07/02/22
|
|
04.03.2022 |
Petit Press |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
22022
|
|
04.03.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Káble, tonery, myši
|
428,00 |
s DPH |
24/03/22
|
|
04.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Čistiace prostriedky
|
1 287,04 |
s DPH |
26/03/22
|
|
04.03.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.03.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Výkon zodp.osoby za 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Káble, tonery
|
62,00 |
s DPH |
27/03/22
|
|
04.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Reklama, inzercia
|
74,52 |
s DPH |
06/02/22
|
|
04.03.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
9,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
El.energia 02/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Vodné,stočné 03/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.03.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 482,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/03/22
|
Spevníček
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
28/03/22
|
Zdravotnícky materiál
|
214,53 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/03/22
|
Školenie registratúry
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Asociácia správcov rerg. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/03/22
|
Školenie kuričov
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
MAROTECH s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
46/04/22
|
Obrusy - zelené
|
39,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/04/22
|
Pracovné odevy
|
1 099,34 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
24/03/22
|
Káble, tonery
|
428,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/03/22
|
Spotrebný materiál
|
153,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/04/22
|
Žalúzie
|
562,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Jozef Schifferdeckers |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
43/03/22
|
Lyžiarsky kurz
|
6 552,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
TATRAWEST |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
38/03/22
|
Úprava učební
|
434,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
31/03/22
|
Nábytok - sekretariát
|
989,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/04/22
|
MICRO:bit EF - 08201
|
1 020,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
30/03/22
|
Prenájom lešenia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Anton Štefanides |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
29/03/22
|
Obrusy
|
190,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dušan Didek |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/03/22
|
Tonery
|
67,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
27/03/22
|
Káble, tonery
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
26/03/22
|
Čistiace prostriedky
|
1 287,04 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
2022
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
25/03/22
|
AsC dochádzka
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
ASC Applied SC |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/04/22
|
Projektory EPSON
|
1 587,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22022
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2022 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Zmluva |
2022KŠ13996-3
|
Zmluva v oblasti kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
25.02.2022 |
|
|
Zmluva |
STGD21_114
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Nadácia Pontis |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022
|
Mobily 17.02.2022-16.03.2022
|
201,52 |
s DPH |
|
78328
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
Služby technic. podpory k APV
|
30,00 |
s DPH |
18/02/22
|
|
21.02.2022 |
IVES |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/2022
|
Reklama, inzercia
|
42,00 |
s DPH |
07/02/22
|
|
21.02.2022 |
Petit Press |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022
|
Reklama, inzercia
|
74,52 |
s DPH |
06/02/22
|
|
21.02.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
14,72 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.02.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
175,52 |
s DPH |
17/02/22
|
|
21.02.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Balíček pre školy -ekonomika
|
17,40 |
s DPH |
23/02/22
|
|
21.02.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022
|
Stravné lístky-kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
24/02/22
|
|
21.02.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022
|
Internet 02/2022
|
25,49 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.02.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022
|
Oprava čerpadla plyn.kotla
|
192,00 |
s DPH |
05/02/22
|
|
21.02.2022 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 860,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
314,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022
|
Strava-žiaci 01/2022
|
2 459,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
08.02.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
Strava-zamestnanci 01/2022
|
577,68 |
s DPH |
|
01/2019
|
08.02.2022 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/2022
|
Pevná linka
|
37,37 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
Kancelárske potreby
|
765,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/2022
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
14/02/22
|
|
08.02.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
Káble, tonery
|
222,00 |
s DPH |
16/02/22
|
|
08.02.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2022
|
Výkon zodp.osoby za 02/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
Knižničný systém Clavius
|
145,92 |
s DPH |
13/01/22
|
|
02.02.2022 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22/2022
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
12/02/22
|
|
02.02.2022 |
ICV Košice, n.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
El.energia 02/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
27/2022
|
Vodné,stočné 02/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.02.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
28/2022
|
El.energia vyúčtovanie
|
654,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21/2022
|
Kamera HAC
|
82,00 |
s DPH |
11/01/22
|
|
02.02.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
19/2022
|
Oprava elektroinštalácie
|
84,00 |
s DPH |
09/01/22
|
|
02.02.2022 |
Weniz, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
Čistiace prostriedky
|
1 220,40 |
s DPH |
08/02/22
|
|
02.02.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
17/2022
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.02.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
16/2022
|
Internet 01/2022
|
25,49 |
s DPH |
|
1000023299
|
02.02.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2022 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
07/02/22
|
Reklama, inzercia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Petit Press |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
41/03/22
|
Lyžiarsky kurz
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Ľubomír Komody AVANT |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
35/03/22
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Jarmila Stasová |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
34/03/22
|
Lyžiarsky kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Eugen Beráts |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
33/03/22
|
Lyžiarsky kurz
|
1 368,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Elena Matysová |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
32/03/22
|
Lyžiarsky kurz - preprava
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
František Hrkeľ |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
17/02/22
|
Elektroinštalačný materiál
|
175,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
05/02/22
|
Oprava čerpadla plyn.kotla
|
192,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
24/02/22
|
Stravné lístky-kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
23/02/22
|
Balíček pre školy -ekonomika
|
17,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
06/02/22
|
Reklama, Inzercia GMH
|
74,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
18/02/22
|
Služby technic. podpory k APV
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
IVES |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
16/02/22
|
Káble, tonery
|
222,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
15/02/22
|
Kancelárske potreby
|
212,88 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14/02/22
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13/02/22
|
Knižničný systém Clavius
|
1 455,92 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/02/22
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
ICV Košice, n.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/01/22
|
Kamera HAC
|
82,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
PC Slovakia , s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/01/22
|
Antigénové testy
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
09/01/22
|
Oprava elektroinštalácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Weniz, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
08/01/22
|
Čistiace prostriedky
|
1 220,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2021
|
Oleje
|
44,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Autorozvody |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
108/12/21
|
Oleje
|
44,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
Autorozvody |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
200,00 |
s DPH |
106/12/21
|
|
20.12.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Mobily
|
202,02 |
s DPH |
|
78328
|
20.12.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Úprava učební
|
3 217,15 |
s DPH |
107/12/21
|
|
20.12.2021 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Úprava učební
|
4 646,64 |
s DPH |
102/11/21
|
|
14.12.2021 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Respirátor FFP2
|
455,88 |
s DPH |
103/11/21
|
|
14.12.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
Oprava výťahu
|
3 132,00 |
s DPH |
104/11/21
|
|
14.12.2021 |
RENOVALIFT s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Internet 12/2021
|
63,60 |
s DPH |
|
1000023299
|
14.12.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
BOZP, PO 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
14.12.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Vodné,stočné 12/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
14.12.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2021
|
Plyn -vyúčtovanie
|
2 481,49 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Výkon zodp.osoby za 12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Strava-zamestnanci 11/2021
|
642,06 |
s DPH |
|
01/2019
|
03.12.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Strava-žiaci 11/2021
|
3 595,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
03.12.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Oprava PIŽ
|
390,33 |
s DPH |
94/11/21
|
|
03.12.2021 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
BOZP, PO 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.12.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Údržba VZ - areál GMH
|
792,00 |
s DPH |
91/11/21
|
|
03.12.2021 |
SDaM, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Údržba VZ - areál GMH
|
1 200,00 |
s DPH |
90/11/21
|
|
03.12.2021 |
Ján Smolár |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Testy COVID - TOZAX
|
487,50 |
s DPH |
98/11/21
|
|
03.12.2021 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
Poukážky
|
500,00 |
s DPH |
99/11/21
|
|
03.12.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Údržba mzdového programu
|
326,94 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
03.12.2021 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Materiál na údržbu školy
|
139,20 |
s DPH |
100/11/21
|
|
03.12.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Router
|
533,66 |
s DPH |
|
1000023299
|
03.12.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2021
|
Pracovné stoly - chémia
|
10 777,20 |
s DPH |
93/11/21
|
|
03.12.2021 |
Kvant spol. s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-122,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
107/12/21
|
Úprava učební
|
3 217,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
106/12/21
|
Elektroinštalačný materiál
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
105/11/21
|
Reklamné predmety
|
511,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
104/11/21
|
Oprava výťahu
|
3 132,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
RENOVALIFT s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
103/11/21
|
Respirátor FFP2
|
455,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
102/11/21
|
Úprava učební
|
4 646,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
101/11/21
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
100/11/21
|
Materiál na údržbu školy
|
139,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
99/11/21
|
Poukážky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
98/11/21
|
Testy COVID- TOZAX
|
487,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
93/11/21
|
Pracovné stoly - chémia
|
10 777,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Kvant spol. s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
90/11/21
|
Údržba VZ - areál GMH
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Ján Smolár |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
91/11/21
|
Údržba VZ - areál GMH
|
792,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
SDaM, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
Reklama, propagácia GMH
|
810,00 |
s DPH |
97/11/21
|
|
24.11.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2021
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 080,00 |
s DPH |
95/11/21
|
|
24.11.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
226/2021
|
učebnice
|
421,25 |
s DPH |
72/10/21
|
|
24.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
46,72 |
s DPH |
|
082020
|
24.11.2021 |
extremecoputers |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
Oprava PIŽ
|
246,34 |
s DPH |
94/11/21
|
|
24.11.2021 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
227/2021
|
Kvetináče, substrát
|
271,50 |
s DPH |
92/11/21
|
|
24.11.2021 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
Husle
|
200,00 |
s DPH |
96/11/21
|
|
24.11.2021 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
97/11/21
|
Reklama, propagácia GMH
|
810,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
94/11/21
|
Oprava PIŽ
|
390,33 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
95/11/21
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Čistiace prostriedky
|
490,50 |
s DPH |
89/11/21
|
|
18.11.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Nerezové stoly
|
1 346,40 |
s DPH |
58/09/21
|
|
18.11.2021 |
GLOMAX s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Mobily
|
452,43 |
s DPH |
|
78328
|
18.11.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
96/11/21
|
Husle
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
40,43 |
s DPH |
86/11/21
|
|
15.11.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Kontrola telocviční
|
180,00 |
s DPH |
88/11/21
|
|
15.11.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
učebnice
|
5 410,75 |
s DPH |
72/10/21
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Čistiace prostriedky
|
930,64 |
s DPH |
87/11/21
|
|
15.11.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Zmluva |
526/2021 RE
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Nástenné mapy
|
316,00 |
s DPH |
85/10/21
|
|
09.11.2021 |
Ing. Vojtěch Kantor |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
85/10/21
|
Nástenné mapy
|
316,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Ing. Vojtěch Kantor |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Stravné kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
84/10/21
|
|
05.11.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Revízia komínov
|
95,54 |
s DPH |
83/10/21
|
|
05.11.2021 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
Nabíjačka , multimeter
|
49,00 |
s DPH |
79/10/21
|
|
05.11.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
Switch kábel, slúchadlá
|
192,70 |
s DPH |
80/10/21
|
|
05.11.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
Vodoinštalačné práce
|
145,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Karol Cvoliga |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
Verejné obstarávanie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
IT-PRO.one, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Strava-zamestnanci 10/2021
|
762,12 |
s DPH |
|
01/2019
|
05.11.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Strava-žiaci 10/2021
|
4 219,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
05.11.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
Internet 11/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
05.11.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
Pevná linka
|
36,98 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.11.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
Plyn -vyúčtovanie
|
1 841,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
81/10/21
|
|
05.11.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Materiál na údržbu školy
|
127,92 |
s DPH |
82/10/21
|
|
05.11.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
Perá, kľúčenky
|
168,00 |
s DPH |
76/10/21
|
|
02.11.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
letáky, vizitky
|
189,12 |
s DPH |
75/09/21
|
|
02.11.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
BOZP, PO 10/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.11.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Výkon zodp.osoby za 11/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Vodné,stočné 11/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.11.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
El.energia 11/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
89/11/21
|
Čistiace prostriedky
|
490,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
92/11/21
|
Kvetináče, substrát
|
271,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
88/11/21
|
Kontrola telocviční
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
87/11/21
|
Čistiace prostriedky
|
930,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
86/11/21
|
Elektroinštalačný materiál
|
40,43 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Plyn maloodber
|
-46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.10.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/10/21
|
Stravné kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
83/10/21
|
Revízia komínov
|
95,54 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
82/10/21
|
Spotrebný materiál
|
127,92 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
81/10/21
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
80/10/21
|
switch, slúchadlá
|
192,70 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
76/10/21
|
spotrebný materiál
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
78/10/21
|
Vodoinštalačné práce
|
145,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Karol Cvoliga |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
72/10/21
|
učebnice
|
5 410,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Pevná linka
|
39,66 |
s DPH |
|
1277668189
|
20.10.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Mobily
|
201,62 |
s DPH |
|
78328
|
20.10.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Internet 10/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
18.10.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
105,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.10.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Napájací zdroj
|
14,00 |
s DPH |
74/10/21
|
|
18.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Kľúčový systém
|
126,00 |
s DPH |
73/10/21
|
|
18.10.2021 |
MARIE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
1 203,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Strava-zamestnanci 09/2021
|
781,26 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Čistiace prostriedky
|
101,24 |
s DPH |
67/09/21
|
|
04.10.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Batérie, káble
|
45,90 |
s DPH |
68/09/21
|
|
04.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Plyn 10/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
181/2021
|
BOZP, PO 09/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
Výkon zodp.osoby za 10/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Adaptér 5 ks
|
52,10 |
s DPH |
69/09/21
|
|
04.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
Vodné,stočné 10/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
El.energia 10/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Strava-žiaci 09/2021
|
4 513,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Rohože, plachty
|
148,62 |
s DPH |
70/09/21
|
|
04.10.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Učebnica informačnej bezp.
|
12,20 |
s DPH |
71/10/21
|
|
04.10.2021 |
OZ PREVENTISTA |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
73/10/21
|
Kľúčový systém
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
MARIE s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
74/10/21
|
Napájací zdroj
|
14,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
77/10/21
|
VO- služby
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
IT-PRO.one, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Kvetináče, substrát
|
250,49 |
s DPH |
65/09/21
|
|
22.09.2021 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
Ing. Milada Dutková
|
70,00 |
s DPH |
66/09/21
|
|
22.09.2021 |
Školenie |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
67/09/21
|
Čistiace prostriedky
|
101,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
71/09/21
|
Učebnica inf.bezpečnosti
|
12,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
OZ PREVENTISTA |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
70/09/21
|
Rohože, plachty
|
148,62 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
79/10/21
|
Tonery, káble
|
69,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
68/09/21
|
Batérie, káble
|
45,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
69/09/21
|
Tonery, káble
|
69,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
Čistiace prostriedky
|
911,50 |
s DPH |
59/09/21
|
|
20.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
Elektoinštalačný materiál
|
149,68 |
s DPH |
62/09/21
|
|
20.09.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
Tonery, káble
|
69,60 |
s DPH |
63/09/21
|
|
20.09.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
Mobily
|
201,62 |
s DPH |
|
78328
|
20.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
Internet 09/2021
|
17,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
20.09.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
65,50 |
s DPH |
|
082020
|
20.09.2021 |
extremecoputers |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
Kancelárske potreby
|
1 232,35 |
s DPH |
64/09/21
|
|
20.09.2021 |
JOPY - Grilup Peter |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
Vyúčtovanie vodné, stočné
|
2 025,50 |
s DPH |
|
152009
|
20.09.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
OOPP-ochranné rúška
|
24,00 |
s DPH |
61/09/21
|
|
20.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
Dezinfekcia
|
105,60 |
s DPH |
60/09/21
|
|
20.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/09/21
|
letáky, vizitky
|
189,12 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
Router
|
261,50 |
s DPH |
|
1000023299
|
03.09.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
110,50 |
s DPH |
55/09/21
|
|
03.09.2021 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-479,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
Stacionárny bicykel
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SAHV B.Bystrica |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
El.energia 09/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
Vodné,stočné 09/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.09.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Výkon zodp.osoby za 09/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Plyn 09/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
794,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
Pevná linka
|
36,73 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.09.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
681,57 |
s DPH |
54/09/21
|
|
03.09.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
Tabuľa magnetická biela
|
296,74 |
s DPH |
57/09/21
|
|
03.09.2021 |
JOPY - Grilup Peter |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
ASC Agenda - čipy aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
56/09/21
|
|
03.09.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
55/09/21
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
110,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
54/09/21
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
681,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
66/09/21
|
Ing. Milada Dutková
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Školenie |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
61/09/21
|
OOPP-ochranné rúška
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
56/09/21
|
ASC Agenda - čipy aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
59/09/21
|
Čistiace prostriedky
|
911,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
60/09/21
|
Dezinfekcia
|
105,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
57/09/21
|
Tabuľa magnetická biela
|
296,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
JOPY - Grilup Peter |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
62/09/21
|
Elektoinštalačný materiál
|
149,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
63/09/21
|
Tonery, káble
|
69,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
64/09/21
|
Kancelárske potreby
|
1 232,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
JOPY - Grilup Peter |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
65/09/21
|
Kvetináče, substrát
|
250,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ondrejákova Jana J.O.P. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
Vysávač, kliešte
|
72,95 |
s DPH |
51/08/21
|
|
16.08.2021 |
Miloš Jurči REMESLO MJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
Mobily 07/2021
|
201,62 |
s DPH |
|
78328
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021
|
Rohože, plachty
|
594,02 |
s DPH |
46/08/21
|
|
16.08.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
Maľovanie učební gymnázia
|
779,59 |
s DPH |
47/08/21
|
|
16.08.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
681,13 |
s DPH |
48/08/21
|
|
16.08.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
Internet 08/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
16.08.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
Stravné kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
49/08/21
|
|
16.08.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
Čistiace prostriedky
|
559,42 |
s DPH |
50/08/21
|
|
16.08.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
Plechová garáž
|
990,00 |
s DPH |
42/07/21
|
|
16.08.2021 |
TAMI-DEKOR, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/08/21
|
Vysávač, kliešte
|
72,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Miloš Jurči REMESLO MJ |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2021
|
Vodné,stočné 08/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.08.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
142/2021
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
45/07/21
|
|
05.08.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
Výkon zodp.osoby za 08/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
135/2021
|
Plyn 08/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
136/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
794,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
137/2021
|
Interaktívne TV
|
7 996,80 |
s DPH |
|
VO
|
05.08.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2021
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
44/07/21
|
|
05.08.2021 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
IVES |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Pevná linka
|
38,57 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.08.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021
|
El.energia 08/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2021 |
PZS ORAVA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
132/2021
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-173,38 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.08.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
50/08/21
|
Čistiace prostriedky
|
559,42 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
49/08/21
|
Stravné kupóny 300 ks
|
1 185,54 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
48/08/21
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
681,13 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
47/08/21
|
Maľovanie učební gymnázia
|
779,59 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
46/08/21
|
Rohože, plachty
|
594,02 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Zmluva |
002/2021
|
Kúpna zmluva
|
7 996,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
28.07.2021 |
|
|
Zmluva |
002/2021
|
Kúpna zmluva
|
7 996,80 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2021
|
Strava-zamestnanci 06/2021
|
708,18 |
s DPH |
|
01/2019
|
19.07.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.07.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
Strava-žiaci 06/2021
|
3 588,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
19.07.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
131/2021
|
Mobily 06/2021
|
201,62 |
s DPH |
|
78328
|
19.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
Pevná linka
|
37,24 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.07.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Internet 07/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
07.07.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
Výkon zodp.osoby za 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Vodné,stočné 07/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.07.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
El.energia 07/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
Elektroinštalačný materiál
|
105,54 |
s DPH |
41/07/21
|
|
06.07.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
PC HP Pavilion
|
1 166,00 |
s DPH |
40/07/21
|
|
06.07.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
Čistiace prostriedky
|
244,63 |
s DPH |
39/06/21
|
|
06.07.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
866,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
Plyn 07/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
OŽP Il.Q.2021
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
EKOMO |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.07.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
42/07/21
|
Plechová garáž
|
990,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TAMI-DEKOR, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
44/07/21
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39/06/21
|
Čistiace prostriedky
|
244,63 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
40/07/21
|
PC HP Pavilion
|
1 166,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
41/07/21
|
Elektroinštalačný materiál
|
105,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
45/07/21
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
Aplikovaná ekonómia online
|
50,00 |
s DPH |
37/06/21
|
|
21.06.2021 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
108/2021
|
Plyn 06/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.06.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
109/2021
|
Mobily 06/2021
|
201,62 |
s DPH |
|
78328
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021
|
Internet 06/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.06.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
1 436,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.06.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
112/2021
|
Agenda Komplet SŠ 2022
|
579,00 |
s DPH |
36/06/21
|
|
21.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
Materiál na údržbu školy
|
310,18 |
s DPH |
38/06/21
|
|
21.06.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
Strava-zamestnanci 05/2021
|
438,48 |
s DPH |
|
01/2019
|
03.06.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
El.energia 06/2021
|
734,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
Vodné,stočné 06/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.06.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
Výkon zodp.osoby za 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.06.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
Pevná linka
|
40,96 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.06.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
617,28 |
s DPH |
28/05/21
|
|
03.06.2021 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
Strava-žiaci 05/2021
|
2 368,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
03.06.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
Pečiatky, štočky
|
92,39 |
s DPH |
33/05/21
|
|
03.06.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
Aplikovaná ekonómia online
|
140,00 |
s DPH |
34/05/21
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
Právny kuriér pre školy 2021/2022
|
119,00 |
s DPH |
35/05/21
|
|
03.06.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-384,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
38/06/21
|
Materiál na údržbu školy
|
310,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/06/21
|
Aplikovaná ekonómia online
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
36/06/21
|
Agenda Komplet SŠ 2022
|
579,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Strava-žiaci 04/2021
|
163,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
24.05.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
Kancelárske potreby
|
70,44 |
s DPH |
29/05/21
|
|
24.05.2021 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
Čistiace prostriedky
|
210,24 |
s DPH |
30/05/21
|
|
24.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
Čistiace prostriedky
|
212,33 |
s DPH |
31/05/21
|
|
24.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Mobily 05/2021
|
201,74 |
s DPH |
|
78328
|
24.05.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.05.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
Stravné lístky-kupóny 700 ks
|
2 745,54 |
s DPH |
32/05/21
|
|
24.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
Internet 05/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
24.05.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
Strava-zamestnanci 04/2021
|
5,22 |
s DPH |
|
01/2019
|
24.05.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Seminát - ITC metodik
|
372,30 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Seminaria,s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
77/2021
|
El.energia 05/2021
|
691,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
78/2021
|
Vodné,stočné 05/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.05.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021
|
Výkon zodp.osoby za 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.05.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
2 415,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
Pevná linka
|
36,56 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.05.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2021
|
Plyn 05/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
Čistiace prostriedky
|
756,61 |
s DPH |
27/05/21
|
|
06.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
27/05/21
|
Čistiace prostriedky
|
756,61 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
28/05/21
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
617,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
33/05/21
|
Pečiatky, štočky
|
92,39 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
35/05/21
|
Právny kuriér pre školy 2021/2022
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
34/05/21
|
Aplikovaná ekonómia online
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
29/05/21
|
Kancelárske potreby
|
70,44 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
30/05/21
|
Čistiace prostriedky
|
210,24 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
31/05/21
|
Čistiace prostriedky
|
212,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
32/05/21
|
Stravné lístky - kupóny 700 ks
|
2 745,54 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
26/04/21
|
Notebook
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
Mobily 05/2021
|
201,68 |
s DPH |
|
78328
|
21.04.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
22/04/21
|
Respirátor FFP2
|
199,15 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
Stravné lístky-kupóny 1000 ks
|
3 915,54 |
s DPH |
21/04/21
|
|
21.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
Internet 04/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.04.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021
|
Oprava ozvučenia
|
1 184,50 |
s DPH |
24/04/21
|
|
21.04.2021 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
Čistiace prostriedky
|
123,00 |
s DPH |
23/04/21
|
|
21.04.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021
|
Respirátor FFP2
|
199,15 |
s DPH |
22/04/21
|
|
21.04.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21/04/21
|
Stravné lístky - kupóny 1000 ks
|
3 915,54 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
24/04/21
|
Oprava ozvučenia
|
1 184,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
23/04/21
|
Čistiace prostriedky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
25/04/21
|
Kopírka CANON
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2021 |
extremecomputers |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
El.energia 04/2021
|
706,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
Školenie ZP - MÚ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Inštitút celoživ.vzdel. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Učebné pomôcky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
Strava-žiaci 03/2021
|
175,50 |
s DPH |
|
01/2019
|
06.04.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
Strava-zamestnanci 03/2021
|
5,22 |
s DPH |
|
01/2019
|
06.04.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
OŽP l.Q.2021
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
EKOMO |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.04.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
Pevná linka
|
42,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.04.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
2 798,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
Plyn 04/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
Výkon zodp.osoby za 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
Vodné,stočné 04/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.04.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20/04/21
|
Školenie ZP - MÚ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Inštitút celoživ.vzdel. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
19/04/21
|
Učebné pomôcky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
Tonery
|
44,90 |
s DPH |
16/03/21
|
|
19.03.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
Internet 03/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.03.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.03.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
Strava-zamestnanci 02/2021
|
5,22 |
s DPH |
|
01/2019
|
19.03.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
Nastavenie regulácie
|
93,60 |
s DPH |
18/03/21
|
|
19.03.2021 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
Strava-žiaci 02/2021
|
101,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
19.03.2021 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Ionizátor
|
200,00 |
s DPH |
17/03/21
|
|
19.03.2021 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Mobily 04/2021
|
221,90 |
s DPH |
|
78328
|
19.03.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
Revízie, tlak. skúšky, HP
|
607,04 |
s DPH |
|
01/2011
|
19.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/03/21
|
Nastavenie regulácie
|
93,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/03/21
|
Tonery
|
44,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/03/21
|
Ionizátor
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Ľubomír Drgáň TRIX |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Vodné,stočné 03/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
09.03.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
El.energia 03/2021
|
836,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Pevná linka
|
39,18 |
s DPH |
|
1277668189
|
09.03.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
Plyn 03/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 145,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Výkon zodp.osoby za 03/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
09.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Stravné lístky-kupóny 1000 ks
|
3 915,54 |
s DPH |
13/02/21
|
|
09.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
Respirátor FFP2
|
225,00 |
s DPH |
08/02/21
|
|
09.03.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
Plastové obaly
|
127,79 |
s DPH |
15/03/21
|
|
09.03.2021 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
15/03/21
|
Plastové obaly
|
127,79 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/02/21
|
Respirátor FFP2
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/02/21
|
Stravné lístky-kupóny 1000 ks
|
3 915,54 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Pevná linka
|
35,09 |
s DPH |
|
1277668189
|
19.02.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
Mobily 03/2021
|
219,56 |
s DPH |
|
78328
|
19.02.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
OOPP-ochranné rúška
|
235,00 |
s DPH |
08/02/21
|
|
19.02.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Internet 02/2021
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.02.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
1 526,74 |
s DPH |
09/02/21
|
|
19.02.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
Oprava podlahy a učebne
|
1 570,74 |
s DPH |
10/02/21
|
|
19.02.2021 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Montáž zámkov
|
70,00 |
s DPH |
11/02/21
|
|
19.02.2021 |
Marian Kubolek |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
Inzercia občasn.Oravské ECHO
|
294,00 |
s DPH |
12/02/21
|
|
19.02.2021 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/02/2021
|
Inzercia občasn.Oravské ECHO
|
294,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
09/02/2021
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
1 526,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Milan Dilong |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/02/2021
|
Oprava podlahy a učebne
|
1 570,74 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/02/2021
|
Montáž zámkov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Marian Kubolek |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
001/2021
|
kúpna zmluva
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Mesto Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
06/02/21
|
|
09.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
PZS ORAVA, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
Výkon zodp.osoby za 02/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Vodné,stočné 02/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
08.02.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 285,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.02.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
El.energia 02/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Čistiace prostriedky
|
181,28 |
s DPH |
04/02/21
|
|
08.02.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Klávesnice, myši
|
253,50 |
s DPH |
05/02/21
|
|
08.02.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
Plyn 02/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 260,00 |
s DPH |
03/01/21
|
|
08.02.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Služby technic. podpory k APV
|
30,00 |
s DPH |
001/01/21
|
|
08.02.2021 |
IVES |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
08/02/2021
|
OOPP-ochranné rúška
|
235,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
03/02/2021
|
Reklama, propagácia GMH
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
06/02/2021
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
05/02/2021
|
Klávesnice, myši
|
253,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
04/02/2021
|
Čistiace prostriedky
|
181,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
02/01/2021
|
Káble, spotr. materiál
|
319,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
01/01/2021
|
Stravné lístky - kupóny 2500ks
|
9 765,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021
|
Internet 01/20210
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.01.2021 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021
|
Káble, spotr. materiál
|
319,50 |
s DPH |
02/01/2021
|
|
19.01.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021
|
Stravné lístky-kupóny 2500 ks
|
9 765,54 |
s DPH |
01/01/2021
|
|
19.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021
|
Mobily 17.01.2021-16.02.2021
|
219,56 |
s DPH |
|
78328
|
19.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.01.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Zmluva |
STMB21_03
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis Pontis |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/2021
|
Plyn 01/2021
|
46,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
05/2021
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Extréme computers |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
08/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
1,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
07/2021
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 807,41 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.01.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021
|
Prístup do virtuál.knižnice2018
|
198,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.01.2021 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
09/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.01.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Výkon zodp.osoby za 01/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Vodné,stočné 12/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.01.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
El.energia 01/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Mobily 17.12.2019-16.01.2020
|
197,86 |
s DPH |
|
78328
|
04.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-407,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.12.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Oprava elektroinštácie
|
1 960,63 |
s DPH |
109/12/20
|
|
15.12.2020 |
Plynoservis Kofrit Miroslav |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
Servis program
|
320,84 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
15.12.2020 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
Skartácia dokumentov
|
114,00 |
s DPH |
108/12/20
|
|
15.12.2020 |
OZO-Recycling,s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
Materiál na údržbu školy
|
241,37 |
s DPH |
107/12/20
|
|
15.12.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
Internet 12/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.12.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
Oprava vodoinštalácie
|
147,00 |
s DPH |
106/12/20
|
|
15.12.2020 |
Anton Šefčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
107/12/20
|
Materiál na údržbu školy
|
241,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
109/12/20
|
Oprava elektroinštácie
|
1 960,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Plynoservis Kofrit Miroslav |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
108/12/20
|
Skartácia dokumentov
|
114,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
OZO-Recycling,s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
106/12/20
|
Oprava vodoinštalácie
|
147,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Anton Šefčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
99/12/20
|
Lyžiarsky trenažér
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
Schodiskový vozík
|
52,55 |
s DPH |
103/12/20
|
|
14.12.2020 |
Jurči Miloš-MJ Remeslo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
98/12/20
|
Kalendáre
|
256,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
Lyžiarsky trenažér
|
1 330,00 |
s DPH |
99/12/20
|
|
14.12.2020 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
Tonery
|
39,40 |
s DPH |
100/12/20
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
Spotrebný materiál
|
586,60 |
s DPH |
82/11/20
|
|
14.12.2020 |
Garbiar stavebniny |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
Rohože
|
595,61 |
s DPH |
101/12/20
|
|
14.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
Elektroinštalačný materiál
|
532,96 |
s DPH |
102/12/20
|
|
14.12.2020 |
Daňko Jozef |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Reklamné predmety
|
511,92 |
s DPH |
105/11/21
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
Výpočtová technika
|
10 118,99 |
s DPH |
104/12/20
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
101/12/20
|
Rohože
|
595,61 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
Rúško s potlačou
|
312,00 |
s DPH |
97/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
102/12/20
|
Elektroinštalačný materiál
|
532,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Daňko Jozef |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
1 680,68 |
s DPH |
105/12/20
|
|
14.12.2020 |
Milan Dilong |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
103/12/20
|
Schodiskový vozík
|
52,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jurči Miloš-MJ Remeslo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
104/12/20
|
Výpočtová technika
|
10 118,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
105/12/20
|
Maľovanie chodieb gymnázia
|
1 680,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Milan Dilong |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
Kalendáre
|
256,20 |
s DPH |
98/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
100/12/20
|
Tonery
|
39,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Plyn vyúčtovanie 11/2020
|
2 542,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
94/12/20
|
Oprava podlahy a učebne
|
4 777,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Učebné pomôcky
|
957,00 |
s DPH |
95/12/20
|
|
14.12.2020 |
MK-Šport-Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Oprava podlahy a učebne
|
4 777,56 |
s DPH |
94/12/20
|
|
14.12.2020 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
82/11/20
|
Spotrebný materiál
|
586,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Garbiar stavebniny |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
97/12/20
|
Rúško s potlačou
|
312,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
96/12/20
|
Učebné pomôcky
|
148,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
95/12/20
|
Učebné pomôcky
|
957,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
MK-Šport-Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
Učebné pomôcky
|
148,50 |
s DPH |
96/12/20
|
|
14.12.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
262/2020
|
Sušička, vysávač
|
805,00 |
s DPH |
73/11/20
|
|
07.12.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
263/2020
|
Pevná linka
|
35,20 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.12.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
264/2020
|
Plyn 12/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
265/2020
|
Softvér
|
180,00 |
s DPH |
83/12/20
|
|
07.12.2020 |
PD COMP |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
84/12/20
|
|
07.12.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Oprava elektrického vrátnika
|
975,20 |
s DPH |
88/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Nábytok - sedačka
|
1 505,00 |
s DPH |
86/12/20
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Oprava ozvučenia
|
937,40 |
s DPH |
87/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 633,50 |
s DPH |
89/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
BENQ+softvér
|
2 690,00 |
s DPH |
90/12/20
|
|
07.12.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Pracovné odevy
|
220,45 |
s DPH |
91/12/20
|
|
07.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 015,00 |
s DPH |
92/12/20
|
|
07.12.2020 |
MK-Šport, Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Dodanie IKT
|
12 034,54 |
s DPH |
|
VO
|
07.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Čistiace prostriedky
|
1 119,95 |
s DPH |
93/12/20
|
|
07.12.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
USB token
|
195,12 |
s DPH |
71/11/20
|
|
07.12.2020 |
PosAm |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
07.12.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
261/2020
|
Kontrola telocviční
|
180,00 |
s DPH |
68/11/20
|
|
07.12.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Nábytok - stoličky
|
495,00 |
s DPH |
85/12/20
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
85/12/20
|
Nábytok - stoličky
|
495,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
92/12/20
|
Učebné pomôcky
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
MK-Šport, Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
84/12/20
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
83/12/20
|
Softvér
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
PD COMP |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
73/11/20
|
Sušička, vysávač
|
805,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
72/11/20
|
Pracovné odevy
|
220,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
71/11/20
|
USB token
|
195,12 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
PosAm |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
68/11/20
|
Kontrola telocviční
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
87/12/20
|
Oprava ozvučenia
|
937,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
88/12/20
|
Oprava elektrického vrátnika
|
975,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
89/12/20
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 633,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
86/12/20
|
Nábytok - sedačka
|
1 505,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
91/12/20
|
Pracovné odevy
|
220,45 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
90/12/20
|
BENQ+softvér
|
2 690,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
93/12/20
|
Čistiace prostriedky
|
1 119,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
12 034,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PC Slovakia s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
81/11/20
|
Káble, spotr. materiál
|
1 190,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
260/2020
|
Káble, spotr. materiál
|
1 190,25 |
s DPH |
81/11/20
|
|
03.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Maska tvárová
|
75,00 |
s DPH |
80/11/20
|
|
02.12.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
BOZP, PO 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.12.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
80/11/20
|
Maska tvárová
|
75,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Výkon zodp.osoby za 12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Čistiace prostriedky
|
680,74 |
s DPH |
77/11/20
|
|
01.12.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Malotraktor
|
1 465,00 |
s DPH |
78/11/20
|
|
01.12.2020 |
PREDOS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Motor Vari
|
803,00 |
s DPH |
79/11/20
|
|
01.12.2020 |
PREDOS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Elektrická energia 12/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Vodné,stočné 12/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
79/11/20
|
Motor Vari
|
803,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PREDOS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
78/11/20
|
Malotraktor
|
1 465,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PREDOS s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
77/11/20
|
Čistiace prostriedky
|
680,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1120200
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Energie2 a. s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
76/11/20
|
Kancelárske kreslá
|
299,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Dawid Dunaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
74/11/20
|
Počítače Lenovo
|
1 626,28 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Mobily 11/2020
|
219,20 |
s DPH |
|
78328
|
26.11.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
75/11/20
|
Corinth
|
3 969,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Kancelárske kreslá
|
299,99 |
s DPH |
76/11/20
|
|
26.11.2020 |
Dawid Dunaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Corinth
|
3 969,00 |
s DPH |
75/11/20
|
|
26.11.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Počítače Lenovo
|
1 626,28 |
s DPH |
74/11/20
|
|
26.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Vysávač elektrolux
|
116,00 |
s DPH |
73/11/20
|
|
26.11.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-177,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.11.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Spotrebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
44/08/20
|
|
20.11.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2020
|
Strava-zamestnanci 10/2020
|
428,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
18.11.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
Učebné pomôcky
|
2 043,00 |
s DPH |
69/11/20
|
|
18.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Notebooky, počítače
|
12 972,00 |
s DPH |
|
VO
|
18.11.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.11.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Internet 11/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
18.11.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
70/11/20
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
69/11/20
|
Učebné pomôcky
|
2 043,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Strava-žiaci 10/2020
|
1 946,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
18.11.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
70/11/20
|
|
18.11.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
242/20_MA
|
o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
16.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
12 792,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
PC Slovakia s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
09.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Zmluva |
5150771864
|
o dodávke plynu - maloodber
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Služby WinIbeu
|
313,00 |
s DPH |
67/11/20
|
|
05.11.2020 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
229/2020
|
Vodné,stočné 11/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.11.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2020
|
Výkon zodp.osoby za 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
231/2020
|
Elektrická energia 11/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Kancelárske potreby
|
765,56 |
s DPH |
65/11/20
|
|
05.11.2020 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Pevná linka
|
35,42 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.11.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Plyn vyúčtovanie 10/2020
|
1 816,98 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2020
|
Plyn 11/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.11.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
66/10/20
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
67/10/20
|
Služby WinIbeu
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
65/10/20
|
Kancelárske potreby
|
765,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-078241_1
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
33 816,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Strava-zamestnanci 09/2020
|
598,08 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.10.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
227/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-118,03 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
226/2020
|
Vodné,stočné - vyúčtovanie
|
-2 012,15 |
s DPH |
|
152009
|
21.10.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Internet 10/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.10.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Oprava školského zvonenia
|
1 251,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 089,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.10.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Kamera LOGITECH
|
458,00 |
s DPH |
62/10/20
|
|
21.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,12 |
s DPH |
61/10/20
|
|
21.10.2020 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Strava-žiaci 09/2020
|
3 910,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
21.10.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Mobily
|
420,85 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Čistiace prostriedky
|
311,00 |
s DPH |
60/10/20
|
|
09.10.2020 |
ARS servis |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Mobily 10/2020
|
242,73 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Ochranné púzdra
|
269,92 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
Mobily 09/2020
|
258,20 |
s DPH |
|
78328
|
09.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.10.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Plyn vyúčtovanie 09/2020
|
1 000,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.10.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
Zátky do stoličiek
|
104,00 |
s DPH |
58/09/2020
|
|
06.10.2020 |
Ing.Juraj Halama |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Stôl jedálenský
|
420,00 |
s DPH |
57/09/2020
|
|
06.10.2020 |
B2B Partner |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Maľovanie výdajne stravy
|
1 187,75 |
s DPH |
56/09/2020
|
|
05.10.2020 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2020
|
BOZP, PO 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.10.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.10.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Čistiace prostriedky
|
841,45 |
s DPH |
55/09/2020
|
|
02.10.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
206/2020
|
Čistiace prostriedky
|
112,02 |
s DPH |
54/09/2020
|
|
02.10.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Toner Minolta
|
82,00 |
s DPH |
53/09/2020
|
|
02.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Zmluva |
2020-1-IT02-KA299-079691_3
|
o poskytnutí grantu na projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERAZMUS+
|
30 480,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Slov. akad. asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Počítač Elite Desk 800
|
708,00 |
s DPH |
52/09/2020
|
|
02.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Plyn 10/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Vodné,stočné 10/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.10.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200/2020
|
Výkon zodp.osoby za 10/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
61/10/20
|
Kamera LOGITECH
|
458,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
64/10/20
|
Oprava školského zvonenia
|
1 251,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
63/10/20
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 089,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
62/10/20
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
56/09/20
|
Maľovanie výdajne stravy
|
1 187,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
60/10/20
|
Čistiace prostriedky
|
311,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ARS servis |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
59/10/20
|
Verjné obstarávanie el.energia, plyn
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
obstaráme .sk |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
58/10/20
|
Zátky do stoličiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ing.Juraj Halama |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
57/09/20
|
Stôl jedálenský
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
B2B Partner |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-485,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
53/09/20
|
Tonery
|
82,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Odpredaj kopírky
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
21.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Čistiace prostriedky
|
841,45 |
s DPH |
50/09/2020
|
|
21.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2020
|
Plyn vyúčtovanie 08/2020
|
813,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.09.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
52/09/20
|
PC HP Elite Desek
|
708,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Prehrávač SONY
|
450,00 |
s DPH |
51/09/2020
|
|
21.09.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
51/09/20
|
Prehrávač SONY
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Internet 09/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
21.09.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55/09/20
|
Čistiace prostriedky
|
277,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
54/09/20
|
Čistiace prostriedky
|
112,02 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Farba na asfalt
|
191,38 |
s DPH |
49/08/2020
|
|
07.09.2020 |
MANUTAN s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.09.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Internet 09/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Ochranný štít
|
204,00 |
s DPH |
48/08/2020
|
|
07.09.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Maska tvárová
|
110,00 |
s DPH |
42/08/2020
|
|
02.09.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Pečiatky
|
82,80 |
s DPH |
44/08/2020
|
|
02.09.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
43/08/2020
|
|
02.09.2020 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Pracovné odevy
|
588,97 |
s DPH |
30/07/2020
|
|
02.09.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Kopírovanie 06,08/2020
|
2,23 |
s DPH |
|
5001152
|
02.09.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Elektrická energia 09/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Výkon zodp.osoby za 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Vodné,stočné 09/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Plyn 09/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Teplomer
|
42,50 |
s DPH |
47/08/2020
|
|
02.09.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
Čistiace prostriedky
|
545,06 |
s DPH |
45/08/2020
|
|
02.09.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50/08/20
|
Čistiace prostriedky
|
841,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
49/08/20
|
Farba na asfalt
|
191,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MANUTAN s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-564,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.08.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42/08/20
|
Maska tvárová
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
48/08/20
|
Ochranný štít
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
PPO Dema, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
47/08/20
|
Teplomer
|
42,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
SLOVGASTRO s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
46/08/20
|
Čistiace prostriedky
|
428,16 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
45/08/20
|
Čistiace prostriedky
|
545,06 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
44/08/20
|
Pečiatky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
43/08/20
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Čističe na okná
|
150,00 |
s DPH |
38/08/2020
|
|
19.08.2020 |
Jaroslav Habovský |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Internet 08/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
19.08.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
BOZP, PO 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
19.08.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Mobily 17.07.2020-16.08.2020
|
255,19 |
s DPH |
|
78328
|
19.08.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Služby VO-lyžiarsky kurz
|
600,00 |
s DPH |
40/08/2020
|
|
19.08.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Nábytok
|
837,00 |
s DPH |
39/08/2020
|
|
19.08.2020 |
Dawid Dunaj |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Tonery
|
69,50 |
s DPH |
41/08/2020
|
|
19.08.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Oprava školského zvonenia
|
980,00 |
s DPH |
37/07/2020
|
|
19.08.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/2020
|
Prenájom kopírky 08/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.08.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Plyn vyúčtovanie 07/2020
|
813,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.08.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Pevná linka
|
44,02 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.08.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Internet 08/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.08.2020 |
PZS ORAVA, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
36/07/2020
|
|
04.08.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Výkon zodp.osoby za 08/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.08.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Vodné,stočné 08/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.08.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Elektrická energia 08/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.08.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Plyn 08/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.08.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Strava-zamestnanci 06/2020
|
119,28 |
s DPH |
|
01/2019
|
28.07.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Strava-žiaci 06/2020
|
244,40 |
s DPH |
|
01/2019
|
28.07.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.07.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Pečiatky
|
41,42 |
s DPH |
35/07/2020
|
|
17.07.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
Mobily 17.06.2020-16.07.2020
|
255,25 |
s DPH |
|
78328
|
17.07.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Internet 07/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.07.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Koberec
|
205,28 |
s DPH |
33/07/20
|
|
17.07.2020 |
Martin Klepkoň |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Aplikovaná ekonómia online
|
40,00 |
s DPH |
24/07/20
|
|
17.07.2020 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Plyn 07/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Internet 05/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Agenda Komplet SŠ 2021
|
479,00 |
s DPH |
32/06/19
|
|
03.07.2020 |
ASC Applied Software |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
Elektrická energia vyúčtovanie
|
-446,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
Plyn vyúčtovanie 06/2020
|
912,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
Prenájom kopírky 07/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
03.07.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2020
|
Výkon zodp.osoby za 07/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
139/2020
|
Elektrická energia 07/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Vodné,stočné 07/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
142/2020
|
Pevná linka
|
47,70 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.07.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Tlačivá
|
25,79 |
s DPH |
32/07/2020
|
|
03.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
31/07/20
|
Agenda Komplet SŠ 2021
|
479,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ASC Applied Software |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
41/08/20
|
Tonery
|
69,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
39/08/20
|
Nábytok
|
837,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Dawid Dunaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
38/08/20
|
Čističe na okná
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Jaroslav Habovský |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
37/07/20
|
Oprava školského zvonenia
|
980,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
36/07/20
|
Čistiace prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
35/07/20
|
Pečiatky
|
41,42 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
34/07/20
|
Učeb.Ekonómie a podnik.-onlin
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
33/07/20
|
Koberec
|
205,28 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Martin Klepkoň |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
32/07/20
|
Tlačivá
|
25,79 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
30/07/20
|
Pracovné odevy
|
588,97 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
29/06/20
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Ing. Ľ. Šafrová-TEMAKO |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Služby technic. podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.06.2020 |
IVES |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Práce v OŽP II.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
26.06.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.06.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Automatická práčka
|
315,00 |
s DPH |
28/06/2020
|
|
26.06.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
135/2020
|
Revízia HP
|
394,56 |
s DPH |
|
01/2011
|
26.06.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Elektrická energia 05/2020
|
-376,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.06.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Internet 06/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.06.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Elektrická energia 05/2020
|
-142,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.06.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
617,28 |
s DPH |
21/05/2020
|
|
08.06.2020 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
BOZP, PO 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.06.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Plyn vyúčtovanie 05/2020
|
875,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Náhradné diely do kopírky
|
89,40 |
s DPH |
23/05/2020
|
|
08.06.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Prenájom kopírky 06/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.06.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Internet 06/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Ochranný štít
|
72,00 |
s DPH |
22/05/2020
|
|
08.06.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Pevná linka 06/2020
|
38,99 |
s DPH |
|
1277668189
|
08.06.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Výkon zodp.osoby za 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Stravné kupóny 2000 ks
|
7 815,54 |
s DPH |
24/06/2020
|
|
08.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
08.06.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2020
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
25/06/2020
|
|
08.06.2020 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Tlačivá
|
87,70 |
s DPH |
26/06/2020
|
|
08.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Elektrická energia 06/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Plyn 06/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Vodné,stočné 06/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.06.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
25/05/20
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
24/05/20
|
Stravné lístky-kupóny1 500 ks
|
7 815,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
27/06/20
|
Výkon činnosti zodp.osoby za 2020
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
26/06/20
|
Tlačivá, potvrdenia
|
87,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
28/06/20
|
Automatická práčka
|
315,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
23/05/20
|
Náhradné diely do notebooku
|
89,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
21/05/20
|
Odborná prehl.plyn.infražiarič.
|
617,28 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
22/05/20
|
Ochranný štít
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Mobily 17.05.2020-16.06.2020
|
261,96 |
s DPH |
|
78328
|
18.05.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
22,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.05.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Právny kuriér pre školy 2020/2021
|
119,00 |
s DPH |
20/05/2020
|
|
15.05.2020 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Internet 05/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.05.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/05/20
|
Predplatné Právny kuriér pre š
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Elektrická energia 04/2020
|
-152,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
107/2020
|
Elektrická energia 04/2020
|
-379,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
997,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/2020
|
Internet 05/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Prenájom kopírky 05/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
07.05.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/2020
|
Materiál na údržbu školy
|
90,56 |
s DPH |
19/04/20
|
|
07.05.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/2020
|
Pevná linka 05/2020
|
50,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.05.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
099/2020
|
Výkon zodp.osoby za 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
098/2020
|
Elektrická energia 05/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
097/2020
|
Vodné,stočné 05/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
07.05.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
096/2020
|
Plyn 05/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/2020
|
BOZP, PO 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.05.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
19/02/20
|
Materiál na údržbu školy
|
90,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
19/02/19
|
Materiál na údržbu školy
|
90,56 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
095/2020
|
Mobily 17.04.2020-16.05.2020
|
287,90 |
s DPH |
|
78328
|
24.04.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
094/2020
|
Strava-zamestnanci 03/2020
|
369,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
24.04.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
093/2020
|
Strava-žiaci 03/2020
|
2 288,00 |
s DPH |
|
01/2019
|
24.04.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
088/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
3 133,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.04.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
18/03/20
|
Stravné lístky-kupóny1 500 ks
|
5 865,54 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
092/2020
|
Stravné kupóny 1 500 ks
|
5 865,54 |
s DPH |
18/04/20
|
|
14.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
091/2020
|
Prenájom kopírky 04/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
14.04.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
090/2020
|
Kopírovanie 3/2020
|
39,67 |
s DPH |
|
5001152
|
14.04.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
089/2020
|
Internet 04/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
087/2020
|
Elektrická energia 03/2020
|
-206,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.04.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
086/2020
|
BOZP, PO 03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
14.04.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
085/2020
|
Internet 04/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
14.04.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
084/2020
|
Pevná linka 04/2020
|
45,37 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.04.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
081/2020
|
Elektrická energia 04/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
079/2020
|
Plyn 04/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
080/2020
|
Vodné,stočné 04/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.04.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
082/2020
|
Výkon zodp.osoby za 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
083/2020
|
Tlačivá, diplomy
|
204,29 |
s DPH |
09/02/20
|
|
03.04.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
078/2020
|
Mobily 17.03.2020-16.04.2020
|
255,27 |
s DPH |
|
78328
|
23.03.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
077/2020
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.03.2020 |
PZS ORAVA, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
073/2020
|
Strava-zamestnanci 02/2020
|
650,16 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.03.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
074/2020
|
Internet 03/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.03.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
072/2020
|
Strava-žiaci 02/2020
|
4 005,30 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.03.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
075/2020
|
Čistiace prostriedky
|
506,32 |
s DPH |
17/03/2020
|
|
12.03.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
076/2020
|
Práce v OŽP I.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
12.03.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
071/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
8 100,00 |
s DPH |
|
07/2019
|
10.03.2020 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
070/2020
|
Internet 02/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
069/2020
|
BOZP, PO 02/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
10.03.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
068/2020
|
Elektr.energia 02/2020-vyúčtov.
|
72,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
067/2020
|
Elektr.energia 02/2020-vyúčtov.
|
18,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
066/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
4 905,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
17/03/20
|
Čistiace prostriedky
|
506,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
065/2020
|
Prenájom kopírky 03/2020
|
138,07 |
s DPH |
|
5001152
|
06.03.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
064/2020
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
064/2020
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2020 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
060/2020
|
Pevná linka 03/2020
|
46,46 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.03.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
059/2020
|
Výkon zodp.osoby za 03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
165,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
063/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
165,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
062/2020
|
Prístup do virtuál.knižnice2020
|
16,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
16/03/20
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
058/2020
|
Prenájom tlačiarne
|
77,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
Extréme computers |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
057/2020
|
El.energia 2018-preplatok
|
-72,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
056/2020
|
Elektrická energia 03/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
055/2020
|
Vodné,stočné 03/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.03.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
054/2020
|
Plyn 03/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
2020002
|
zmluva o nájme hnuteľnej veci
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
ExtremeComputers |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
053/2020
|
Kopírovanie 12/2019, 1,2/2020
|
185,15 |
s DPH |
|
5001152
|
24.02.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
052/2020
|
Kamerový systém telocvičňa
|
394,40 |
s DPH |
|
200149
|
24.02.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020
|
Mobily 17.02.2020-16.03.2020
|
260,07 |
s DPH |
|
78328
|
20.02.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Zmluva |
200149
|
zmluva o dielo
|
394,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
PC Slovakia, s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
049/2020
|
Kancelársky papier
|
92,26 |
s DPH |
14/02/20
|
|
18.02.2020 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
14/02/20
|
Kancelársky papier
|
92,26 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
15/02/20
|
Čistič na okná WV2
|
56,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Miloš Jurči REMESLO MJ |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
048/2020
|
Čistič na okná WV2
|
56,05 |
s DPH |
15/02/20
|
|
17.02.2020 |
Miloš Jurči REMESLO MJ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
047/2020
|
Strava-žiaci 01/2020
|
5 267,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
14.02.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
046/2020
|
Strava-zamestnanci 01/2020
|
1 044,16 |
s DPH |
|
01/2019
|
14.02.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
045/2020
|
Učebnice nemecké jazyka
|
117,00 |
s DPH |
13/02/20
|
|
14.02.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/02/20
|
Učebnice nemecké jazyka
|
117,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
042/2020
|
Prenájom kopírky 02/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
13.02.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
038/2020
|
Elektr.energia 01/2020-vyúčtov.
|
114,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
041/2020
|
Internet 01/2020
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
040/2020
|
Internet 02/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.02.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
039/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
5 854,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
037/2020
|
Elektr.energia 01/2020-vyúčtov.
|
99,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
12/02/20
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Základná škola MŠ -ŠJ |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050/2020
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
128,52 |
s DPH |
12/02/20
|
|
07.02.2020 |
Základná škola MŠ -ŠJ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
051/2020
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
11/02/20
|
|
07.02.2020 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
13/02/20
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2020
|
Kupóny na KK olympiády v ŠJ
|
104,00 |
s DPH |
09/02/20
|
|
06.02.2020 |
LIBRISTO |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
033/2020
|
BOZP, PO 01/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.02.2020 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
032/2020
|
Pevná linka 02/2020
|
44,00 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.02.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
036/2020
|
Plyn 01/2020-vyúčtovanie
|
-464,83 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.02.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
035/2020
|
Pracovný stôl pre žiaka
|
348,88 |
s DPH |
10/02/20
|
|
04.02.2020 |
Alza.cz |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
10/02/20
|
Pracovný stôl pre žiaka
|
348,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Alza.cz |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
09/02/20
|
Kupóny na nákup knižiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
028/2020
|
Vodné,stočné 02/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.02.2020 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
031/2020
|
Lyžiarsky kurz
|
8 850,00 |
s DPH |
|
9/2019
|
03.02.2020 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
044/2020
|
Elektrická energia 02/2020
|
336,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
029/2020
|
Elektrická energia 02/2020
|
1 122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
027/2020
|
Toner Ecodata
|
22,00 |
s DPH |
02/01/20
|
|
03.02.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
026/2020
|
Plyn 02/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
025/2020
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
06/01/20
|
|
29.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
08/01/20
|
Oprava notebooku
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
023/2020
|
Oprava elektoinštalácie
|
84,00 |
s DPH |
04/01/20
|
|
20.01.2020 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
024/2020
|
Zdravotnícky materiál
|
231,14 |
s DPH |
03/01/20
|
|
20.01.2020 |
Lekáreň Anjel |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
022/2020
|
Bojler 80l
|
227,48 |
s DPH |
05/01/20
|
|
20.01.2020 |
Ján Tomáň - TOMA |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
020/2020
|
Elektrická energia 01/2020
|
786,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
019/2020
|
Kancelárske potreby
|
43,86 |
s DPH |
06/01/20
|
|
20.01.2020 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
07/01/20
|
Stravné lístky-kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
05/01/20
|
Elektrický bojler 80l
|
227,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Ján Tomáň-TOMA |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
06/01/20
|
Kancelárske potreby
|
43,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Peter Grilus-J o p y |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
04/01/20
|
Oprava elektroinštalácie
|
84,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
03/01/20
|
Zdravotnícky materiál
|
231,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Lekáreň Anjel |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
011/2020
|
Kopírovanie 01/2020
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
10.01.2020 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
010/2020
|
Čistiace prostriedky
|
524,86 |
s DPH |
01/01/2020
|
|
10.01.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
018/2020
|
Pevná linka 01/2020
|
48,43 |
s DPH |
|
1277668189
|
10.01.2020 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
017/2020
|
Toner Ecodata
|
22,00 |
s DPH |
02/01/20
|
|
10.01.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
016/2020
|
Elektrická energia 01/2020
|
481,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
015/2020
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
10,00 |
s DPH |
|
75
|
10.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2020
|
Plyn 01/2020-maloodber
|
65,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.01.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
013/2020
|
Internet 12/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2020
|
Internet 01/2020
|
18,65 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.01.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
02/01/20
|
Toner Ecodata
|
22,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
PC Slovakia |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
006/2020
|
Elektr.energia 12/2019-vyúčtov.
|
93,17 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
5 222,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
008/2020
|
Elektr.energia 12/2019-vyúčtov.
|
799,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
007/2020
|
Elektr.energia 12/2019-vyúčtov.
|
96,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2020
|
Elektr.energia 12/2019-vyúčtov.
|
95,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Objednávka |
01/01/20
|
Čistiace prostriedky
|
524,86 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
030/2020
|
Výkon zodp.osoby za 02/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
Predplatné Lide a zeme
|
13,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
001/2020
|
Internet 12/2020
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
02.01.2020 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
002/2020
|
Výkon zodp.osoby za 01/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2020
|
Predplatné Lide a zeme
|
13,74 |
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
277/2019
|
Mobily 17.12.2019-16.01.2020
|
265,78 |
s DPH |
|
78328
|
17.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
021/2020
|
Mobily 17.01.2020-16.01.2020
|
259,23 |
s DPH |
|
78328
|
17.12.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
275/2019
|
BOZP, PO 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
16.12.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
276/2019
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
16.12.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
274/2019
|
Plyn 11/2019-strednoodber
|
3 358,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.12.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
269/2019
|
Elektr.energia 11/2019-vyúčtov.
|
80,36 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
266/2019
|
Podpora Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Technická univerzita |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
271/2019
|
Materiál na údržbu školy
|
176,15 |
s DPH |
49/11/19
|
|
11.12.2019 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
272/2019
|
Strava-zamestnanci 11/2019
|
844,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
11.12.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
273/2019
|
Strava-žiaci 11/2019
|
5 831,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
11.12.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
268/2019
|
Preprava stravy poč. roka 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
11.12.2019 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
Údržba mzdov.programu 2020
|
312,41 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
11.12.2019 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
270/2019
|
Elektr.energia 11/2019-vyúčtov.
|
213,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
264/2019
|
Kopírovanie 09-11/2019
|
137,10 |
s DPH |
|
5001152
|
05.12.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
265/2019
|
Prenájom kopírky 12/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.12.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
263/2019
|
BOZP, PO 11/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.12.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
262/2019
|
Pevná linka 11,12/2019
|
47,58 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.12.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
260/2019
|
Výkon zodp.osoby za 12/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
004/2020
|
Vodné,stočné 01/2020
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
261/2019
|
Internet 11/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
259/2019
|
Elektrická energia 12/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Vodné,stočné 12/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2019
|
Plyn 12/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2019
|
Mobily 17.11.-16.12.2019
|
263,73 |
s DPH |
|
78328
|
22.11.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
254/2019
|
Strava-zamestnanci 10/2019
|
851,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.11.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
253/2019
|
Oprava tlačiarne
|
152,00 |
s DPH |
48/11/19
|
|
12.11.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
255/2019
|
Strava-žiaci 10/2019
|
5 712,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
12.11.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2019
|
Internet 11/2019
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.11.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
251/2019
|
Plyn 10/2019-strednoodber
|
2 086,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
247/2019
|
BOZP, PO 10/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
249/2019
|
Elektr.energia 10/2019-vyúčtov.
|
42,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
248/2019
|
Pracovná zdrav.služba rok 2019
|
216,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
250/2019
|
Elektr.energia 10/2019-vyúčtov.
|
128,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
49/02/19
|
Materiál na údržbu školy
|
176,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2019
|
Pevná linka 10,12/2019
|
58,50 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.11.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
49/11/19
|
Materiál na údržbu školy
|
176,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
245/2019
|
Prenájom kopírky 11/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.11.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
244/2019
|
Čistiace prostriedky
|
387,34 |
s DPH |
47/10/19
|
|
05.11.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2019
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
896,40 |
s DPH |
46/10/19
|
|
05.11.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
242/2019
|
Nákup umývačky riadu
|
1 698,00 |
s DPH |
45/10/19
|
|
05.11.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Oprava malotraktora
|
418,78 |
s DPH |
44/09/19
|
|
04.11.2019 |
Predos s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Internet 10/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Výkon zodp.osoby za 11/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2019
|
Elektrická energia 11/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2019
|
Vodné,stočné 11/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.11.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2019
|
Plyn 11/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Objednávka |
48/11/19
|
Oprava tlačiarne
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Predplatné Manažment školy
|
77,00 |
s DPH |
43/09/19
|
|
04.11.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Mobily 17.10.-16.11.2019
|
278,20 |
s DPH |
|
78328
|
23.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Objednávka |
47/10/19
|
Čistiace prostriedky
|
387,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
46/10/19
|
Príslušenstvo k umývačke riadu
|
896,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
45/10/19
|
Umývačka riadu Stalgast
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Glomax s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2019
|
Revízia elektroinštalácie na šk
|
1 828,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Peter Kožienka |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Triedny výkaz, oznámenie o pr.
|
716,22 |
s DPH |
15/02/19
|
|
14.10.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
Internet 10/2019
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
14.10.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Prenájom kopírky 10/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.10.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Strava-žiaci 09/2019
|
5 781,10 |
s DPH |
|
01/2019
|
08.10.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Strava-zamestnanci 09/2019
|
843,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
08.10.2019 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Elektr.energia 09/2019-vyúčtov.
|
8,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Elektr.energia 09/2019-vyúčtov.
|
59,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Plyn 08/2019-strednoodber
|
1 314,25 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.10.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
BOZP, PO 09/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.10.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
223/2019
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
03.10.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
222/2019
|
Revízia komínov
|
175,12 |
s DPH |
41/09/19
|
|
03.10.2019 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221/2019
|
Kancelárske potreby
|
1 141,87 |
s DPH |
40/09/19
|
|
03.10.2019 |
JOPY-Peter Grilus |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
220/2019
|
Pevná linka 09,11/2019
|
54,31 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.10.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
216/2019
|
Vodné,stočné 10/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
215/2019
|
Plyn 10/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
217/2019
|
Elektrická energia 10/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
218/2019
|
Výkon zodp.osoby za 10/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219/2019
|
Internet 09/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
01.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.11.2019 |
|
|
Objednávka |
42/09/19
|
Revízia elektroinštal. na škole
|
1 828,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Peter Kožienka |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
44/09/19
|
Oprava malotraktora Agzat
|
418,78 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Predos s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
43/09/19
|
Predplatné Manažment školy
|
77,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2019
|
Tonery 2 ks
|
52,60 |
s DPH |
39/08/19
|
|
23.09.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
211/2019
|
Elektr.energia 08/2019-vyúčtov.
|
-122,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2019
|
Elektr.energia 08/2019-vyúčtov.
|
-266,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
214/2019
|
Mobily 17.09.-16.10.2019
|
334,17 |
s DPH |
|
78328
|
23.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
08/2019
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Mestský športový klub |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 268,17 |
s DPH |
|
152009
|
23.09.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
209/2019
|
Sieťky na okná do výdajne strav
|
65,00 |
s DPH |
38/08/19
|
|
19.09.2019 |
Skloterm Miloš Štrbáň |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
40/09/19
|
Kancelárske potreby
|
1 141,87 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
41/09/19
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2019
|
Internet 09/2019
|
16,99 |
s DPH |
|
1000023299
|
06.09.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
206/2019
|
Plyn 08/2019-strednoodber
|
813,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
207/2019
|
Čistiace prostriedky
|
381,29 |
s DPH |
34/08/19
|
|
06.09.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ČEMMA s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
204/2019
|
Závesná skrinka,TP-Link
|
94,00 |
s DPH |
37/08/19
|
|
04.09.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
39/09/19
|
Tonery
|
52,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2019
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 965,54 |
s DPH |
10/01/19
|
zmluva
|
04.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
Pevná linka 08,10/2019
|
61,54 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.09.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
Prenájom kopírky 08/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
04.09.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2019
|
Kopírovanie 01-06/2019
|
41,16 |
s DPH |
|
5001152
|
04.09.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
202/2019
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
35/08/19
|
|
04.09.2019 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
203/2019
|
Maľovanie výdajne stravy
|
153,11 |
s DPH |
36/08/19
|
|
04.09.2019 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
Vodné,stočné 09/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
Internet 08/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
Výkon zodp.osoby za 09/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Elektrická energia 09/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
Plyn 09/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.09.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
Mobily 17.08.-16.09.2019
|
328,08 |
s DPH |
|
78328
|
22.08.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
38/08/19
|
Čistiace prostriedky
|
381,29 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
Internet 08/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.08.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
37/08/19
|
Závesná skrinka, TP-Link
|
94,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
Elektr.energia 07/2019-vyúčtov.
|
-307,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.08.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
Elektr.energia 07/2019-vyúčtov.
|
-140,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.08.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
396,00 |
s DPH |
33/06/19
|
|
12.08.2019 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
Čistiace prostriedky
|
463,76 |
s DPH |
34/08/19
|
|
07.08.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Oprava telocvične
|
5 200,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.08.2019 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
Pevná linka 07,09/2019
|
48,76 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.08.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Prenájom kopírky 08/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.08.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Plyn 06/2019-strednoodber
|
813,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.08.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
35/08/19
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
36/08/19
|
Maľovanie výdajne stravy
|
153,11 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
Triedny výkaz, oznámenie o pr.
|
16,27 |
s DPH |
15/02/19
|
|
05.08.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
34/08/19
|
Čistiace prostriedky
|
463,76 |
s DPH |
|
|
02.08.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
Internet 07/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
01.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
Výkon zodp.osoby za 08/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
Elektrická energia 08/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
Vodné,stočné 08/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Plyn 08/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
Vrátené stravné kupóny 84 ks
|
-302,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
129/2019
|
o poskytovaní služieb v oblasti IKTZ
|
69,71 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
IVeS org. pre informatiku verejnej správy |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
Mobily 17.07.-16.08.2019
|
255,47 |
s DPH |
|
78328
|
23.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
Poplatok-Školy,ktoré menia sv
|
200,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.07.2019 |
Inštitút pre aktívne obč. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
Aktualizácia-Zákonník práce
|
4,50 |
s DPH |
23/04/19
|
|
17.07.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
Služby technic. podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.07.2019 |
IVES |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
Internet 07/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.07.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
Elektr.energia 06/2019-vyúčtov.
|
-44,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
Elektr.energia 06/2019-vyúčtov.
|
-80,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
Plyn 06/2019-strednoodber
|
817,57 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
BOZP, PO 06/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.07.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
Internet 06/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
Pevná linka 06,08/2019
|
45,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.07.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
Prenájom kopírky 07/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
04.07.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
Strava-zamestnanci 06/2019
|
646,10 |
s DPH |
|
012019
|
03.07.2019 |
Základná škola |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
Strava-žiaci 06/2019
|
4 544,80 |
s DPH |
|
022019
|
03.07.2019 |
Základná škola |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
Práce v OŽP II.štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.07.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
Plyn 07/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
Vodné,stočné 07/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.07.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
Elektrická energia 07/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
Výkon zodp.osoby za 07/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
Strava-zamestnanci 06/2019
|
69,58 |
s DPH |
|
012019
|
01.07.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
Materiál na údržbu školy
|
296,62 |
s DPH |
15/02/19
|
|
21.06.2019 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
Agenda Komplet SŠ 2020
|
479,00 |
s DPH |
32/06/19
|
|
21.06.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
Mobily 17.06.-16.07.2019
|
255,47 |
s DPH |
|
78328
|
21.06.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2019
|
o poasytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Prenájom riešenia man.tablet.
|
25,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2019 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
Internet 06/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
07.06.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
Strava-zamestnanci 05/2019
|
718,90 |
s DPH |
|
012019
|
07.06.2019 |
Základná škola |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Plyn 05/2019-strednoodber
|
2 093,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.06.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Elektr.energia 05/2019-vyúčtov.
|
20,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.06.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
Elektr.energia 05/2019-vyúčtov.
|
100,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.06.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
Pečiatky, štočok do pečiatky
|
82,21 |
s DPH |
31/05/19
|
|
07.06.2019 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Strava-žiaci 05/2019
|
5 473,00 |
s DPH |
|
022019
|
07.06.2019 |
Základná škola |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
Revízia,tlakovanie HP, nálepky
|
214,92 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.06.2019 |
Rabčan-GROUP s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
BOZP, PO 05/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.06.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
05.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
Pevná linka 05,07/2019
|
45,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.06.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
Prenájom kopírky 06/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.06.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
32/06/19
|
Agenda komplet SŠ 2020
|
479,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
Internet 05/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
Strava-zamestnanci 05/2019
|
77,42 |
s DPH |
|
012019
|
03.06.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
Výkon zodp.osoby za 06/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
Elektrická energia 06/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
Vodné,stočné 06/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.06.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
Plyn 06/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.06.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
33/06/19
|
Služby VO-Lyžiarsky kurz
|
396,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
372010119
|
Servisná zmluva na revízie, odborné prehliadky, skúšky a záručný servis
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Výťahy Renovalift s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
617,28 |
s DPH |
30/05/19
|
|
27.05.2019 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
Mobily 17.05.-16.06.2019
|
255,19 |
s DPH |
|
78328
|
27.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Predplatné Právny kur.pre školy
|
119,00 |
s DPH |
26/05/19
|
|
27.05.2019 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
Kopírovanie 03,04,05/2019
|
136,31 |
s DPH |
|
5001152
|
27.05.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
Oprava plyn.žiaričov-ventilátor
|
307,12 |
s DPH |
30/05/19
|
|
27.05.2019 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Strava-zamestnanci 04/2019
|
624,00 |
s DPH |
|
012019
|
22.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
127/2019
|
Toner Canon C-EXV33
|
40,00 |
s DPH |
29/05/19
|
|
22.05.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
Strava-žiaci 04/2019
|
5 618,60 |
s DPH |
|
022019
|
22.05.2019 |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
31/05/19
|
Pečiatky 3 ks,štočok,poduška
|
82,21 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
Učeb.Ekonómie a podnik.online
|
30,00 |
s DPH |
27/05/19
|
|
17.05.2019 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Aplikovaná ekonómia online
|
30,00 |
s DPH |
27/05/19
|
|
17.05.2019 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
30/05/19
|
Odborná prehl.plyn.infražiarič.
|
924,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
29/05/19
|
Toner Canon C-EXV33
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Pracie prášky 8 ks
|
67,20 |
s DPH |
28/05/19
|
|
14.05.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
123/2019
|
Internet 05/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.05.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
28/05/19
|
Pracie prášky 8 ks
|
67,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
BOZP, PO 04/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.05.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Plyn 04/2019-strednoodber
|
2 382,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Elektr.energia 04/2019-vyúčtov.
|
14,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Elektr.energia 04/2019-vyúčtov.
|
88,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
Prenájom kopírky 05/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.05.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
Pevná linka 04,06/2019
|
64,14 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.05.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Internet 04/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
06.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
27/05/19
|
Učeb.Ekonómie a podnik.-onlin
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
Čistiace prostriedky
|
432,42 |
s DPH |
25/04/19
|
|
03.05.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
26/05/19
|
Predplatné Právny kuriér pre š
|
119,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Vodné,stočné 05/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Plyn 05/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Elektrická energia 05/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Strava-zamestnanci 04/2019
|
67,20 |
s DPH |
|
012019
|
02.05.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Výkon zodp.osoby za 05/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
25/04/19
|
Čistiace prostriedky
|
432,42 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Mobily 17.04.-16.05.2019
|
255,19 |
s DPH |
|
78328
|
23.04.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Objednávka |
24/04/19
|
Za stravu a občerstvenie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
Hotel Roháč |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Publíkácia Zákonník práce-1 ks
|
15,50 |
s DPH |
23/04/19
|
|
15.04.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
Internet 04/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.04.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Strava-žiaci 03/2019
|
4 820,40 |
s DPH |
|
022019
|
05.04.2019 |
Základná škola |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
BOZP, PO 03/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.04.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
Strava-zamestnanci 03/2019
|
700,70 |
s DPH |
|
012019
|
05.04.2019 |
Základná škola |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Prenájom kopírky 04/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.04.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Elektr.energia 03/2019-vyúčtov.
|
40,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Elektr.energia 03/2019-vyúčtov.
|
72,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Plyn 03/2019-strednoodber
|
3 501,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.04.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
098/2019
|
Internet 03/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
099/2019
|
Pevná linka 03,05/2019
|
58,86 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.04.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Objednávka |
23/04/19
|
Publikácia Zákonník práce
|
4,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
094/2019
|
Výkon zodp.osoby za 04/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
095/2019
|
Strava-zamestnanci 03/2019
|
75,46 |
s DPH |
|
012019
|
01.04.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
093/2019
|
Elektrická energia 04/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
097/2019
|
Predplatné TV a šport rok 2019
|
12,00 |
s DPH |
22/03/19
|
|
01.04.2019 |
Slov.VS pre TV a šport |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
092/2019
|
Vodné,stočné 04/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.04.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
091/2019
|
Plyn 04/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.04.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
096/2019
|
Práce v OŽP I.štvrťrok 2019
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.04.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
Faktúra |
090/2019
|
Mobily 17.03.-16.04.2019
|
256,01 |
s DPH |
|
78328
|
22.03.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
089/2019
|
Revízia elektroinštal. v telocv.
|
300,00 |
s DPH |
21/03/19
|
|
22.03.2019 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
086/2019
|
Internet 03/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.03.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
087/2019
|
Strava-zamestnanci 02/2019
|
850,20 |
s DPH |
|
012019
|
13.03.2019 |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
088/2019
|
Strava-žiaci 02/2019
|
6 006,00 |
s DPH |
|
022019
|
13.03.2019 |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
085/2019
|
Plyn 02/2019-strednoodber
|
4 812,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.03.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
084/2019
|
Elektr.energia 02/2019-vyúčtov.
|
208,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
083/2019
|
Elektr.energia 02/2019-vyúčtov.
|
89,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
082/2019
|
BOPZ, PO 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.03.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
081/2019
|
Prenájom kopírky 03/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.03.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/03/19
|
Revízia elektroinštal. v telocv.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
22/03/19
|
Predplatné čas. Telesná vých.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Slov.vedecká spol.pre TV |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
080/2019
|
Pevná linka 02,04/2019
|
77,53 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.03.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
079/2019
|
Internet 02/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
077/2019
|
Oprava telocvične
|
5 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2019 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
078/2019
|
Oprava telocvične
|
5 000,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2019 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
069/2019
|
Elektrická energia 03/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
067/2019
|
Plyn 03/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
068/2019
|
Vodné,stočné 03/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.03.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
076/2019
|
Toner 1 ks
|
9,00 |
s DPH |
20/02/19
|
|
01.03.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
070/2019
|
Výkon zodp.osoby za 03/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
071/2019
|
Strava-zamestnanci 02/2019
|
91,56 |
s DPH |
|
012019
|
01.03.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
072/2019
|
Kopírovanie 12/2018-01,02/2019
|
156,05 |
s DPH |
|
5001152
|
01.03.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
073/2019
|
Router TP-Link Archer 1 ks
|
45,20 |
s DPH |
19/02/19
|
|
01.03.2019 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
075/2019
|
Čistiace prostriedky
|
455,87 |
s DPH |
16/02/19
|
|
01.03.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
074/2019
|
Tlačivá, diplomy
|
98,78 |
s DPH |
15/02/19
|
|
01.03.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20/02/19
|
Toner HP Q2612A/Canon
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
066/2019
|
Lyžiarsky kurz Jasná-doprava
|
244,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
25.02.2019 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
065/2019
|
Mobily 17.02.-16.03.2019
|
256,03 |
s DPH |
|
78328
|
25.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
064/2019
|
Vaflový uterák 100 ks
|
166,80 |
s DPH |
17/02/19
|
|
25.02.2019 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
063/2019
|
Toner, káble, adaptér
|
44,50 |
s DPH |
18/02/19
|
|
25.02.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
062/2019
|
Revízia plynových kotlov
|
338,43 |
s DPH |
14/02/19
|
|
25.02.2019 |
Milan Špalek |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/02/19
|
Materiál na údržbu školy
|
296,62 |
s DPH |
|
|
24.02.2019 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16/02/19
|
Čistiace prostriedky
|
455,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
17/02/19
|
Vaflové uteráky 100 ks
|
166,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Praktik Textil s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
18/02/19
|
Toner, káble, adaptér
|
44,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
061/2019
|
Lyžiarsky kurz Jasná
|
8 906,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
22.02.2019 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
060/2019
|
Tlačivá na maturitné skúšky
|
52,68 |
s DPH |
14/02/18
|
|
20.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
059/2019
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
13/02/19
|
|
14.02.2019 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
058/2019
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
91,35 |
s DPH |
12/02/19
|
|
14.02.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
057/2019
|
Elektr.energia 01/2019-vyúčtov.
|
611,21 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2019
|
Plyn 01/2019-strednoodber
|
6 850,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
056/2019
|
Elektr.energia 01/2019-vyúčtov.
|
338,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
052/2019
|
Mobily Samsung, Huawei
|
10,00 |
s DPH |
|
78328
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
053/2019
|
Inzercia občasn.Oravské ECHO
|
180,00 |
s DPH |
11/01/19
|
|
13.02.2019 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
054/2019
|
Inzercia Myorava.sk-online
|
60,00 |
s DPH |
11/01/19
|
|
13.02.2019 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
048/2019
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
232,00 |
s DPH |
09/01/19
|
|
11.02.2019 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
050/2019
|
Strava-žiaci 01/2019
|
5 891,60 |
s DPH |
|
022019
|
11.02.2019 |
Základná škola |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
051/2019
|
Internet 02/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.02.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
049/2019
|
Strava-zamestnanci 01/2019
|
832,00 |
s DPH |
|
012019
|
11.02.2019 |
Základná škola |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
047/2019
|
BOPZ, PO 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.02.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
046/2019
|
Prenájom kopírky 01/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.02.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
045/2019
|
Pevná linka 01,03/2019
|
59,12 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.02.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
044/2019
|
Internet 01/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/02/19
|
Revízia plynových kotlov
|
338,43 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Milan Špalek |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
13/02/19
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/02/19
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
91,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
039/2019
|
Výmena elektromera počítače
|
51,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
043/2019
|
Strava-zamestnanci 01/2019
|
89,60 |
s DPH |
|
012019
|
01.02.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
042/2019
|
Ochranné pracovné oblečenie
|
495,72 |
s DPH |
08/01/19
|
|
01.02.2019 |
Bortex s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
041/2019
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
07/01/19
|
|
01.02.2019 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
038/2019
|
Plyn 02/2019-maloodber
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
040/2019
|
Výkon zodp.osoby za 02/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
036/2019
|
Vodné,stočné 02/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.02.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
037/2019
|
Elektrická energia 02/2019
|
954,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/1681
|
o uskutočnení výchovných koncertov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
LETart production |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
930,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Trendis s. r. o. |
Gymnázium M. Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
031/2019
|
Ochranné sklá a púzdra na mob
|
309,88 |
s DPH |
|
78328
|
23.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
033/2019
|
Mobily 17.01.-16.12.2019
|
256,52 |
s DPH |
|
78328
|
23.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
034/2019
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 815,54 |
s DPH |
10/01/19
|
zmluva
|
23.01.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
035/2019
|
Prístup do virtuál.knižnice2019
|
198,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2019 |
Komenský sr.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
032/2019
|
Mobily Huawei P20-3 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
78328
|
23.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
10/01/19
|
Stravné lístky-kupóny 500 ks
|
1 815,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/01/19
|
Inzercia občasn.Oravské ECHO
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
027/2019
|
Lyžiarsky kurz Jasná
|
8 468,00 |
s DPH |
|
18/2018
|
18.01.2019 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
028/2019
|
Výmena elektromera v telocv.
|
51,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2019 |
Stredosl.energetika a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
029/2019
|
Plyn-maloodber-vyúčtovanie
|
-123,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2019 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
030/2019
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
06/01/19
|
|
18.01.2019 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
026/2019
|
Plyn 01/2019
|
100,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.01.2019 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
022/2019
|
2 ks pevný disk, mikrofón
|
218,76 |
s DPH |
04/01/19
|
|
15.01.2019 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
023/2019
|
Počítač HP Pavilion
|
774,00 |
s DPH |
03/01/19
|
|
15.01.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
024/2019
|
Publikácia spevník Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
05/01/19
|
|
15.01.2019 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
025/2019
|
Elektrická energia-vyúčtov.2018
|
-565,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
020/2019
|
El.energia 2018-nedoplatok
|
150,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
015/2019
|
Pevná linka 12/2018,02/2019
|
51,78 |
s DPH |
|
1277668189
|
11.01.2019 |
SWAN a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
016/2019
|
Internet 01/2019
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.01.2019 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
017/2019
|
Plyn 12/2018-strednoodber
|
3 149,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2019 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
018/2019
|
Čistiace prostriedky
|
458,40 |
s DPH |
02/01/19
|
|
11.01.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
019/2019
|
El.energia 2018-nedoplatok
|
22,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
021/2019
|
El.energia 2018-nedoplatok
|
87,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
09/01/19
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
232,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
08/01/19
|
Ochranné pracovné oblečenie
|
495,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
Bortex s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
07/01/19
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
05/01/19
|
Spevník slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
ARES s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Objednávka |
06/01/19
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
014/2019
|
El.energia 12/2018-nedoplatok
|
16,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
013/2019
|
El.energia 12/2018-nedoplatok
|
46,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.01.2019 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
04/01/19
|
2 ks pevný disk, mikrofón
|
218,76 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
012/2019
|
Prenájom kopírky 01/2019
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
04.01.2019 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
03/01/19
|
Počítač HP Pavilion
|
774,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
009/2019
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
01/01/19
|
|
03.01.2019 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
010/2019
|
Internet 12/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
011/2019
|
Služby VO-plyn, elektrická ener
|
1 400,00 |
s DPH |
64/11/18
|
|
03.01.2019 |
Gruny s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
004/2019
|
BOPZ, PO 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.01.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
006/2019
|
Mobily 17.12.2018-16.01.2019
|
215,39 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
007/2019
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.01.2019 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
008/2019
|
Výkon zodp.osoby za 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
02/01/19
|
Čistiace prostriedky
|
458,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
005/2019
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
02.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
01/01/19
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
003/2019
|
Revízia výťahu
|
132,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
02.01.2019 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
002/2019
|
Strava-zamestnanci 12/2018
|
66,22 |
s DPH |
|
012018
|
02.01.2019 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
001/2019
|
Vodné,stočné 01/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.01.2019 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
11893
|
zmluva o združenej dodávke energií
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riadiťeľ |
01.01.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2018
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
ČEMMA s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 022019
|
o poskytovaní stravovania pre žiakov GMH
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Mesto Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZŠ 012019
|
o poskytovaní stravovania pre zamastnancov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Mesto Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Strava-zamestnanci 11/2018
|
614,90 |
s DPH |
|
012018
|
27.12.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Strava-žiaci 11/2018
|
4 550,00 |
s DPH |
|
022018
|
27.12.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Údržba mzdov.programu 2019
|
304,79 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
14.12.2018 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Oprava výťahu
|
168,00 |
s DPH |
62/11/18
|
|
10.12.2018 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Podpora Cisco akadémie
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.12.2018 |
Technická univerzita |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Prenájom kopírky 12/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
10.12.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Internet 12/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.12.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Plyn 11/2018-strednoodber
|
3 410,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.12.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
El.energia 11/2018-nedoplatok
|
132,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
El.energia 11/2018-nedoplatok
|
48,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Pevná linka 11,01/2018
|
53,46 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.12.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SPP a. s. |
GMH Trstená |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SPP a. s. |
GMH Trstená |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
Strava-zamestnanci 11/2018
|
925,60 |
s DPH |
|
012018
|
05.12.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
Strava-žiaci 11/2018
|
6 604,00 |
s DPH |
|
022018
|
05.12.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Internet 11/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
BOPZ, PO 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.12.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Oprava telocvične
|
14 466,73 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Plyn 12/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Vodné,stočné 12/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.12.2018 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
Výkon zodp.osoby za 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
Kopírovanie 09-11/2018
|
171,61 |
s DPH |
|
5001152
|
03.12.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
Strava-zamestnanci 11/2018
|
99,68 |
s DPH |
|
012018
|
03.12.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
Elektrická energia 12/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.12.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
64/11/18
|
VO-elektrická energia, plyn
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Gruny s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Preprava stravy poč. roka 2018
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
23.11.2018 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
Mobily 17.11.-16.12.2018
|
218,45 |
s DPH |
|
78328
|
23.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
Web kamera 1 ks
|
114,00 |
s DPH |
63/11/18
|
|
21.11.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Objednávka |
62/11/18
|
Oprava výťahu
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
63/11/18
|
Web kamera
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
Plyn 10/2018-strednoodber
|
1 926,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Internet 11/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.11.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Prenájom kopírky 11/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.11.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
Strava-žiaci 10/2018
|
6 513,00 |
s DPH |
|
022018
|
08.11.2018 |
Základná škola |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Strava-zamestnanci 10/2018
|
917,80 |
s DPH |
|
012018
|
08.11.2018 |
Základná škola |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
El.energia 10/2018-nedoplatok
|
3,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
El.energia 10/2018-nedoplatok
|
74,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.11.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
BOPZ, PO 10/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.11.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
Čistiace prostriedky
|
416,23 |
s DPH |
59/10/18
|
|
06.11.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
Pevná linka 10,12/2018
|
60,66 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.11.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
Internet 10/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Plyn 11/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Vodné,stočné 11/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.11.2018 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Elektrická energia 11/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Výkon zodp.osoby za 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Strava-zamestnanci 10/2018
|
98,84 |
s DPH |
|
012018
|
02.11.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
Kancelársky papier
|
350,00 |
s DPH |
58/09/18
|
|
02.11.2018 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
02.12.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Stravné kupóny 100 ks
|
375,54 |
s DPH |
61/10/18
|
zmluva
|
24.10.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Mobily 17.10.-16.11.2018
|
219,74 |
s DPH |
|
78328
|
24.10.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
61/10/18
|
Stravné lístky-kupóny 100 ks
|
375,54 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
El.energia 09/2018-preplatok
|
-54,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.10.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
El.energia 09/2018-preplatok
|
-16,27 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.10.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Materiál na údržbu školy
|
422,78 |
s DPH |
55/08/18
|
|
12.10.2018 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Publikácie Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
60/10/18
|
|
11.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Dokončovací diel na komín
|
60,00 |
s DPH |
54/08/18
|
|
11.10.2018 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Internet 10/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.10.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Prenájom kopírky 10/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
10.10.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Predplatné Manažment školy
|
75,00 |
s DPH |
56/09/18
|
|
05.10.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Plyn 09/2018-strednoodber
|
988,51 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.10.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
60/10/18
|
Publikácie Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
59/10/18
|
Čistiace prostriedky
|
416,23 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Oprava telocvične
|
24 612,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
BOPZ, PO 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Pevná linka 09,11/2018
|
64,93 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.10.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Internet 09/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
Strava-žiaci 09/2018
|
6 047,60 |
s DPH |
|
022018
|
03.10.2018 |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Strava-zamestnanci 09/2018
|
869,70 |
s DPH |
|
012018
|
03.10.2018 |
Základná škola |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Vypracov.znaleckého posudku
|
83,00 |
s DPH |
57/09/18
|
|
01.10.2018 |
Ing. Anna Gáliková |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Strava-zamestnanci 09/2018
|
93,66 |
s DPH |
|
012018
|
01.10.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.10.2018 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Elektrická energia 10/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Vodné,stočné 10/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2018 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Plyn 10/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Výkon zodp.osoby za 10/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Mobily 17.09.-16.10.2018
|
222,20 |
s DPH |
|
78328
|
24.09.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Revízia komínov
|
175,12 |
s DPH |
54/08/18
|
|
21.09.2018 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Učebnice angličtiny 267 ks
|
4 005,00 |
s DPH |
52/08/18
|
|
21.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Oprava telocvične
|
4 192,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Oprava telocvične
|
1 410,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
58/09/18
|
Kancelársky papier
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
57/09/18
|
Vypracovanie znalec.posudku
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Ing. Anna Gáliková |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
El.energia 08/2018-preplatok
|
-167,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.09.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
El.energia 08/2018-preplatok
|
-331,84 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.09.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
2 180,69 |
s DPH |
|
152009
|
17.09.2018 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Kancelárske potreby
|
298,48 |
s DPH |
53/08/18
|
|
17.09.2018 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Vypracov.geometrického plánu
|
327,00 |
s DPH |
04/01/18
|
|
17.09.2018 |
Geomal Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
56/09/18
|
Predplatné Manažment školy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Internet 9/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.09.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Plyn 08/2018-strednoodber
|
812,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.09.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
10
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Mestský športový klub |
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber
|
-333,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.09.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Pevná linka 08,10/2018
|
64,70 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.09.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Verejné obst.-oprava telocvič
|
480,00 |
s DPH |
32/04/18
|
|
05.09.2018 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Prenájom kopírky 09/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.09.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
49/08/18
|
|
03.09.2018 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Výkon zodp.osoby za 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Elektrická energia 09/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Vodné,stočné 09/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.09.2018 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Plyn 09/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
zmluva o dielo
|
39 079,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Jozef Štefanides |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Kopírovanie 06,08/2018
|
30,76 |
s DPH |
|
5001152
|
03.09.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Žiacke knižky,kriedy biele
|
124,70 |
s DPH |
51/08/18
|
|
03.09.2018 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Čistiace prostriedky
|
426,62 |
s DPH |
50/08/18
|
|
03.09.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Internet 08/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
55/08/18
|
Materiál na údržbu školy
|
422,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
Objednávka |
54/08/18
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,12 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
53/08/18
|
Kancelárske potreby
|
298,48 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
50/08/18
|
Čistiace prostriedky
|
426,62 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
51/08/18
|
Žiacke knižky, kriedy biele
|
124,70 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
52/08/18
|
Učebnice angličtiny 267 ks
|
4 005,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Mobily 17.08.-16.09.2018
|
278,69 |
s DPH |
|
78328
|
22.08.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
49/08/18
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018 OŠaŠ/O/2.6
|
zmluva o pskytnutí dotácie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium M. Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
Oprava telocvične
|
2 286,65 |
s DPH |
|
zmluva 07/2018
|
17.08.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
Oprava telocvične
|
7 599,13 |
s DPH |
|
zmluva 07/2018
|
17.08.2018 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
El.energia 07/2018-preplatok
|
-343,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.08.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Internet 08/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.08.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Plyn 07/2018-strednoodber
|
812,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.08.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
El.energia 07/2018-preplatok
|
-171,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.08.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
39/06/18
|
|
15.08.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Čistiace prostriedky
|
568,88 |
s DPH |
48/07/18
|
|
07.08.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Prenájom kopírky 08/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
03.08.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Pevná linka 07, 09/2018
|
67,85 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.08.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Internet 07/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
01.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Výkon zodp.osoby za 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
Elektrická energia 08/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Vodné,stočné 08/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
Plyn 08/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Mobily 17.07.-16.08.2018
|
373,54 |
s DPH |
|
78328
|
24.07.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
48/07/18
|
Čistiace prostriedky
|
568,88 |
s DPH |
|
|
20.07.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Tlačivá, diplomy
|
75,11 |
s DPH |
47/07/18
|
|
20.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Služby technic. podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.07.2018 |
IVES |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
El.energia 06/2018-preplatok
|
-89,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
Internet 07/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.07.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
BOZP, PO 06/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
09.07.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
Plyn 06/2018-strednoodber
|
812,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
El.energia 06/2018-preplatok
|
-83,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
360,00 |
s DPH |
45/06/18
|
|
09.07.2018 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Pevná linka 06, 08/2018
|
66,65 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.07.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Prenájom kopírky 07/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
04.07.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Bicyklový trenažér 3 ks
|
2 340,00 |
s DPH |
46/06/18
|
|
04.07.2018 |
FIT PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Internet 06/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
47/07/18
|
Tlačivá, diplomy,
|
75,11 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Strava-žiaci 06/2018
|
4 711,20 |
s DPH |
|
022018
|
02.07.2018 |
Základná škola |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Strava-zamestnanci 06/2018
|
894,40 |
s DPH |
|
012018
|
02.07.2018 |
Základná škola |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Balančná podložka 3 ks
|
285,00 |
s DPH |
43/06/18
|
|
02.07.2018 |
Mgr. Marián Klimčík-MK |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Práce v OŽP II.štvrťrok 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.07.2018 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Rámovanie obrázkov 17 ks
|
272,00 |
s DPH |
44/06/18
|
|
02.07.2018 |
Hucík Jozef |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Výkon zodp.osoby za 07/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Elektrická energia 07/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.07.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Vodné,stočné 07/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.07.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Plyn 07/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.07.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Strava-zamestnanci 06/2018
|
96,32 |
s DPH |
|
012018
|
02.07.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Mobily 17.06.-16.07.2018
|
225,18 |
s DPH |
|
78328
|
26.06.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Tonery 2 ks
|
20,00 |
s DPH |
42/06/18
|
|
26.06.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Oprava zosilovača Mison AC
|
49,00 |
s DPH |
41/06/18
|
|
25.06.2018 |
Ľubomír Drgáň Trix |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
46/06/18
|
Bicyklový trenažér 3 ks
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
FIT PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
45/06/18
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
44/06/18
|
Rámovanie obrázkov 17 ks
|
272,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Hucík Jozef |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
43/06/18
|
Balančná podložka 3 ks
|
285,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Mgr. Marián Klimčík-MK |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/06/18
|
Tonery 2 ks HP Q261A-zástup.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Stravné kupóny 580 ks
|
2 103,54 |
s DPH |
40/06/18
|
|
21.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Vrátené stravné kupóny 150 ks
|
-510,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
41/06/18
|
Oprava zosilovača Mison AC
|
49,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Ľubomír Drgáň Trix |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
40/06/18
|
Stravné lístky-kupóny 580 ks
|
2 103,54 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
El.energia 05/2018-preplatok
|
-72,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
El.energia 05/2018-preplatok
|
-54,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Toaletný papier
|
52,20 |
s DPH |
38/05/18
|
|
13.06.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.06.2018 |
Datalan a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Predplatné časop. Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
37/05/18
|
|
12.06.2018 |
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Výkon zodp.osoby za 06/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
Internet 06/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.06.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Plyn 05/2018-strednoodber
|
815,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Strava-zamestnanci 05/2018
|
1 011,40 |
s DPH |
|
012018
|
06.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Strava-žiaci 05/2018
|
5 440,50 |
s DPH |
|
022018
|
06.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
05.06.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
Prenájom kopírky 06/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.06.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Pevná linka 05, 07/2018
|
70,60 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.06.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
Internet 05/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
39/06/18
|
Agenda komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
Kopírovanie 03,04,05/2018
|
92,84 |
s DPH |
|
5001152
|
01.06.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Vodné,stočné 06/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.06.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Plyn 06/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Elektrická energia 06/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Strava-zamestnanci 05/2018
|
108,92 |
s DPH |
|
012018
|
01.06.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
BOZP, PO 05/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.06.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Materiál na údržbu školy
|
164,27 |
s DPH |
31/04/18
|
|
01.06.2018 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
Oprava a prevod databáz
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
01.06.2018 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
707,39 |
s DPH |
35/05/18
|
|
01.06.2018 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
zmluva o dielo
|
15 488.70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Jozef Štefanides |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
38/05/18
|
Toaletný papier
|
52,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Mobily 17.05.-16.06.2018
|
225,18 |
s DPH |
|
78328
|
24.05.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Služby VO-oprava telocvične
|
480,00 |
s DPH |
32/04/18
|
|
23.05.2018 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Tonery 2 ks ekonomický úsek
|
48,85 |
s DPH |
36/05/18
|
|
21.05.2018 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
37/05/18
|
Predplatné časop. ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/05/18
|
Tonery 2 ks ekonomický úsek
|
48,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
35/05/18
|
Odborná prehl.plyn.infražiarič.
|
707,39 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Veslársky trenažér Concept
|
1 015,00 |
s DPH |
33/05/18
|
|
15.05.2018 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Predplatné Právny kur.pre školy
|
119,00 |
s DPH |
34/05/18
|
|
15.05.2018 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
El.energia 04/2018-preplatok
|
-42,36 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
El.energia 04/2018-preplatok
|
-0,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.05.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
Internet 05/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.05.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
BOZP, PO 04/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
09.05.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
Strava-žiaci 04/2018
|
6 199,70 |
s DPH |
|
022018
|
07.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Strava-zamestnanci 04/2018
|
937,30 |
s DPH |
|
012018
|
07.05.2018 |
Základná škola |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Internet 04/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Prenájom kopírky 05/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
04.05.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Plyn 04/2018-strednoodber
|
1 335,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.05.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Pevná linka 04, 06/2018
|
58,09 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.05.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
33/05/18
|
Veslársky trenažér Concept
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Šport C2 s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/05/18
|
Predplatné Právny kuriér pre š
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Výkon zodp.osoby za 04/2018
|
12,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Výkon zodp.osoby za 05/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Prac.obleč.a obuv pre upratov.
|
547,97 |
s DPH |
25/03/18
|
|
02.05.2018 |
Miloš Jurči - Remeslo JM |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Strava-zamestnanci 04/2018
|
100,94 |
s DPH |
|
012018
|
02.05.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Elektrická energia 05/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Vodné,stočné 05/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Plyn 05/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.05.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
32/04/18
|
VO-oprava telocvične
|
480,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
o zabezpečení výkonu činností zodpovednosti osoby pri ochrane osobných údajov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31/04/18
|
Materiál na údržbu školy
|
164,27 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Mobily 17.04.-16.05.2018
|
227,96 |
s DPH |
|
78328
|
23.04.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Zdravot.materiál do lekárničiek
|
23,41 |
s DPH |
30/04/18
|
|
23.04.2018 |
Lekáreň Karmel s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
098/2018
|
Revízia,tlakovanie HP, nálepky
|
194,11 |
s DPH |
|
01/2011
|
20.04.2018 |
Rabčan-GROUP s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
097/2018
|
Strava-žiaci 03/2018
|
6 427,20 |
s DPH |
|
022018
|
20.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
099/2018
|
Čistiace prostriedky
|
77,95 |
s DPH |
29/04/18
|
|
20.04.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
096/2018
|
Strava-zamestnanci 03/2018
|
982,80 |
s DPH |
|
012018
|
20.04.2018 |
Základná škola |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/04/18
|
Zdravot.materiál do lekárničiek
|
23,41 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Lekáreň Karmel s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
06/2018
|
o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Nadácia Volswagen Slovakia |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
095/2018
|
Basketbalová sieťka 3 ks
|
21,82 |
s DPH |
28/04/18
|
|
16.04.2018 |
MARO s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/04/18
|
Pracie prášky,dávkovač mydla
|
77,95 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
094/2018
|
Čistiace prostriedky
|
443,04 |
s DPH |
26/03/18
|
|
13.04.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
093/2018
|
Značkovacie spreje 12 ks
|
230,40 |
s DPH |
27/04/18
|
|
12.04.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
28/04/18
|
Basketbalová sieťka 3 ks
|
21,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
MARO s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
092/2018
|
Plyn 03/2018-strednoodber
|
3 519,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.04.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
091/2018
|
Internet 04/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.04.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
27/04/18
|
Značkovacie spreje 12 ks
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
090/2018
|
El.energia 03/2018-nedoplatok
|
30,67 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
089/2018
|
El.energia 03/2018-nedoplatok
|
91,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.04.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
088/2018
|
BOZP, PO 03/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.04.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
086/2018
|
Pevná linka 03, 05/2018
|
56,58 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.04.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
087/2018
|
Prenájom kopírky 04/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.04.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
085/2018
|
Internet 03/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
084/2018
|
Práce v OŽP I.štvrťrok 2018
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
03.04.2018 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
083/2018
|
Strava-zamestnanci 03/2018
|
105,84 |
s DPH |
|
012018
|
03.04.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
082/2018
|
Elektrická energia 04/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
081/2018
|
Vodné,stočné 04/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.04.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
080/2018
|
Plyn 04/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
26/03/18
|
Čistiace prostriedky
|
443,04 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
079/2018
|
Mobily 17.03.-16.04.2018
|
225,18 |
s DPH |
|
78328
|
23.03.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
078/2018
|
Oprava elektroinštalácie v SB
|
600,00 |
s DPH |
23/02/18
|
|
23.03.2018 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/03/18
|
Prac.obleč.a obuv pre upratov.
|
547,97 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Miloš Jurči - Remeslo JM |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
077/2018
|
Napájací zdroj, konektor, nálep
|
108,00 |
s DPH |
24/03/18
|
|
21.03.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
075/2018
|
Pätky do škol.stoličiek 1 000 ks
|
154,68 |
s DPH |
20/02/18
|
|
19.03.2018 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
076/2018
|
Revízia výťahu
|
72,94 |
s DPH |
|
09/2015
|
19.03.2018 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
074/2018
|
Revízia elektroinštal. v kotolni
|
120,00 |
s DPH |
19/02/18
|
|
13.03.2018 |
Peter Kožienka |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
073/2018
|
Strava-žiaci 02/2018
|
4 499,30 |
s DPH |
|
022018
|
12.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
072/2018
|
Strava-zamestnanci 02/2018
|
676,00 |
s DPH |
|
012018
|
12.03.2018 |
Základná škola |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
071/2018
|
Inzercia v občas.Oravské echo
|
228,00 |
s DPH |
07/01/18
|
|
12.03.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
070/2018
|
Internet 03/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.03.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
069/2018
|
Plyn 02/2018-strednoodber
|
3 828,98 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.03.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/03/18
|
Napájací zdroj, konektor, nálep
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
068/2018
|
BOZP, PO 02/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.03.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
067/2018
|
El.energia 02/2018-nedoplatok
|
29,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
066/2018
|
El.energia 02/2018-nedoplatok
|
27,03 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
062/2018
|
Pevná linka 02, 04/2018
|
60,76 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.03.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
065/2018
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
754,80 |
s DPH |
18/02/18
|
|
05.03.2018 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
064/2018
|
Oprava plyn kotlov Viessmann
|
493,85 |
s DPH |
17/02/18
|
|
05.03.2018 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2018
|
Oprava 3 ks plyn.infražiaričov
|
307,67 |
s DPH |
21/02/18
|
|
05.03.2018 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
061/2018
|
Prenájom kopírky 03/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.03.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
060/2018
|
Internet 02/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
054/2018
|
Plyn 03/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
059/2018
|
Oprava kopírky, toner do kop.
|
74,00 |
s DPH |
22/02/18
|
|
01.03.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
058/2018
|
Kopírovanie 12/2017,01,02/2018
|
86,46 |
s DPH |
|
5001152
|
01.03.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
057/2018
|
Strava-zamestnanci 02/2018
|
72,80 |
s DPH |
|
012018
|
01.03.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
056/2018
|
Elektrická energia 03/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.03.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
055/2018
|
Vodné,stočné 03/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.03.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/02/18
|
Oprava elektroinštalácie v SB
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
053/2018
|
Mobily 17.02.-16.03.2018
|
227,69 |
s DPH |
|
78328
|
22.02.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
22/02/18
|
Oprava kopírky, toner do kop.
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
20/02/18
|
Pätky do škol.stoličiek 1 000 ks
|
154,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
21/02/18
|
Oprava 3 ks plyn.infražiaričov
|
307,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
19/02/18
|
Revízia elektroinštal. v kotolni
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Peter Kožienka |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
052/2018
|
Tlačivá na maturity
|
97,03 |
s DPH |
01/01/17
|
|
16.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
050/2018
|
Lyžiarsky kurz
|
9 570,00 |
s DPH |
|
4/2017
|
16.02.2018 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
049/2018
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
330,00 |
s DPH |
13/01/18
|
|
16.02.2018 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
051/2018
|
Kancelársky papier
|
335,00 |
s DPH |
16/02/18
|
|
16.02.2018 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
046/2018
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
86,13 |
s DPH |
12/01/18
|
|
13.02.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
047/2018
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
15/02/18
|
|
13.02.2018 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
048/2018
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
325,00 |
s DPH |
13/01/18
|
|
13.02.2018 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
045/2018
|
Plyn 01/2018-strednoodber
|
3 689,46 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
044/2018
|
Strava-žiaci 01/2018
|
5 310,50 |
s DPH |
|
022018
|
09.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
043/2018
|
Strava-zamestnanci 01/2018
|
868,40 |
s DPH |
|
012018
|
09.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
042/2018
|
Internet 02/2018
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.02.2018 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
041/2018
|
Inzercia MY Oravské noviny
|
300,00 |
s DPH |
07/01/18
|
|
08.02.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
040/2018
|
Ceny na KK olympiády v ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
10/01/18
|
|
07.02.2018 |
Extréme computers |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
039/2018
|
BOZP, PO 01/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.02.2018 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
037/2018
|
El.energia 01/2018-nedoplatok
|
156,97 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.02.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
038/2018
|
El.energia 01/2018-nedoplatok
|
146,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.02.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18/02/18
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
754,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
17/02/18
|
Oprava plyn kotlov Viessmann
|
493,85 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
036/2018
|
Oprava elektroinštalácie v tel.
|
48,00 |
s DPH |
11/01/18
|
|
06.02.2018 |
Michal Štefanides |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
16/02/18
|
Kancelársky papier
|
335,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
15/02/18
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
034/2018
|
Pevná linka 01, 03/2018
|
85,32 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.02.2018 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
035/2018
|
Čistiace prostriedky
|
426,08 |
s DPH |
09/01/18
|
|
05.02.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
030/2018
|
Strava-zamestnanci 01/2018
|
93,52 |
s DPH |
|
012018
|
02.02.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
031/2018
|
Internet 01/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
032/2018
|
Prenájom kopírky 02/2018
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
02.02.2018 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
033/2018
|
Kancelárske potreby
|
232,36 |
s DPH |
08/01/18
|
|
02.02.2018 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
029/2018
|
Revízia výťahu
|
72,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
01.02.2018 |
Výťahy Renovalift s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
026/2018
|
Plyn 02/2018-maloodber
|
71,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2018 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
028/2018
|
Elektrická energia 02/2018
|
987,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2018 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
027/2018
|
Vodné,stočné 02/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.02.2018 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/01/18
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
86,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
13/01/18
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
655,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
14/01/18
|
Tlačivá, diplomy,
|
97,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
TRENDIS s. r. o. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
11/01/18
|
Oprava elektroinštal.v telocvič.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Michal Štefanides |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
10/01/18
|
Ceny na KK olympiády v ŠJ
|
164,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Extréme computers |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
09/01/18
|
Čistiace prostriedky
|
426,08 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
07/01/18
|
Inzercia MY Oravské noviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
08/01/18
|
Kancelárske potreby
|
232,36 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
05/01/18
|
Predplatné čas. Telesná vých.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slov.vedecká spol.pre TV |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
04/01/18
|
Geometrický plán pod telocvič
|
327,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Geomal Slovensko s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
03/01/18
|
Stravné lístky-kupóny 500 ks
|
1 715,54 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
06/01/18
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
01/01/18
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Objednávka |
02/01/18
|
Čistiace prostriedky
|
451,88 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
022018
|
Zmluva ZŠ o poskytovaní stravovania pre študentov Gymnázia M.Hattalu
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
ZŠ P. O. Hviezdoslava |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Zmluva |
012018
|
Zmluva ZŠ o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M.Hattalu
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
ZŠ P. O. Hviezdoslava |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2017
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
22.12.2017 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
2 ks notebook, 2 ks myš
|
1 935,00 |
s DPH |
62/11/17
|
|
22.12.2017 |
R. Gajniak-CompServis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
Opr.,výmena a montáž svietid.
|
722,40 |
s DPH |
61/11/17
|
|
21.12.2017 |
Mirosl.Kofrit-Plynoservis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
Strava-zamestnanci 12/2017
|
608,35 |
s DPH |
|
012017
|
21.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
Strava-žiaci 12/2017
|
4 041,10 |
s DPH |
|
022017
|
21.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
Strava zamestnanci 12/2017
|
105,80 |
s DPH |
|
012017
|
21.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
BOZP, PO 12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
20.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
Revízia plynových kotlov
|
281,79 |
s DPH |
59/11/17
|
|
20.12.2017 |
Milan Špalek |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
Výmena vchod.dverí do inform
|
687,00 |
s DPH |
60/11/17
|
|
18.12.2017 |
Peter Kovalík-PEKOProf |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Oprava a nastav.mzdovej data
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
18.12.2017 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Údržba mzdov.programu 2018
|
300,88 |
s DPH |
|
zmluva č.2005
|
14.12.2017 |
ProCeS s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
10 ks NTB, 2 ks monitory
|
6 998,06 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Oprava strechy v telocvični
|
873,00 |
s DPH |
57/11/17
|
|
11.12.2017 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Internet 12/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.12.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
Plyn 11/2017-strednoodber
|
3 238,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
El.energia 11/2017-nedoplatok
|
144,87 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.12.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
El.energia 11/2017-nedoplatok
|
189,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.12.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Prenájom kopírky 12/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.12.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
6 998,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
PC Slovalia s. r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Pevná linka 11/2017
|
69,53 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.12.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
BOZP, PO 11/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.12.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
Internet 11/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
Strava-zamestnanci 11/2017
|
932,65 |
s DPH |
|
012017
|
04.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
Strava-žiaci 11/2017
|
5 997,25 |
s DPH |
|
022017
|
04.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
Strava zamestnanci 11/2017
|
162,20 |
s DPH |
|
012017
|
01.12.2017 |
Základná škola |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
Vodné,stočné 12/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
Lyžiarsky a snoubord.výcvik
|
19,00 |
s DPH |
58/11/17
|
|
01.12.2017 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
Služby VO-výpočtová technika
|
360,00 |
s DPH |
53/10/17
|
|
01.12.2017 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Materiál na údržbu školy
|
117,16 |
s DPH |
55/10/17
|
|
01.12.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Plyn 12/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Elektrická energia 12/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
60/11/17
|
Výmena vchod.dverí do inform
|
687,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Peter Kovalík-PEKOProf |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
58/11/17
|
Brožúrka Lyž a snoubord.výcvik
|
19,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
62/11/17
|
2 ks notebook, 2 ks myš
|
1 935,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
R. Gajniak-CompServis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
59/11/17
|
Revízia plynových kotlov
|
281,79 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Milan Špalek |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
61/11/17
|
Opr.,výmena a montáž svietid.
|
722,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Mirosl.Kofrit-Plynoservis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2017
|
Preprava stravy poč. roka 2017
|
600,00 |
s DPH |
|
zmluva č.12
|
24.11.2017 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Mobily 17.11.-16.12.2017
|
228,81 |
s DPH |
|
78328
|
24.11.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
57/11/17
|
Oprava strechy na telocvični
|
873,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
56/11/17
|
Školenie prvej pomoci-8 hodin
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Slovenský Červený kríž |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Kopírovanie 09-11/2017
|
38,51 |
s DPH |
|
5001152
|
22.11.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
247/2017
|
Plyn 10/2017-strednoodber
|
1 735,21 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.11.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Strava-žiaci 10/2017
|
5 848,90 |
s DPH |
|
022017
|
08.11.2017 |
Základná škola |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Internet 11/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.11.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
Strava-zamestnanci 10/2017
|
929,20 |
s DPH |
|
012017
|
08.11.2017 |
Základná škola |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
Predplatné Manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
52/10/17
|
|
08.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
Čistiace prostriedky
|
453,40 |
s DPH |
54/10/17
|
|
08.11.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
El.energia 10/2017-nedoplatok
|
72,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
El.energia 10/2017-nedoplatok
|
124,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.11.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
Prenájom kopírky 11/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
08.11.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017
|
Pevná linka 10,12/2017
|
77,75 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.11.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Strava zamestnanci 10/2017
|
161,60 |
s DPH |
|
012017
|
02.11.2017 |
Základná škola |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Vodné,stočné 11/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.11.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Elektrická energia 11/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Plyn 11/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
BOZP, PO 10/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.11.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
Internet 10/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
55/10/17
|
Materiál na údržbu školy
|
117,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
54/10/17
|
Čistiace prostriedky
|
453,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
Mobily 17.09.-16.11.2017
|
225,47 |
s DPH |
|
78328
|
23.10.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
53/10/17
|
Verejné obstar.-výpočt.techni
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
52/10/17
|
Manažment školy v praxi
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2017
|
Strava-zamestnanci 09/2017
|
807,30 |
s DPH |
|
012017
|
13.10.2017 |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Strava-žiaci 09/2017
|
5 070,35 |
s DPH |
|
022017
|
13.10.2017 |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
Revízia telocvičného náradia
|
276,00 |
s DPH |
51/10/17
|
|
12.10.2017 |
EKOTEC s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
227/2017
|
Prenájom kopírky 10/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
12.10.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Internet 10/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.10.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2017
|
Plyn 09/2017-strednoodber
|
1 264,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
225/2017
|
El.energia 09/2017-nedoplatok
|
21,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2017
|
El.energia 09/2017-nedoplatok
|
21,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
USB kľúče 8 ks
|
83,11 |
s DPH |
50/10/17
|
|
09.10.2017 |
R. Gajniak-CompServis |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
Učebnice angličtiny 260 ks
|
3 900,00 |
s DPH |
49/09/17
|
|
06.10.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Revízia komínov
|
175,12 |
s DPH |
44/09/17
|
|
06.10.2017 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
BOZP, PO 09/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.10.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Pevná linka 09,11/2017
|
69,35 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.10.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Internet 09/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Objednávka |
51/10/17
|
Revízia telocvičného náradia
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
EKOTEC s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
50/10/17
|
USB kľúče 8 ks
|
83,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
R. Gajniak-CompServis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Vodné,stočné 10/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.10.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/2017
|
Elektrická energia 10/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2017
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.10.2017 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216/2017
|
Police,skriňa-kabinet angličtiny
|
307,20 |
s DPH |
48/09/17
|
|
02.10.2017 |
Wood Interier s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
211/2017
|
Plyn 10/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.10.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Strava zamestnanci 09/2017
|
140,40 |
s DPH |
|
012017
|
02.10.2017 |
Základná škola |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
172/ITA-SŠ/2017
|
Zmluva o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
29.9.2017 |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
Mobily 17.09.-16.10.2017
|
225,58 |
s DPH |
|
78328
|
22.09.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 420,76 |
s DPH |
|
152009
|
22.09.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Učeb.Občianska náuka pre SŠ
|
40,80 |
s DPH |
47/09/17
|
|
22.09.2017 |
Orbis Pictus Instr. s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
Tonery 2 ks
|
171,00 |
s DPH |
46/09/17
|
|
21.09.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Kancelárske potreby
|
230,78 |
s DPH |
45/09/17
|
|
20.09.2017 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Miguel Ángel Domíngues Ríos |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
El.energia 08/2017-preplatok
|
-146,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.09.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
El.energia 08/2017-preplatok
|
-264,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.09.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
203/2017
|
Súťaž-Jazykový kvet-vložné
|
10,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.09.2017 |
IALF o.z. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2017
|
Tonery 4 ks
|
119,20 |
s DPH |
43/09/17
|
|
13.09.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Projekčné plátno pre biológiu
|
185,95 |
s DPH |
41/09/17
|
|
13.09.2017 |
AB Computer s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
49/09/17
|
Učebnice angličtiny 260 ks
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2017
|
Počítač-fyzika, toner-riaditeľňa
|
399,58 |
s DPH |
39/08/17
|
|
12.09.2017 |
R. Gajniak-CompServis |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
48/09/17
|
4 ks police do kabin.angličtiny
|
307,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Wood interier s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2017
|
Čistiace prostriedky
|
440,52 |
s DPH |
42/09/17
|
|
12.09.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
200/2017
|
Materiál na údržbu školy
|
139,93 |
s DPH |
37/08/17
|
|
12.09.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
198/2017
|
Školský poriadok-tlač 150 ks
|
118,80 |
s DPH |
40/08/17
|
|
12.09.2017 |
Ing.Frant.Teťák-Štúdio F |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
196/2017
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber
|
-207,03 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.09.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
195/2017
|
Plyn 08/2017-strednoodber
|
812,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.09.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
47/09/17
|
Učebnice-Občianska náuka 6 ks
|
40,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
46/09/17
|
Tonery 2 ks
|
171,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2017
|
Internet 09/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.09.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
192/2017
|
Pevná linka 08,10/2017
|
49,86 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.09.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
193/2017
|
Prenájom kopírky 09/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.09.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
191/2017
|
Kábel,konektor, krytka,switch
|
275,35 |
s DPH |
38/08/17
|
|
05.09.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
45/09/17
|
Kancelárske potreby
|
230,78 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
44/09/17
|
Odborná prehliadka komínov
|
271,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
41/09/17
|
Projekčné plátno
|
185,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
AB Computer s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
43/09/17
|
Tonery 4 ks
|
119,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
42/09/17
|
Čistiace prostriedky
|
440,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2017
|
Kopírovanie 06,08/2017
|
28,08 |
s DPH |
|
5001152
|
04.09.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
184/2017
|
Plyn 09/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
190/2017
|
Internet 08/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
188/2017
|
Stravné kupóny 300 ks
|
1 035,54 |
s DPH |
36/08/17
|
|
04.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
187/2017
|
Žiacke knižky,kriedy fareb.,biel
|
343,20 |
s DPH |
34/07/17
|
|
04.09.2017 |
Meggy s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2017
|
Elektrická energia 09/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2017
|
Vodné,stočné 09/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.09.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
012017
|
Zmluva ZŠ o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M.Hattalu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
31.8.2017 |
|
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
022017
|
Zmluva ZŠ o poskytovaní stravovania pre študentov Gymnázia M.Hattalu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
31.8.2017 |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2017
|
Mobily 17.08.-16.09.2017
|
351,73 |
s DPH |
|
78328
|
24.08.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
Softwér-dochádzka
|
159,00 |
s DPH |
35/07/17
|
|
24.08.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
40/08/17
|
Školský poriadok 150 ks - tlač
|
118,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Ing.F.Teťák-Štúdio F |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
39/08/17
|
1 ks počítač, 1 ks toner
|
399,58 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
R. Gajniak-Compservis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
38/08/17
|
Káble, konektor,krytka,switch
|
275,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
37/08/17
|
Materiál na údržbu školy
|
139,93 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
36/08/17
|
Stravné lístky-kupóny 300 ks
|
1 035,54 |
s DPH |
|
|
18.08.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2017
|
El.energia 07/2017-preplatok
|
-157,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.08.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
El.energia 07/2017-preplatok
|
-297,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.08.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
Plyn 07/2017-strednoodber
|
812,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
Internet 08/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.08.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
Čistiace prostriedky
|
554,27 |
s DPH |
33/07/17
|
|
08.08.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
Pevná linka 07,09/2017
|
57,70 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.08.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
Internet 07/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
Prenájom kopírky 08/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
03.08.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
Elektrická energia 08/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Vodné,stočné 08/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
Plyn 08/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Objednávka |
34/07/17
|
Žiacke knižky, kriedy
|
343,20 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
35/07/17
|
Softwér-dochádzka
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
Mobily 17.07.-16.08.2017
|
225,83 |
s DPH |
|
78328
|
24.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
169/2017
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
360,00 |
s DPH |
32/06/17
|
|
20.07.2017 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2017
|
El.energia 06/2017-preplatok
|
-40,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
El.energia 06/2017-preplatok
|
-83,14 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
166/2017
|
Internet 07/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.07.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
Plyn 06/2017-strednoodber
|
815,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Objednávka |
33/07/17
|
Čistiace prostriedky
|
554,27 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
Prenájom kopírky 07/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
10.07.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
163/2017
|
BOZP, PO 06/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
10.07.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
162/2017
|
Pevná linka 06,08/2017
|
70,39 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.07.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
161/2017
|
Strava-zamestnanci 06/2017
|
777,40 |
s DPH |
|
15/2016
|
06.07.2017 |
Základná škola |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
160/2017
|
Strava-žiaci 06/2017
|
4 422,90 |
s DPH |
|
16/2016
|
06.07.2017 |
Základná škola |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
152/2017
|
Elektrická energia 07/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Vodné,stočné 07/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
159/2017
|
Revízia plyn.žiaričov v telocvič.
|
591,36 |
s DPH |
29/06/17
|
|
03.07.2017 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
158/2017
|
Internet 05/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
157/2017
|
Tlačivá, diplomy
|
68,78 |
s DPH |
01/01/17
|
|
03.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Plyn 07/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
156/2017
|
Práce v OŽP II.štvrťrok 2017
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
03.07.2017 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
155/2017
|
Mobil Apple iPhone
|
58,05 |
s DPH |
|
78328
|
03.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
153/2017
|
Strava-zamestnanci 06/2017
|
135,20 |
s DPH |
|
15/2016
|
03.07.2017 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
154/2017
|
Obal, ochranné sklo na mobil
|
44,98 |
s DPH |
|
78328
|
03.07.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Mopy 6 ks, hubky malé
|
193,39 |
s DPH |
31/06/17
|
|
27.06.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Agenda Komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
30/06/17
|
|
26.06.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Mobily 17.06.-16.07.2017
|
232,10 |
s DPH |
|
78328
|
26.06.2017 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
32/06/17
|
Verejné obstar.-lyžiarsky kurz
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Ing. Ľ. Šafrová-TEMAKO |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Služby technic.j podpory k APV
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.06.2017 |
IVES |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
31/06/17
|
Čistiace prostriedky
|
193,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
30/06/17
|
Agenda komplet SŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
El.energia 05/2017-preplatok
|
-11,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.06.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
El.energia 05/2017-preplatok
|
-18,44 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.06.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Predplatné Revue svet.literat.
|
28,74 |
s DPH |
|
75
|
13.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
BOZP, PO 05/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
13.06.2017 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Prenájom riešenia man.tablet.
|
25,20 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.06.2017 |
DATALAN a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Internet 06/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.06.2017 |
Dsi DATA s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Plyn 05/2017-strednoodber
|
1 134,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
Materiál na údržbu školy
|
212,30 |
s DPH |
27/05/17
|
|
07.06.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Strava-žiaci 05/2017
|
4 679,35 |
s DPH |
|
16/2016
|
06.06.2017 |
Základná škola |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137/2017
|
Strava-zamestnanci 05/2017
|
802,70 |
s DPH |
|
15/2016
|
06.06.2017 |
Základná škola |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
29/06/17
|
Odborná prehl.plyn.infražiarič.
|
591,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
PEPA s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2017
|
Prenájom kopírky 06/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.06.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2017
|
Pevná linka 05,07/2017
|
86,98 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.06.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133/2017
|
Internet 05/2017
|
0,61 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
01.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132/2017
|
Strava-zamestnanci 05/2017
|
139,60 |
s DPH |
|
15/2016
|
01.06.2017 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2017
|
Elektrická energia 06/2017
|
952,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
130/2017
|
Vodné,stočné 06/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.06.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
Plyn 06/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
28/05/17
|
Predplatné Právny kuriér pre š
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
27/05/17
|
Materiál na údržbu školy
|
212,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Zmluva o poskytnutí dotácie č.147/O/OK-2017
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
26/04/17
|
Čistiace prostriedky
|
451,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
Mobil 17.04.-16.05.2017
|
229,62 |
s DPH |
|
78328
|
24.04.2017 |
Orange Slovensko, |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Revízia HP, hydrantov, nálepky kontroly, HP, tlakovanie hadíc
|
398,46 |
s DPH |
|
01/2011
|
21.04.2017 |
Rabčan-Group s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
1 ks kábel Flex Lenovo
|
30,00 |
s DPH |
25/04/17
|
|
19.04.2017 |
Compservis-Richard Gajniak |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Webhosting Maxi a registrácia domény
|
30,19 |
s DPH |
20/03/17
|
|
12.04.2017 |
NIC Hosting s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Internet 04/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.04.2017 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Elektrická energia 04/2017-nedoplatok
|
62,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.04.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Úsporné žiarivky,žiarovky, vidlica,zásuvky, spínače
|
183,53 |
s DPH |
19/03/17
|
|
12.04.2017 |
Jozef Daňko |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Plyn 03/2017-strednoodber
|
2 403,22 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.04.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Ochranné prac. oblečenie a obuv pre prac. údržby
|
175,13 |
s DPH |
22/03/17
|
|
11.04.2017 |
BORTEX-Ing.Petriska |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Maľovanie kabinetu v podkroví starej budovy gymnázia
|
84,58 |
s DPH |
24/03/17
|
|
11.04.2017 |
Milan Dilong |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
BOZP,PO 03/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.04.2017 |
Ing.Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Prenájom kopírky 04/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
05.04.2017 |
Konica Minolta s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pevná linka 03/2017,05/2017
|
59,50 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.04.2017 |
Benestra s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 03/2017-nedoplatok
|
117,25 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.04.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Internet 03/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.04.2017 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
25/04/17
|
1 ks kábel Flex Lenovo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
R. Gajniak-Compservis |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
Strava-zamestnanci 03/2017-réžia
|
793,50 |
s DPH |
|
15/2016
|
04.04.2017 |
Základná škola |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Strava-študenti 03/2017
|
4 981,80 |
s DPH |
|
16/2016
|
04.04.2017 |
Základná škola |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Tonery 2 ks pre zástupkyne
|
82,00 |
s DPH |
23/03/17
|
|
04.04.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 03/2017-nedoplatok
|
125,90 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.04.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-nedoplatok
|
31,43 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.04.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-nedoplatok
|
32,03 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.04.2017 |
Energie 2 a.s |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
OŽP I.štvrťrok 2017
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
03.04.2017 |
EKOMO |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Strava-zamestnanci 03/2017-príspevok
|
138,00 |
s DPH |
|
15/2016
|
03.04.2017 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Elektrická energia 04/2017
|
890,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.04.2017 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Vodné,stočné 04/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.04.2017 |
Oravská vodárenská spol. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Plyn 04/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.04.2017 |
Vemex energo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
24/03/17
|
Maľovanie kabinetu v podkroví
|
84,58 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Maliarske a natier. práce |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
23/03/17
|
2 ks tonery pre zástupkyne
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
Mobil 17.03.-16.04.2017
|
229,41 |
s DPH |
|
78328
|
22.03.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Lyžiarsky kurz-Jasná-doprava žiakov od 06.03.-do 10.03.2017
|
511,00 |
s DPH |
18/02/17
|
|
22.03.2017 |
Marek Matúška, Osloboditeľov 95, 028 01 Brezovica |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
22/03/17
|
Pracovné oblečenie, obuv-údr.
|
175,13 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Ing. V. Petriska Bortex |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
Kancelársky papier 20 krabíc
|
333,00 |
s DPH |
17/02/17
|
|
15.03.2017 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
21/03/17
|
Predplatné časopisu Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
EPL s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
20/03/17
|
Registrácia domény, webhost.
|
30,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
NIC Hosting s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 02/2017-nedoplatok
|
117,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.03.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 02/2017-nedoplatok
|
59,15 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.03.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Strava-žiaci 02/2017
|
4 205,55 |
s DPH |
|
16/2016
|
10.03.2017 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Strava-zamestnanci 02/2017-réžia
|
675,05 |
s DPH |
|
15/2016
|
10.03.2017 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Internet 03/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.03.2017 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Plyn 02/2017-strednoodber
|
2 995,19 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.03.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Lyžiarsky kurz od 06.03.-do 10.03.2017-Jasná 73 žiakov
|
10 439,00 |
s DPH |
|
16/2016
|
09.03.2017 |
ČEMMA s.r.o., Hlohová 20A/107, 920 01 Hlohovec |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Oprava výťahu
|
110,40 |
s DPH |
|
09/2015
|
09.03.2017 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Strava-zamestnanci 02/2017-príspevok
|
117,40 |
s DPH |
|
15/2016
|
06.03.2017 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Internet 02/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
06.03.2017 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Prenájom kopírky 03/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.03.2017 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektronická triedna kniha 1 ks
|
15,00 |
s DPH |
09/01/17
|
|
06.03.2017 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
19/03/17
|
Materiál na údržbu školy
|
183,53 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Jozef Daňko |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
Pevná linka 02/2017, 04/2017
|
70,32 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.03.2017 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
25 ks reflexná vesta oranžová-na lyžiarsky kurz
|
61,50 |
s DPH |
15/02/17
|
|
02.03.2017 |
Agropol-Ing.Daniel Motyčák, Hattalova 43, 028 01 Trstená |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
BOZP,PO 02/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.03.2017 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Vodné,stočné 03/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.03.2017 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Elektrická energia 03/2017
|
890,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Čistiace prostriedky
|
462,97 |
s DPH |
16/02/17
|
|
01.03.2017 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Kopírovanie 01,02/2017
|
28,21 |
s DPH |
|
5001152
|
01.03.2017 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Čierny kryt Galaxy,mobilná navigácia, ochranné sklo
|
95,94 |
s DPH |
|
A2741499
|
01.03.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Plyn 03/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-preplatok
|
-64,46 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2017-preplatok
|
-243,36 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Mobilné telefóny 2 ks
|
2,00 |
s DPH |
|
A2741499
|
01.03.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Objednávka |
18/02/17
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
511,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
17/02/17
|
Kancelársky papier
|
333,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
Mobil 17.02.-16.03.2017
|
227,73 |
s DPH |
|
78328
|
22.02.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-občerstvenie
|
45,55 |
s DPH |
11/02/17
|
|
20.02.2017 |
Branislav Balko-RIA, Mieru 961/11, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Lyžiarsky kurz-Jasná-doprava žiakov od 06.02.-do 10.02.2017
|
448,00 |
s DPH |
14/02/17
|
|
20.02.2017 |
Marek Matúška, Osloboditeľov 95, 028 01 Brezovica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/02/17
|
Čistiace prostriedky
|
462,97 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Peter Bažík APB |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
Protokol o MS,vysvedčenia o MS,protokol o opravnej MS
|
104,20 |
s DPH |
01/01/17
|
|
16.02.2017 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Strava-žiaci 01/2017
|
4 529,85 |
s DPH |
|
16/2016
|
15.02.2017 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Strava-zamestnanci 01/2017-réžia
|
686,55 |
s DPH |
|
15/2016
|
15.02.2017 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/02/17
|
Reflexné vesty oranžové-lyž.k.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Ing.D.Motyčák-Agropol |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-strava
|
81,18 |
s DPH |
13/02/17
|
|
13.02.2017 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-ceny
|
148,00 |
s DPH |
12/02/17
|
|
13.02.2017 |
Extreme ,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Odborná príprava a preverenie odbornej spôsobilosti kuričov
|
300,00 |
s DPH |
07/01/17
|
|
13.02.2017 |
PYROKOMPLEX s.r.o., Štefánikova 264/3D, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Plyn 01/2017-strednoodber
|
4 965,72 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.02.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
BOZP,PO 01/2017, hydrantový ventil 1 ks
|
78,60 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.02.2017 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Internet 02/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.02.2017 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Lyžiarsky kurz od 06.02.-do 10.02.2017-Jasná 64 žiakov
|
9 152,00 |
s DPH |
|
06/2016
|
08.02.2017 |
ČEMMA s.r.o., Hlohová 20A/107, 920 01 Hlohovec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Revízia výťahu rok 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
07.02.2017 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny
|
840,60 |
s DPH |
08/01/17
|
|
07.02.2017 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Prenájom kopírky 02/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
03.02.2017 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Elektrická energia 02/2017
|
890,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.02.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Internet 01/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.02.2017 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Pevná linka 01/2017, 03/2017
|
59,21 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.02.2017 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Strava-zamestnanci 01/2017-príspevok
|
119,40 |
s DPH |
|
15/2016
|
02.02.2017 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/02/17
|
Občerstv. na KK olympiády v ŠJ
|
45,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Branislav Balko-RIA |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
14/02/17
|
Preprava žiakov-lyžiarsky kurz
|
448,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Marek Matúška-autob.d. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
13/02/17
|
Strava na KK olympiády v ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Základná škola-ŠJ |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
12/02/17
|
Ceny na KK olympiády v ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Extréme computers |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
Kancelárske tlačivá-cestovný príkaz,výdavkový PD, príjemka
|
31,60 |
s DPH |
01/01/17
|
|
01.02.2017 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Vodné,stočné 02/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.02.2017 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Plyn 02/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Oprava strechy na telocvični
|
2 480,00 |
s DPH |
03/01/17
|
|
23.01.2017 |
Ing. Ladislav Tomajka-TOMSTAV,02712 Vitanová 319 |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Mobil 17.01.-16.02.2017
|
269,51 |
s DPH |
|
78328
|
23.01.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2017
|
25,00 |
s DPH |
10/01/17
|
|
23.01.2017 |
M.Medlen-JurisDat, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Plyn 01/2017-maloodber
|
73,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.01.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov rok 2016
|
119,37 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Predplatné časopisuTelesná výchova a šport rok 2017
|
12,00 |
s DPH |
05/01/17
|
|
20.01.2017 |
Sloven.ved.spoloč.pre TV, Nábr. arm gen. Svobodu 9, 814 69Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 715,54 |
s DPH |
06/01/17
|
Zmluva
|
20.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
09/01/17
|
Elektronická triedna kniha
|
15,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
10/01/17
|
Predplatné časopisu ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
08/01/17
|
Inzercia MY Oravské noviny
|
840,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Petit Press a.s. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
07/01/17
|
Odborná spôsobilosť kuričov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Pyrokomplex s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
06/01/17
|
Stravné lístky-kupóny 500 ks
|
1 715,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2017
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
13.01.2017 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Elektrická energia 01/2017
|
1 584,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.01.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Elektrická energia 2016-vyúčtovanie-nedoplatok
|
828,37 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.01.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
05/01/17
|
Predplatné čas. Telesná vých.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Slov.vedecká spol.pre TV |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
Čistiace prostriedky
|
413,87 |
s DPH |
04/01/17
|
|
10.01.2017 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Služby VO-lyžiarsky kurz
|
360,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
10.01.2017 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Internet 01/2017
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.01.2017 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Prenájom kopírky 01/2017
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
09.01.2017 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn 12/2016-strednoodber
|
4 152,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.01.2017 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
01/2017
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Internet 12/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.01.2017 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Pevná linka 12/2016, 02/2017
|
57,05 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.01.2017 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Knižničný systém Clavius-update rok 2017
|
72,96 |
s DPH |
01/01/17
|
|
03.01.2017 |
MS-SOFT s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
OŽP IV.štvrťrok 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
03.01.2017 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby VO-elektrická energia, plyn
|
2 340.00 |
s DPH |
|
13/2015
|
03.01.2017 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Objednávka |
04/01/17
|
Čistiace prostriedky
|
413,87 |
s DPH |
|
|
03.01.2017 |
Peter Bažík APB |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
Elektrická energia 12/2016
|
963,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.01.2017 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
03/01/17
|
Oprava strechy na telocvični
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Ing.L.Tomajka-TOMSTAV |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02/01/17
|
Materiál na údržbu školy
|
99,91 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Vodné,stočné 01/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.01.2017 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
01/01/17
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
Údržba mzdového softwéru 2017
|
300,88 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
02.01.2017 |
ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
BOZP,PO 12/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.01.2017 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
99,91 |
s DPH |
02/01/17
|
|
02.01.2017 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mobil 17.12.2016-16.01.2017
|
228,69 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2017 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry rok 2017
|
23,74 |
s DPH |
|
75
|
02.01.2017 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Strava-zamestnanci 12/2016-príspevok
|
106,20 |
s DPH |
|
15/2016
|
02.01.2017 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Strava-zamestnanci 12/2016-réžia
|
610,65 |
s DPH |
|
15/2016
|
21.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Strava-žiaci 12/2016
|
3 891,60 |
s DPH |
|
16/2016
|
21.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Internet 12/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.12.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
BOZP,PO 11/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.12.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Plyn 11/2016-strednoodber
|
3 925,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.12.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 11/2016-nedoplatok
|
63,23 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.12.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 11/2016-nedoplatok
|
155,11 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.12.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Prenájom kopírky 12/2016
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
06.12.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Strava-žiaci 11/2016
|
5 306,10 |
s DPH |
|
16/2016
|
05.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
262,08 |
s DPH |
70/10/16
|
|
05.12.2016 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
Strava-zamestnanci 11/2016-príspevok
|
811,90 |
s DPH |
|
15/2016
|
05.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Pevná linka 11/2016,01/2017
|
50,20 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.12.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Internet 11/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Strava-zamestnanci 11/2016-príspevok
|
141,20 |
s DPH |
|
15/2016
|
01.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Vodné,stočné 12/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Plyn 12/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.12.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
Mobily 17.11.-16.12.2016
|
228,61 |
s DPH |
|
78328
|
22.11.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Prenájom kopírky 10/2016
|
1,49 |
s DPH |
|
5001152
|
22.11.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 10/2016-nedoplatok
|
37,38 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.11.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 10/2016-nedoplatok
|
132,48 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.11.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
Preprava stravy počas školského roka
|
840,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.12
|
10.11.2016 |
Branislav Balko-RIA, Mieru 961/26, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Plyn 10/2016-strednoodber
|
2 366,38 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.11.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
BOZP,PO 10/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
10.11.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Čistiace prostriedky
|
59,15 |
s DPH |
71/10/16
|
|
10.11.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Internet 11/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.11.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Strava-žiaci 10/2016
|
5 019,75 |
s DPH |
|
16/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Strava-zamestnanci 10/2016-réžia
|
747,50 |
s DPH |
|
15/2016
|
07.11.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2017
|
69,80 |
s DPH |
69/10/16
|
|
07.11.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Prenájom kopírky 10/2016
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
07.11.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Kancelársky papier 15 krabíc
|
166,50 |
s DPH |
62/10/16
|
|
07.11.2016 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Pevná linka 10/2016,12/2016
|
50,84 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.11.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Internet 10/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.11.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
Revízia výťahu rok 2016
|
72,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
04.11.2016 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Reklamný prenosný stojan 2 ks
|
213,60 |
s DPH |
67/10/16
|
|
03.11.2016 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Oprava kopírky v riaditeľni-výmena valca
|
122,00 |
s DPH |
68/10/16
|
|
03.11.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Čistiace prostriedky
|
421,46 |
s DPH |
64/10/16
|
|
02.11.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Strava-zamestnanci 10/2016-príspevok
|
130,00 |
s DPH |
|
15/2016
|
02.11.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Elektrická energia 11/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.11.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Vodné,stočné 11/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.11.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Plyn 11/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.11.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
71/10/16
|
Lanza 4,5 kg-8 ks, 1 bal.vrece na separovaný odpad 140 lt.
|
59,15 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
69/10/16
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2016
|
69,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
70/10/16
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
262,08 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mobily 17.10.-16.11.2016
|
228,38 |
s DPH |
|
78328
|
26.10.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Zberné nádoby na separovaný zber odpadu-18 ks
|
806,11 |
s DPH |
61/10/16
|
|
26.10.2016 |
Reo Amos Slovakia s.r.o., Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
68/10/16
|
Oprava kopírky v riaditeľni-výmena valca
|
122,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Smetné koše 12 ks
|
38,45 |
s DPH |
65/10/16
|
|
24.10.2016 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
1 ks notebook-RNDr.Pániková
|
410,00 |
s DPH |
66/10/16
|
|
24.10.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
249,77 |
s DPH |
63/10/16
|
|
20.10.2016 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
67/10/16
|
Reklamný prenosný stojan 2 ks
|
213,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
66/10/16
|
1 ks NTB-RNDr.Pániková
|
410,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
65/10/16
|
Smetné koše 12 ks
|
38,45 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
DVA s.r.o., Medvedzie 140/20-8, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
64/10/16
|
Čistiace prostriedky
|
421,46 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
Strava-žiaci 09/2016
|
4 416,00 |
s DPH |
|
16/2016
|
14.10.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Strava-zamestnanci 09/2016 réžia
|
626,75 |
s DPH |
|
15/2016
|
14.10.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Prenájom kopírky 10/2016
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
14.10.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 09/2016-preplatok
|
-34,01 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.10.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 09/2016-preplatok
|
-67,19 |
s DPH |
|
Zmluva
|
14.10.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
61/10/16
|
Zberné nádoby na separovaný zber odpadu-18 ks
|
806,11 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Reo Amos Slovakia s.r.o., Rybničná 38/S, 831 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
62/10/16
|
Kancelársky papier 10 krabíc
|
166,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
63/10/16
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
249,77 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Kancelárske potreby-zamestnan.
|
500,35 |
s DPH |
56/09/16
|
|
13.10.2016 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
BOZP,PO 09/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.10.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Plyn 09/2016-strednoodber
|
831,73 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.10.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Internet 10/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.10.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Pevná linka 09/2016,11/2016
|
50,87 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.10.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
OŽP III.štvrťrok 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
04.10.2016 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Internet 09/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.10.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
1 ks tablet na dochádzku do zborovne
|
103,54 |
s DPH |
59/09/16
|
|
03.10.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
Strava-zamestnanci 09/2016-príspevok
|
109,00 |
s DPH |
|
15/2016
|
03.10.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Oprava 50 lt.bojlera vo výdajni jedál gymnázia
|
80,00 |
s DPH |
60/09/16
|
|
03.10.2016 |
Anton Šefčík VODOMONT, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Plyn 10/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.10.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Odborná revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
1 923,00 |
s DPH |
55/09/16
|
|
03.10.2016 |
Peter Kožienka, Ústianska 1072/4, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Vodné,stočné 10/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.10.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Elektrická energia 10/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.10.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 882,79 |
s DPH |
|
152009
|
03.10.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2016
|
80,40 |
s DPH |
|
A-04/2015
|
23.09.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,13 |
s DPH |
57/09/16
|
|
23.09.2016 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Mobily 17.09.-16.10.2016
|
255,77 |
s DPH |
|
78328
|
23.09.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Webhosting Extra 10-doplatok
|
50,54 |
s DPH |
22/02/16
|
|
23.09.2016 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Kancelárske potreby-sekretariát
|
137,70 |
s DPH |
56/09/16
|
|
23.09.2016 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
20 ks čipové kľúče na evidenciu dochádzky a stravy
|
38,40 |
s DPH |
58/09/16
|
|
21.09.2016 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Informačné nálepky na vrátnicu a vchodové dvere do gymnázia
|
134,80 |
s DPH |
54/09/16
|
|
20.09.2016 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
59/09/16
|
1 ks tablet na evidenciu dochádzky v zborovni, káble
|
103,54 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Oprava žalúzií v novej budove gymnázia
|
300,00 |
s DPH |
51/08/16
|
|
20.09.2016 |
Skloterm M. Štrbáň, Hraničiarov 1199/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
60/09/16
|
Vodoinštalačné práce vo výdajni jedál-oprava 50 lt.bojlera
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Anton Šefčík-Vodomont, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Objednávka |
58/09/16
|
20 ks čipové kľúče na evidenciu dochádzky a stravy
|
38,40 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 08/2016-preplatok
|
-272,51 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.09.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 08/2016-preplatok
|
-186,08 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.09.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber - preplatok
|
-0,98 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.09.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Predplatné Zbierka zákonov rok 2016-4.preddavok
|
84,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.09.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Stravné kupóny 200 ks
|
655,54 |
s DPH |
52/09/16
|
Zmluva
|
12.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
57/09/16
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,13 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
56/09/16
|
Kancelárske potreby
|
164,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Internet 09/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.09.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Čistiace prostriedky
|
433,88 |
s DPH |
53/09/16
|
|
09.09.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
55/09/16
|
Odborná revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
1 923,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Peter Kožienka, Ústianska 1072/4, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Prenájom zariadenia
|
129,53 |
s DPH |
|
5001152
|
09.09.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Plyn 08/2016-strednoodber
|
544,30 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.09.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Žiacka knižka, špongia, krieda biela, krieda farebná
|
348,49 |
s DPH |
49/08/16
|
|
06.09.2016 |
MEGGY s.r.o., Staničná 26, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Pevná linka 08/2016,10/2016
|
18,18 |
s DPH |
|
1277668189
|
06.09.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Pripojenie do siete
|
106,55 |
s DPH |
|
5001152
|
06.09.2016 |
Konica Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Triedna kniha č. 131 - 26 ks
|
266,83 |
s DPH |
37/05/16
|
|
06.09.2016 |
Cart Print s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Pätky do školských stoličiek 1000 ks
|
124,80 |
s DPH |
50/08/16
|
|
06.09.2016 |
K-Ten Kovo, Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vys.nad Kys. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Elektrická energia 09/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Internet 08/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
02.09.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn 09/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
52/09/16
|
Stravné kupóny 200 ks
|
655,54 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
54/09/16
|
Informačné nálepky na vrátnicu a vchodové dvere do gymnázia
|
134,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
53/09/16
|
Čistiace prostriedky
|
433,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Vodné,stočné 09/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre žiakov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Mobily 17.08.-16.09.2016
|
562,39 |
s DPH |
|
78328
|
22.08.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 07/2016-preplatok
|
-206,08 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.08.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 07/2016-preplatok
|
-295,50 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.08.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Internet 08/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
15.08.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Čistiace prostriedky
|
438,79 |
s DPH |
48/08/16
|
|
15.08.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/08/16
|
Oprava žalúzií v novej budove gymnázia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Skloterm M. Štrbáň, Hraničiarov 1199/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/08/16
|
1 000 ks pätky do stoličiek
|
124,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
K-Ten Kovo s.r.o.,023 55 Vysoká nad Kysucou 1279 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Plyn 07/2016-strednoodber
|
544,30 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.08.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
49/08/16
|
Žiacka knižka, špongia, krieda biela, krieda farebná
|
348,49 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
MEGGY s.r.o., Staničná 26, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
48/08/16
|
Čistiace prostriedky
|
438,79 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Internet 09/2016, pevná linka 07/2016,09/2016
|
71,66 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.08.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Internet 07/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.08.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Plyn 08/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.08.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Vodné,stočné 08/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Elektrická energia 08/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.08.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Mobil 17.07.-16.08.2016
|
227,74 |
s DPH |
|
78328
|
22.07.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 06/2016-preplatok
|
-95,40 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.07.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 06/2016-preplatok
|
-95,33 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.07.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Internet 07/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.07.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Plyn 06/2016-strednoodber
|
549,66 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.07.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
BOZP,PO 06/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
11.07.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
1 ks balančná podložka, 4 ks-činky-projekt Nadácia pre deti Sl.
|
206,71 |
s DPH |
02/01/16
|
|
06.07.2016 |
FIT PLUS s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 22, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Internet 06/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.07.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Internet 08/2016, pevná linka 06/2016,08/2016
|
91,08 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.07.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2016-6/2017
|
119,00 |
s DPH |
46/06/16
|
|
04.07.2016 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Plyn 07/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.07.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
OŽP II.štvrťrok 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.07.2016 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Vodné,stočné 07/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.07.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Strava-študenti 06/2016
|
4 034,20 |
s DPH |
|
07/2016
|
01.07.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2017
|
399,00 |
s DPH |
45/06/16
|
|
01.07.2016 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
Registračný poplatok za program online učeb.ekonómie a podnik.
|
30,00 |
s DPH |
43/06/16
|
|
01.07.2016 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Elektrická energia 07/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.07.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Strava-zamestnanci 06/2016-réžia
|
747,50 |
s DPH |
|
06/2016
|
01.07.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Strava-zamestnanci 06/2016-príspevok
|
130,00 |
s DPH |
|
06/2016
|
01.07.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
1 ks kosačka Wheeler, 1 ks nožnice na kroviny
|
397,08 |
s DPH |
44/06/16
|
|
24.06.2016 |
Agropol-Ing.Motyčák, Hattalova 43, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Triedna kniha,výkaz, vzdelávací poukaz,katalógový list žiaka
|
160,24 |
s DPH |
01/01/16
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Služby STP APV od 07.2016 do 06.2017
|
83,65 |
s DPH |
|
01499/2008
|
23.06.2016 |
IVES, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Mobil 17.06.-16.07.2016
|
240,84 |
s DPH |
|
78328
|
23.06.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Registračný poplatok za program online Aplik.ekonómia
|
30,00 |
s DPH |
42/06/16
|
|
21.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
47/06/16
|
1 ks balančná podložka, 4 ks-činky-projekt Nadácia pre deti Sl.
|
206,71 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
FIT PLUS s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 22, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Objednávka |
44/06/16
|
1 ks kosačka Wheeler, 1 ks nožnice na kroviny
|
397,08 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Agropol-Ing.Motyčák, Hattalova 43, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 05/2016-preplatok
|
-0,57 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.06.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
159,98 |
s DPH |
35/04/16
|
|
15.06.2016 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 05/2016-preplatok
|
-57,83 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.06.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
45/06/16
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2017
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
46/06/16
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2016-6/2017
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Prenájom zariadení a riešení tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2219
|
14.06.2016 |
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Odborná prehliadka a skúška plynových infražiaričov v telocv.
|
606,60 |
s DPH |
39/05/16
|
|
13.06.2016 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Internet 06/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.06.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
BOZP,PO 05/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
13.06.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
43/06/16
|
Registračný poplatok za progr. Aplikov.ekonómia,učeb.ekonom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/06/16
|
Registračný poplatok za progr. Aplikov.ekonómia,učeb.ekonom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry rok 2016
|
18,74 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Oprava radiátora v objekte gymnázia
|
279,47 |
s DPH |
40/05/16
|
|
06.06.2016 |
Ján Tomáň-TOMA, Dlhá nad Oravou 113, 027 55 Dlhá nad Oravou |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Plyn 05/2016-strednoodber
|
1 096,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.06.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Revízia HP, nálepky kontroly, HP, revízia hydrantov,tlakovanie hadíc
|
462,08 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.06.2016 |
Rabčan-Group s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
USB kľúč 16GB Ultra-Mgr.Štefan Kristofčák
|
13,99 |
s DPH |
|
78328
|
03.06.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Mobil Sony Xperia M5-Mgr.Štefan Kristofčák
|
1,00 |
s DPH |
|
78328
|
03.06.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Internet 07/2016, pevná linka 05/2016,07/2016
|
94,15 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.06.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Internet 05/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.06.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Strava-zamestnanci 05/2016-réžia
|
778,55 |
s DPH |
|
06/2016
|
03.06.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Strava-študenti 05/2016
|
4 923,15 |
s DPH |
|
07/2016
|
03.06.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
1 ks toner do tlačiarne Canon PC 760
|
45,00 |
s DPH |
41/05/16
|
|
03.06.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
Žalúzie 12 ks vrátnica-vestibul
|
130,00 |
s DPH |
27/03/16
|
|
03.06.2016 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Elektrická energia 06/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.06.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Strava-zamestnanci 05/2016-príspevok
|
135,40 |
s DPH |
|
06/2016
|
01.06.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Vodné,stočné 06/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.06.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Plyn 06/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.06.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/05/16
|
1 ks toner do tlačiarne Canon PC 760
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Mobil 17.05.-16.06.2016
|
235,68 |
s DPH |
|
78328
|
23.05.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/05/16
|
Oprava radiátora v objekte gymnázia
|
279,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Ján Tomáň-TOMA, Dlhá nad Oravou 113, 027 55 Dlhá nad Oravou |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Nábytok na mieru-vrátnica-vestibul gymnázia
|
1 483,20 |
s DPH |
21/02/16
|
|
16.05.2016 |
Milan Lužbeťák, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Demontáž a montáž dataprojektora
|
30,00 |
s DPH |
38/05/16
|
|
16.05.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Oprava dataprojektora v učebni informatiky
|
139,00 |
s DPH |
38/05/16
|
|
16.05.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/05/16
|
Odborná prehliadka a skúška plynov.infražiaričov v telocvični
|
606,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2016-preplatok
|
-32,34 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.05.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 04/2016-nedoplatok
|
57,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.05.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Pätky do školských stoličiek 500 ks
|
63,96 |
s DPH |
34/04/16
|
|
11.05.2016 |
K-Ten Kovo, Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vys.nad Kys. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Predplatné Zbierka zákonov rok 2016-3.preddavok
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.05.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Internet 05/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.05.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/05/16
|
Triedna kniha č. 131 26 ks
|
266,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Cart Print s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/05/16
|
Oprava dataprojektora v učebni informatiky,demontáž a montáž
|
169,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Plyn 04/2016-strednoodber
|
2 001,08 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.05.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Konferencia "Učiteľ nie je Google"
|
50,00 |
s DPH |
|
Prihláška
|
05.05.2016 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
33/04/16
|
|
05.05.2016 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Čistiace prostriedky
|
465,65 |
s DPH |
36/04/16
|
|
05.05.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Strava-zamestnanci 04/2016-réžia
|
738,30 |
s DPH |
|
06/2016
|
04.05.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
BOZP,PO 04/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.05.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Strava-študenti 04/2016
|
5 280,80 |
s DPH |
|
07/2016
|
04.05.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Internet 06/2016, pevná linka 04/2016,06/2016
|
101,66 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.05.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Internet 04/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.05.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Plyn 05/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Vodné,stočné 05/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Elektrická energia 05/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Strava-zamestnanci 04/2016-príspevok
|
128,40 |
s DPH |
|
06/2016
|
02.05.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Mobil 17.04.-16.05.2016
|
230,13 |
s DPH |
|
78328
|
22.04.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/04/16
|
Čistiace prostriedky
|
465,65 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
1 ks toner do tlačiarne pri štátnej pokladnici
|
20,00 |
s DPH |
32/03/16
|
|
20.04.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/04/16
|
500 ks pätky do stoličiek
|
63,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
K-Ten Kovo s.r.o.,023 55 Vysoká nad Kysucou 1279 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Elektronické súčiastky na výučbu informatiky
|
485,04 |
s DPH |
31/03/16
|
|
20.04.2016 |
Roman Oles Zetor servis, Bernolákova 96, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 03/2016-nedoplatok
|
13,76 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.04.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
33/04/16
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
JurisDat-M.Medlen,redakcia Škola Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 03/2016-preplatok
|
-23,48 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.04.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pskytnutí dotácie
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
30/03/16
|
|
11.04.2016 |
Inet.sk s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Internet 04/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.04.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Registrácia a webhosting Maxi
|
109,39 |
s DPH |
22/02/16
|
|
05.04.2016 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Strava-študenti 03/2016
|
3 508,65 |
s DPH |
|
16/2014
|
05.04.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 03/2016-strednoodber
|
3 429,07 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.04.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Predplatné časopisu Geografia, ročník 2015-2 ks
|
8,00 |
s DPH |
29/03/16
|
|
05.04.2016 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Oprava kopírky Canon 2520 v kabinete zástupkyne
|
15,00 |
s DPH |
28/03/16
|
|
05.04.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Internet 03/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.04.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Internet 05/2016, pevná linka 03/2015,05/2016
|
106,93 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.04.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Strava-zamestnanci 03/2016-réžia
|
477,25 |
s DPH |
|
15/2014
|
05.04.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
BOZP,PO 03/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.04.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Plyn 04/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.04.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
OŽP I.štvrťrok 2016
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.04.2016 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Strava-zamestnanci 03/2016-príspevok
|
83,00 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.04.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Elektrická energia 04/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.04.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Vodné,stočné 04/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.04.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
08/2016
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
32/03/16
|
1 ks toner HP CE505A
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Mobil 17.03.-16.04.2016
|
228,21 |
s DPH |
|
78328
|
22.03.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/03/16
|
Elektronické súčiastky na výučbu informatiky
|
485,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Roman Oles Zetor servis, Čimhová 12,027 12 Čimhová |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Ochranné prac. oblečenie a obuv pre prac. údržby a upratovačky
|
11,20 |
s DPH |
26/03/16
|
|
21.03.2016 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Diplom-rôzne druhy,učiteľský zápisník,preukaz použ.knižnice
|
50,02 |
s DPH |
01/01/16
|
|
21.03.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Ochranné prac. oblečenie a obuv pre prac. údržby a upratovačky
|
616,34 |
s DPH |
26/03/16
|
|
21.03.2016 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30/03/16
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Inet.sk s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
2 ks kazeta Epson
|
97,00 |
s DPH |
25/03/16
|
|
16.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Predplatné Zbierka zákonov rok 2016-1.preddavok
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.03.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 02/2016-nedoplatok
|
21,98 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.03.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 02/2016-nedoplatok
|
105,96 |
s DPH |
|
Zmluva
|
16.03.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
1 ks notebook
|
525,00 |
s DPH |
23/03/16
|
|
15.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Lyžiarsky kurz od 06.03.-do 11.03.2016-doprava žiakov
|
615,00 |
s DPH |
24/03/16
|
|
15.03.2016 |
Jaroslav Stas, Liesek 309, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
29/03/16
|
Predplatné časopisu Geografia, ročník 2015-2 ks
|
8,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/03/16
|
Oprava kopírky Canon 2520 v kabinete zástupkyne
|
15,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Plyn 02/2016-strednoodber
|
4 282,63 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.03.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Lyžiarsky kurz od 06.03.-do 11.03.2016-Jasná 82 žiakov
|
11 685,00 |
s DPH |
|
03/2015
|
09.03.2016 |
ČEMMA s.r.o., Hlohová 20A/107, 920 01 Hlohovec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Elektronické súčiastky pre potreby vyúčby informatiky
|
152,23 |
s DPH |
18/02/16
|
|
09.03.2016 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Strava-zamestnanci 02/2016-réžia
|
645,15 |
s DPH |
|
06/2016
|
09.03.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Strava-žiaci 02/2016
|
4 838,05 |
s DPH |
|
07/2016
|
09.03.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Internet 03/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.03.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/03/16
|
12 ks žalúzie s montážou na vrátnicu v starej budove gymn.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/03/16
|
Pracovné oblečenie a obuv pre údržbu a upratovačky
|
627,54 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Internet 02/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.03.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Internet 04/2016,pevná linka 02/2015, 04/2016
|
101,58 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.03.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
BOZP,PO 02/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.03.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Čistiace prostriedky
|
567,22 |
s DPH |
20/02/16
|
|
02.03.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Pätky do školských stoličiek 1000 ks
|
124,80 |
s DPH |
17/02/16
|
|
01.03.2016 |
K-Ten Kovo, Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vys.nad Kys. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Strava-zamestnanci 02/2016-príspevok
|
112,20 |
s DPH |
|
06/2016
|
01.03.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Vodné,stočné 03/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.03.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Plyn 03/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Kancel.potreby na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
14/02/16
|
|
01.03.2016 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/03/16
|
1 ks notebook
|
525,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/03/16
|
Lyžiarsky kurz od 06.03.-do 11.03.2016-doprava žiakov
|
615,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Jaroslav Stas, Liesek 309, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/03/16
|
2 ks kazeta Epson
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Elektrická energia 03/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.03.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/02/16
|
Registrácia a webhosting Maxi
|
109,39 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Mobil 17.02.-16.03.2016
|
240,92 |
s DPH |
|
78328
|
22.02.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2016-nedoplatok
|
62,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné kupóny
|
1 615,54 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Elektrická energia-vyúčtovanie 01/2016-nedoplatok
|
41,98 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/02/16
|
Nábytok na mieru-vrátnica-vestibul gymnázia
|
1 483,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
20/02/16
|
Čistiace prostriedky
|
567,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-občerstvenie
|
45,55 |
s DPH |
16/02/16
|
|
18.02.2016 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Oprava malotraktora AGZAT 100
|
150,00 |
s DPH |
09/01/16
|
|
12.02.2016 |
Roman Oles Zetor servis, Čimhová 12,027 12 Čimhová |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/02/16
|
Stravné kupóny 500 ks
|
1 615,54 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Lampa na projektor-informatika
|
195,00 |
s DPH |
08/01/16
|
|
12.02.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Internet 02/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.02.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-strava
|
86,10 |
s DPH |
13/02/16
|
|
10.02.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Kancelársky papier 20 krabíc
|
333,00 |
s DPH |
07/01/16
|
|
10.02.2016 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Strava-žiaci 01/2016
|
3 892,75 |
s DPH |
|
07/2016
|
09.02.2016 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Strava-zamestnanci 01/2016-réžia
|
527,85 |
s DPH |
|
06/2016
|
09.02.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Protokol o MS,vysvedčenia o MS,protokol o opravnej MS
|
112,32 |
s DPH |
01/01/15
|
|
09.02.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov rok 2015
|
104,02 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny
|
259,20 |
s DPH |
10/01/16
|
|
09.02.2016 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Plyn 01/2016-strednoodber
|
5 796,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.02.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Kancelárske tlačivá-cestovný príkaz,výdavkový PD, príjemka
|
51,83 |
s DPH |
01/01/16
|
|
09.02.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
BOZP,PO 01/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.02.2016 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Lyžiarsky kurz od 24.01.-do 29.01.2016-doprava žiakov
|
375,00 |
s DPH |
12/01/16
|
|
05.02.2016 |
Jaroslav Stas, Liesek 309, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Ceny na Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
|
190,00 |
s DPH |
15/02/16
|
|
05.02.2016 |
Extreme ,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Internet 3/2016,pevná linka 01/2016, 03/2016
|
76,27 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.02.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Internet 01/2016
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.02.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/02/16
|
ND pre Quadrakopter na vybav. robota pre informatiku
|
152,23 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/02/16
|
1 000 ks pätky do stoličiek
|
124,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
K-Ten Turzovka s.r.o.,023 55 Vysoká nad Kysucou 1279 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/02/16
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-kancelár.potreby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/02/16
|
Krajské kolo olympiády v špan. jazyku -občerstvenie
|
86,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/02/16
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-ceny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Extreme computers,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/02/16
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-občerstvenie
|
45,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-preplatok
|
-211,63 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-preplatok
|
-136,46 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-preplatok
|
-339,66 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-preplatok
|
-10,09 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Plyn 01/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vodné,stočné 01/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.02.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Elektrická energia 01/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Strava-zamestnanci 01/2016-príspevok
|
91,80 |
s DPH |
|
06/2016
|
01.02.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Tonery pre zamestnancov gymnázia 33 ks
|
1 095,40 |
s DPH |
11/01/16
|
|
01.02.2016 |
EM Laser s.r.o.,Mútne 469, 029 63 Mútne |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-preplatok
|
-501,59 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.02.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Lyžiarsky kurz od 24.01.-do 29.01.2016-Jasná 50 žiakov
|
7 125,00 |
s DPH |
|
03/2015
|
01.02.2016 |
ČEMMA s.r.o., Hlohová 20A/107, 920 01 Hlohovec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/01/16
|
Tonery pre zamestnancov gymnázia 33 ks
|
1 095,40 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
EM Laser s.r.o.,Mútne 469, 029 63 Mútne |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
08/01/16
|
Výmena lampy na projektore
|
195,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/01/16
|
Inzercia-Kam na SŠ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
09/01/16
|
Oprava malotraktora AGZAT 100
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Roman Oles Zetor servis, Čimhová 12,027 12 Čimhová |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Mobil 17.01.-16.02.2016
|
276,46 |
s DPH |
|
78328
|
22.01.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Internet 2/2016,pevná linka 12/2015, 2/2016
|
72,84 |
s DPH |
|
1277668189
|
22.01.2016 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Plyn 01/2016-maloodber
|
69,31 |
s DPH |
|
Zmluva
|
22.01.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
07/01/16
|
Kancelársky papier 20 krabíc
|
333,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/01/16
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz do Jasnej
|
375,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Jaroslav Stas, Liesek 309, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Predplatné časopisuTelesná výchova a šport rok 2016
|
12,00 |
s DPH |
06/01/16
|
|
20.01.2016 |
Sloven.ved.spoloč.pre TV, Nábr. arm gen. Svobodu 9, 814 69Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Funkčné vzdelávanie pre riadiacich zamestnancov škôl
|
456,00 |
s DPH |
05/01/16
|
|
18.01.2016 |
Univerzita Komenského, Odbojárov 10/A, 831 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Elektrická energia-vyúčtovanie r. 2015-nedoplatok
|
229,56 |
s DPH |
|
Zmluva
|
18.01.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stavebné úpravy-vrátnica-vestibul
|
3 898,56 |
s DPH |
|
02/2015
|
15.01.2016 |
NOVA stavebná firma, Nová 230/1,028 01 Zábiedovo-Hámričky |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
1 ks veslársky trenažér-projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
1 040,00 |
s DPH |
03/01/16
|
|
12.01.2016 |
ŠPORT C2 s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
|
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
Knižničný systém Clavius-update rok 2016
|
72,96 |
s DPH |
01/01/16
|
|
12.01.2016 |
MS-SOFT s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Elektrická energia 01/2016
|
958,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.01.2016 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Čistiace prostriedky
|
438,74 |
s DPH |
04/01/16
|
|
12.01.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
06/01/16
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport rok 2016
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
2 ks spinningový bicykel-projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
1 110,00 |
s DPH |
02/01/16
|
|
11.01.2016 |
FIT PLUS s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 22, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Vysvedčenia pre bilingválne štúdium,protokol o kom.skúške
|
11,12 |
s DPH |
01/01/15
|
|
11.01.2016 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Plyn 12/2015-strednoodber
|
4 113,70 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.01.2016 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Služby VO-Modernizácia vstupnej haly,lyžiarsky kurz
|
720,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
08.01.2016 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Internet 01/2016
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.01.2016 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02/01/16
|
2 ks spinningový bicykel-projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
1 110,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
FIT PLUS s.r.o., Nám. Ľ.Štúra 22, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
05/01/16
|
Funkčné vzdelávanie pre riadiacich zamestnancov škôl
|
456,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Univerzita Komenského, Odbojárov 10/A, 831 04 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
04/01/16
|
Čistiace prostriedky
|
438,74 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
03/01/16
|
1 ks veslársky trenažér-projekt Nadácia pre deti Slovenska
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
ŠPORT C2 s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
05.01.2016 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Internet 12/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.01.2016 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil 17.12.2015-16.01.2016
|
283,29 |
s DPH |
|
78328
|
04.01.2016 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01/01/16
|
Update ku knižničnému systému Clavius rok 2016
|
72,96 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MS-SOFT s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Vodné,stočné 01/2016
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.01.2016 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry rok 2016
|
23,74 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
06/2016
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2016
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre žiakov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
|
|
|
|
01.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
02/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
323
|
Stavebné úpravy-vrátnica-vestibul
|
2 700,00 |
s DPH |
|
05/2015
|
21.12.2015 |
NOVA stavebná firma, Nová 230/1,028 01 Zábiedovo-Hámričky |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
Pracovný zošit náboženstvo 20 ks pre Primu
|
30,00 |
s DPH |
74/08/15
|
|
21.12.2015 |
Vydavateľstvo DON BOSCO , Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Strava-žiaci 12/2015
|
3 982,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
21.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Strava-zamestnanci 12/2015-príspevok
|
96,80 |
s DPH |
|
15/2015
|
21.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
Strava-zamestnanci 12/2015-réžia
|
532,40 |
s DPH |
|
15/2015
|
21.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
OŽP IV.štvrťrok 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
17.12.2015 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
BOZP,PO 12/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
17.12.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber
|
-235,48 |
s DPH |
|
Zmluva
|
17.12.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Údržba mzdového softwéru-predĺženie licencie
|
300,88 |
s DPH |
|
2005/042
|
14.12.2015 |
ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Elektrická energia 12/2015
|
915,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.12.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
314
|
Internet 12/2015
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.12.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Strava-žiaci 11/2015
|
5 153,50 |
s DPH |
|
12/2015
|
07.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Strava-zamestnanci 11/2015-réžia
|
709,50 |
s DPH |
|
11/2015
|
07.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Plyn 11/2015-strednoodber
|
3 253,75 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.12.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
330,78 |
s DPH |
89/10/15
|
|
04.12.2015 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
264,23 |
s DPH |
93/11/15
|
|
04.12.2015 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Internet 11/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.12.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
Internet 01/2016, pevná linka 11/2015,01/2016
|
88,30 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.12.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
BOZP,PO 11/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.12.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Revízia výťahu-február-november 2015
|
72,00 |
s DPH |
|
09/2015
|
02.12.2015 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Regionálne školstvo a právo
|
73,55 |
s DPH |
92/11/15
|
|
01.12.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Strava-zamestnanci 11/2015-príspevok
|
129,00 |
s DPH |
|
11/2015
|
01.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Vodné,stočné 12/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Plyn 12/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.12.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Mobily 17.11.-16.12.2015
|
228,90 |
s DPH |
|
78328
|
23.11.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
Likvidácia chemického odpadu
|
799,68 |
s DPH |
87/10/15
|
|
20.11.2015 |
HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
Vyúčtovanie-elektrická energia nedopl.-Julio Ruiz Monteagudo
|
16,17 |
s DPH |
|
Zmluva
|
20.11.2015 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
Pracovný zošit náboženstvo 20 ks pre Primu
|
30,00 |
s DPH |
87/10/15
|
|
20.11.2015 |
Vydavateľstvo DON BOSCO , Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
Plyn 10/2015-strednoodber
|
2 005,19 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.11.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
93/11/15
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
264,23 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
Internet 11/2015
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.11.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
92/11/15
|
Predplatné Regionálne školstvo a právo
|
73,55 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Internet 10/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.11.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Strava-žiaci 10/2015
|
5 144,70 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.11.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Úsporné žiarivky,žiarovky, vidlica,zásuvky, lišty
|
104,24 |
s DPH |
87/10/15
|
|
05.11.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
BOZP,PO 10/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.11.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Softwér-dochádzka
|
449,00 |
s DPH |
91/10/15
|
|
04.11.2015 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
Strava-zamestnanci 10/2015-réžia
|
773,30 |
s DPH |
|
11/2015
|
04.11.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Internet 12/2015, pevná linka 10/2015,12/2015
|
90,32 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.11.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Strava-zamestnanci 10/2015-príspevok
|
140,60 |
s DPH |
|
11/2015
|
02.11.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
List-bianco s vodotlačou, prihláška na vysokošk.štúdium
|
312,46 |
s DPH |
01/01/15
|
|
02.11.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Čistiace prostriedky
|
444,54 |
s DPH |
88/10/15
|
|
02.11.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Elektrická energia 11/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.11.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
Vodné,stočné 11/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.11.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Plyn 11/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.11.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
90/10/15
|
Likvidácia chemického odpadu
|
799,68 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
HGM-Žilina s.r.o., Stárkova 26, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
91/10/15
|
Softwér-dochádzka
|
449,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Kancelársky papier 15 krabíc
|
241,50 |
s DPH |
82/09/15
|
|
23.10.2015 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mobily 17.10.-16.11.2015
|
228,55 |
s DPH |
|
78328
|
23.10.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Sygic-mobilná navigácia, púzdro na mobil
|
39,98 |
s DPH |
|
7379584
|
16.10.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
1 ks mobil-zástupca
|
1,00 |
s DPH |
|
7379584
|
16.10.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
1 ks valec do kopírky pre anglický kabinet
|
188,00 |
s DPH |
86/09/15
|
|
16.10.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2016
|
68,40 |
s DPH |
77/08/15
|
|
15.10.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
89/10/15
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
330,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
88/10/15
|
Čistiace prostriedky
|
444,54 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
87/10/15
|
Spotrebný materiál použitý na údržbu gymnázia
|
104,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
Strava-žiaci 09/2015
|
4 397,80 |
s DPH |
|
12/2015
|
09.10.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Internet 10/2015
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.10.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Plyn 09/2015-strednoodber
|
747,56 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.10.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Strava-zamestnanci 09/2015 réžia
|
628,10 |
s DPH |
|
11/2015
|
09.10.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Internet 09/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Internet 11/2015, pevná linka 09/2015,11/2015
|
84,74 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.10.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Publikácie-Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
85/09/15
|
|
05.10.2015 |
Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Brusel a späť
|
11 140,00 |
s DPH |
80/09/15
|
|
05.10.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Projekt ESF4-grafické spracov. a tlač publikácií a brožúr
|
5 531,00 |
s DPH |
|
04/2014
|
05.10.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
BOZP,PO 09/2015, Piktogram, Bezpeč.tabuľky-Únik.východ
|
71,70 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.10.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Predplatné Zbierka zákonov ročník 2016
|
124,15 |
s DPH |
84/09/15
|
|
02.10.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
Štúdia na modernizáciu vstupnej haly vo vestibule GMH
|
400,00 |
s DPH |
83/09/15
|
|
02.10.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Preloženie parapetnej dosky v učebni chémie a fyziky
|
36,24 |
s DPH |
81/09/15
|
|
01.10.2015 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Plyn 10/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.10.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
OŽP III.štvrťrok 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.10.2015 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Elektrická energia 10/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.10.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Vodné,stočné 10/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Strava-zamestnanci 09/2015-príspevok
|
114,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.10.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
08/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
Koberec Rambo do gymnastickej telocvične
|
424,00 |
s DPH |
75/08/15
|
|
23.09.2015 |
Textil a.s., Nám. M.R. Štefánika 14, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber - preplatok
|
-216,53 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.09.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Mobily 17.09.-16.10.2015
|
229,56 |
s DPH |
|
78328
|
22.09.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,14 |
s DPH |
79/08/15
|
|
22.09.2015 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
86/09/15
|
1 ks valec xerox Work Centre pre kabinet angličtiny
|
188,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
84/09/15
|
Predplatné Zbierky zákonov ročník 2016
|
124,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
83/09/15
|
Štúdia na modernizáciu vstupnej haly vo vestibule GMH
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
82/09/15
|
Kancelársky papier 15 krabíc
|
241,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
85/09/15
|
Publikácie-Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Poradca s.r.o.,Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 490,02 |
s DPH |
|
152009
|
17.09.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
Materiál na opravu a údržbu internetovej siete, 1 ks myš PC
|
235,69 |
s DPH |
73/08/15
|
|
17.09.2015 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Plyn 08/2015-strednoodber
|
536,51 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.09.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Čistiace prostriedky
|
310,87 |
s DPH |
72/08/15
|
|
11.09.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Projekt ESF4-knižné poukážky
|
2 295,00 |
s DPH |
78/08/15
|
|
11.09.2015 |
Martinus.sk s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Internet 09/2015
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.09.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Internet 10/2015, pevná linka 08/2015,10/2015
|
70,92 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.09.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Internet 08/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.09.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Tepovanie kobercov a čalúneného nábytku na škole
|
80,00 |
s DPH |
76/08/15
|
|
04.09.2015 |
LESK-Matušek Boris Mgr. , Západ 1058/22, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
81/09/15
|
Preloženie parapetnej dosky v učebni chémie a fyziky
|
36,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Vodné,stočné 09/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
80/09/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Brusel a späť
|
11 140,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Plyn 09/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Oprava a montáž neónových svietidiel na dolnej chodbe SB
|
323,52 |
s DPH |
68/08/15
|
|
02.09.2015 |
Plynoservis, I.Obrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Elektrická energia 09/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
70/08/15
|
|
02.09.2015 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Zbierka zákonov ročník 2015-predplatné-4.preddavok
|
60,00 |
s DPH |
19/02/15
|
|
02.09.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
Vytlačenie školského poriadku 150 ks
|
102,60 |
s DPH |
69/08/15
|
|
02.09.2015 |
Štúdio F-Ing.Teťák, Ľ.Štúra 746/26, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Personálne riadenie v práci riaditeľa školy-august 2015
|
42,55 |
s DPH |
12/01/15
|
|
02.09.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Vyrovnanie podlahy a pokládka plávajúcej podlahy v uč.Prima
|
905,64 |
s DPH |
71/08/15
|
|
02.09.2015 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre žiakov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
79/08/15
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
26 ks triedna kniha pre SŠ
|
61,80 |
s DPH |
01/01/15
|
|
25.08.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mobily 17.08.-16.09.2015
|
339,45 |
s DPH |
|
78328
|
24.08.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
78/08/15
|
Projekt ESF4-knižné poukážky
|
2 295,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Martinus.sk s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
77/08/15
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2016
|
68,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
76/08/15
|
Tepovanie kobercov a čalúneného nábytku na škole
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
LESK-Matušek Boris Mgr. , Západ 1058/22, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
1 ks doska plošného spoja-učebňa informatiky
|
266,00 |
s DPH |
66/07/15
|
|
17.08.2015 |
Tvrdex s.r.o.,Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
75/08/15
|
Koberec Rambo
|
424,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Textil a.s., Nám. M.R. Štefánika 14, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
74/08/15
|
Pracovný zošit náboženstvo 20 ks pre Primu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Vydavateľstvo DON BOSCO , Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
73/08/15
|
Materiál na opravu a údržbu internetovej siete, 1 ks myš
|
235,69 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Internet 08/2015
|
13,90 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.08.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Čistiace prostriedky
|
528,30 |
s DPH |
67/08/15
|
|
17.08.2015 |
Beata Šišková, Roháčska 135, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
Zmluva o pskytovaní poradenstva a služieb v oblasti verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
|
|
17.08.2015 |
|
|
Objednávka |
72/08/15
|
Čistiace prostriedky
|
310,87 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
71/08/15
|
Vyrovnanie podlahy a pokládka plávajúcej podlahy v uč.Prima
|
905,64 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
70/08/15
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
JurisDat-M.Medlen,redakcia Škola Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
69/08/15
|
Vytlačenie školského poriadku 150 ks
|
102,60 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Štúdio F-Ing.Teťák, Ľ.Štúra 746/26, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
68/08/15
|
Oprava, dodanie a montáž neónových svetiel v SB
|
323,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Plynoservis, I.Obrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Plyn 07/2015-strednoodber
|
536,51 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.08.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Internet 09/2015, pevná linka 07/2015,09/2015
|
82,70 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.08.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Internet 07/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.08.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Vodné,stočné 08/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.08.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Maľovanie priestorov gymnázia v SB-časti chodieb a soklov
|
616,29 |
s DPH |
64/06/15
|
|
03.08.2015 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
67/08/15
|
Čistiace prostriedky
|
528,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Beata Šišková, Roháčska 135, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Plyn 08/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.08.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Elektrická energia 08/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.08.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Mobil 17.07.-16.08.2015
|
228,68 |
s DPH |
|
78328
|
24.07.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Záslepky na operadlo školských stoličiek
|
53,40 |
s DPH |
50/05/15
|
|
24.07.2015 |
Interiéry Riljak s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok 33 |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Prenájom zariadení a riešení tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2219
|
24.07.2015 |
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
66/07/15
|
1 ks doska plošného spoja-učebňa informatiky
|
266,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2015 |
Tvrdex s.r.o.,Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
Služby VO-knižné poukážky
|
400,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
10.07.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
Internet 07/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.07.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Plyn 06/2015-strednoodber
|
544,16 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.07.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Žiarivková trubica 18W-25 ks,svietidlo-2 ks, vypínač
|
229,67 |
s DPH |
61/06/15
|
|
10.07.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Projekt ESF4-exkurzia-rašelin. Trstená-Hladovka a späť
|
160,00 |
s DPH |
57/06/15
|
|
10.07.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Viedeň a späť
|
1 700,00 |
s DPH |
53/06/15
|
|
10.07.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Projekt ESF4-Trstená-Žilina a späť-divadelné predstavenie
|
505,00 |
s DPH |
62/06/15
|
|
10.07.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Bratislava a späť
|
1 240,00 |
s DPH |
54/06/15
|
|
10.07.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Bratislava a späť
|
1 240,00 |
s DPH |
55/06/15
|
|
08.07.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Internet 06/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.07.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Internet 08/2015, pevná linka 06/2015,08/2015
|
99,40 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.07.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Triedne knihy, vzdelávací poukaz,katalógový list žiaka
|
319,97 |
s DPH |
01/01/15
|
|
03.07.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
2 ks skrinky do kabinetu fyziky
|
136,00 |
s DPH |
58/06/15
|
|
03.07.2015 |
Tempo Kondela s.r.o., M.R.Štefánika 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
2 ks mobily pre zástupkyne
|
2,00 |
s DPH |
|
78328
|
03.07.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Stavebné úpravy-protipožiarna steny v starej budove gymnázia
|
9 896,60 |
s DPH |
|
11/2015
|
03.07.2015 |
NOVA stavebná firma, Nová 230/1,028 01 Zábiedovo-Hámričky |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Projekt Comenius-dreviny
|
215,80 |
s DPH |
63/06/15
|
|
02.07.2015 |
Záhradnícke centrum Oáza, Na Kopanici 1454, 026 01 Vyšný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
Elektrická energia 07/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.07.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Vodné,stočné 07/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.07.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Registračný poplatok za program online Aplik.ekonómia
|
20,00 |
s DPH |
59/06/15
|
|
01.07.2015 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Manažment školy-jún
|
41,35 |
s DPH |
23/02/15
|
|
01.07.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2016
|
399,00 |
s DPH |
55/06/15
|
|
01.07.2015 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Strava-zamestnanci 06/2015-réžia
|
717,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.07.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Strava-študenti 06/2015
|
3 594,80 |
s DPH |
|
16/2014
|
01.07.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
OŽP II.štvrťrok 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.07.2015 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
BOZP,PO 06/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.07.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Strava-zamestnanci 06/2015-príspevok
|
130,40 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.07.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Plyn 07/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.07.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Mobil 17.06.-16.07.2015
|
229,01 |
s DPH |
|
78328
|
22.06.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Učebná pomôcka-kreatívne karty
|
36,00 |
s DPH |
60/06/15
|
|
22.06.2015 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Registračný poplatok za program online učeb.ekonómie
|
20,00 |
s DPH |
59/06/15
|
|
19.06.2015 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Služby STP APV od 07.2015 do 30.6.2016
|
83,65 |
s DPH |
|
01499/2008
|
19.06.2015 |
IVES, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Odborná prehliadka a skúška plynových infražiaričov v telocv.
|
863,93 |
s DPH |
51/05/15
|
|
19.06.2015 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
64/06/15
|
Maľovanie priestorov gymnázia v SB-časti chodieb, soklov
|
616,29 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
65/06/15
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
63/06/15
|
Projekt Comenius-dreviny
|
215,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Záhradnícke centrum Oáza, Na Kopanici 1454, 026 01 Vyšný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
61/06/15
|
Spotrebný materiál použitý na údržbu gymnázia
|
229,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
62/06/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Žilina a späť
|
505,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Kancelárske potreby
|
164,15 |
s DPH |
56/06/15
|
|
11.06.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Revízia hydrantov, nálepky kontr.,tlakovanie HP, hadíc
|
425,38 |
s DPH |
|
01/2011
|
11.06.2015 |
Rabčan-Group s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Predplatné Zbierka zákonov ročník 2015-3.preddavok
|
72,00 |
s DPH |
19/02/15
|
|
11.06.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2015-6/2016
|
119,00 |
s DPH |
52/05/15
|
|
11.06.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Internet 06/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.06.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Internet 05/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
60/06/15
|
3 balenia súborov aktivít na prácu so žiakmi-kreatívne karty
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
57/06/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Hladovka-rašelinisko a späť
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
59/06/15
|
Registračný poplatok za progr. Aplikov.ekonómia,učeb.ekonom
|
40,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
58/06/15
|
2 ks skrinky do kabinetu fyziky
|
136,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Tempo Kondela s.r.o., M.R.Štefánika 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Objednávka |
53/06/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Viedeň a späť
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
55/06/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Bratislava a späť
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
56/06/15
|
Kancelárske potreby
|
164,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
54/06/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Bratislava a späť
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Rožňava,Nitra,Viedeň a späť
|
4 215,00 |
s DPH |
38/03/15
|
|
04.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Internet 07/2015, pevná linka 05/2015,07/2015
|
85,51 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.06.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
BOZP,PO 05/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.06.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Plyn 05/2015-strednoodber
|
1 096,87 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.06.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry-ročník 2015
|
23,74 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti Ochtinská aragonitová jaskyňa
|
270,00 |
s DPH |
48/05/15
|
|
03.06.2015 |
Správa slov.jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti jaskyňa Domica
|
270,00 |
s DPH |
48/05/15
|
|
03.06.2015 |
Správa slov.jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti Dobšinská ľadová jaskyňa
|
378,00 |
s DPH |
48/05/15
|
|
03.06.2015 |
Správa slov.jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti Arborétum Mlyňany
|
81,00 |
s DPH |
49/05/15
|
|
03.06.2015 |
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Martin a späť
|
485,00 |
s DPH |
47/05/15
|
|
03.06.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Strava-študenti 05/2015
|
3 579,40 |
s DPH |
|
Zmluva č.5
|
03.06.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Strava-zamestnanci 05/2015-réžia
|
674,30 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
03.06.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Vodné,stočné 06/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.06.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Strava-zamestnanci 05/2015-príspevok
|
122,60 |
s DPH |
|
15/2014
|
02.06.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Elektrická energia 06/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.06.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Plyn 06/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.06.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/05/15
|
Odborná prehliadka a skúška plynov.infražiaričov v telocvični
|
863,93 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/05/15
|
200 ks záslepky na operadlo školskej stoličky
|
44,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Interiéry Riljak s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 Or.Podzám |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
52/05/15
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2015-6/2016
|
119,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
RAABE s.r.o.,Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mobil 17.05.-16.06.2015
|
406,11 |
s DPH |
|
78328
|
22.05.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
Projekt Comenius-preprava osôb na letisko Schwechat
|
450,00 |
s DPH |
46/04/15
|
|
20.05.2015 |
Zaťko-transport s.r.o., Krivá 91, 027 55 Krivá |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zvýšení kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Objednávka |
49/05/15
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti Arborétum Mlyňany
|
81,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
48/05/15
|
Projekt ESF4-vstupné,študenti Dobšiná,Domica,Ochtinská jask
|
918,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Správa slov.jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Internet 05/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.05.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
209,18 |
s DPH |
16/02/15
|
|
12.05.2015 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
47/05/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Martin a späť
|
485,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn 04/2015-strednoodber
|
1 917,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.05.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Strava-zamestnanci 04/2015-réžia
|
658,90 |
s DPH |
|
15/2014
|
11.05.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
BOZP,PO 04/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
11.05.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Strava-študenti 04/2015
|
4 280,10 |
s DPH |
|
16/2014
|
11.05.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Internet 06/2015, pevná linka 04/2015,06/2015
|
78,01 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.05.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Krajské kolo olympiády z matem. V ŠJ-občerstvenie
|
26,50 |
s DPH |
41/04/15
|
|
07.05.2015 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Služby VO-Protipožiarne stavebné úpravy
|
440,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
06.05.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Internet 04/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
06.05.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
Mobil 17.04.-16.05.2015
|
228,44 |
s DPH |
|
78328
|
04.05.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Plyn 05/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.05.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Vodné,stočné 05/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.05.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Elektrická energia 05/2015
|
922,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
04.05.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Čistiace prostriedky
|
376,56 |
s DPH |
44/04/15
|
|
04.05.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Strava-zamestnanci 04/2015-príspevok
|
119,80 |
s DPH |
|
15/2014
|
04.05.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Maľovanie študentskej miestnosti v starej budove
|
255,94 |
s DPH |
45/04/15
|
|
04.05.2015 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Manažment školy-apríl
|
41,35 |
s DPH |
23/02/15
|
|
04.05.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Personálne riadenie v práci riaditeľa školy-apríl
|
42,55 |
s DPH |
12/01/15
|
|
04.05.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/04/16
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
159,98 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
46/04/15
|
Projekt Comenius-preprava osôb na letisko Schwechat
|
450,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Zaťko-transport s.r.o., Krivá 91, 027 55 Krivá |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Elektrická energia-vyúčtovanie-nedoplatok
|
967,49 |
s DPH |
|
21068848
|
20.04.2015 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Národné kolo olympiády z matematiky v ŠJ-strava
|
66,08 |
s DPH |
40/04/15
|
|
17.04.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Národné kolo olympiády z matematiky v ŠJ-ubytovanie
|
151,20 |
s DPH |
42/04/15
|
|
17.04.2015 |
Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Národné kolo olympiády z matematiky v ŠJ-strava
|
144,00 |
s DPH |
42/04/15
|
|
17.04.2015 |
Spojená škola-ŠJ, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
ND pre Quadrakopter na vybav. robota pre informatiku
|
498,56 |
s DPH |
24/03/15
|
|
17.04.2015 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Elektronické súčiastky pre potreby vyúčby informatiky
|
235,02 |
s DPH |
36/03/15
|
|
17.04.2015 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Seminár-medzinárodná konferencia-RNDr.Hedriková
|
45,00 |
s DPH |
43/04/15
|
|
17.04.2015 |
RAABE s.r.o.,Heydukova 12-14, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Projekt ESF-2 ks publikácia Vernier
|
138,00 |
s DPH |
34/03/15
|
|
14.04.2015 |
PMS DELTA s.r.o.,Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
44/04/15
|
Čistiace prostriedky
|
376,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
45/04/15
|
Maľovanie študentskej miestnosti vo vestibule školy
|
255,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/04/15
|
Národné kolo olympiády v matematiky v ŠJ-občerstvenie
|
26,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Elektrická energia 04/2015
|
825,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.04.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/04/15
|
Národné kolo olympiády z matematiky v ŠJ-strava
|
66,08 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
Strava-zamestnanci 03/2015-réžia
|
797,50 |
s DPH |
|
15/2014
|
10.04.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Internet 04/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.04.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
37/03/15
|
|
10.04.2015 |
Inet.sk s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Strava-študenti 03/2015
|
5 121,60 |
s DPH |
|
16/2014
|
10.04.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/04/15
|
Národné kolo olympiády z matem. v ŠJ-ubytovanie,strava
|
295,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
43/04/15
|
Seminár-medzinárodná konferencia-RNDr.Hedriková
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Plyn 03/2015-strednoodber
|
3 672,23 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.04.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Martin a späť
|
445,00 |
s DPH |
35/03/15
|
|
08.04.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Czarny Dunajec a späť
|
295,00 |
s DPH |
33/03/15
|
|
08.04.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Dolný Kubín a späť
|
360,00 |
s DPH |
32/03/15
|
|
08.04.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Revízia výťahu-vrátenie preplatku
|
-140,58 |
s DPH |
|
209010510
|
08.04.2015 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Internet 03/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.04.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Internet 05/2015, pevná linka 03/2015,05/2015
|
79,00 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
07.04.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Sygic-mobilná navigácia
|
39,99 |
s DPH |
|
78328
|
02.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Registrácia a webhosting Maxi
|
109,39 |
s DPH |
39/03/15
|
|
02.04.2015 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Mobil Samsung S5611-3 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
40,62 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Oprava plynového kotla
|
156,00 |
s DPH |
31/03/15
|
|
01.04.2015 |
Plynoservis, I.Obrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Zbierka zákonov ročník 2015-predplatné-2.preddavok
|
72,00 |
s DPH |
19/02/15
|
|
01.04.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Tlač školského časopisu Hattalovci 350 ks
|
426,00 |
s DPH |
27/03/15
|
|
01.04.2015 |
VONS s.r.o., Hattalova 1027/38, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Strava-zamestnanci 03/2015-príspevok
|
145,00 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.04.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
OŽP I.štvrťrok 2015
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.04.2015 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
BOZP,PO 03/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.04.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Elektrická energia 04/2015
|
97,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.04.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
7,72 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Vodné,stočné 04/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.04.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
43,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Mobil 17.03.-16.04.2015
|
94,69 |
s DPH |
|
78328
|
01.04.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/03/15
|
Ročná registrácia a webhosting Maxi pre gmhtrst.
|
109,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/03/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Rožňava,Nitra,Viedeň a späť
|
4 215,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/03/15
|
Elektronické súčiastky pre potreby vyúčby informatiky
|
235,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/03/15
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Inet.sk s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Projekt ESF4-spotrebný mater. na chemické experimenty
|
317,04 |
s DPH |
|
04/2014
|
19.03.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
1 ks tlačiareň, 1 ks laminátor-zborovňa
|
326,50 |
s DPH |
30/03/15
|
|
16.03.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Dodanie a výmena plynového kotla v garáži školy
|
978,00 |
s DPH |
29/03/15
|
|
16.03.2015 |
PKVK Ján Štober, Liesek 327, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Strava-študenti 02/2015
|
3 416,60 |
s DPH |
|
16/2014
|
12.03.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Strava-zamestnanci 02/2015-réžia
|
543,40 |
s DPH |
|
15/2014
|
12.03.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/03/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Martin a späť
|
445,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/03/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Dolný Kubín a späť
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
33/03/15
|
Projekt ESF4-exkurzia Trstená-Czarny Dunajec a späť
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/03/15
|
Projekt ESF4-knižné publikácie ku interfej. jednotke Vernier
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
PMS Delta s.r.o.,Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Internet 03/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.03.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
2 ks toner Canon-zástupkyne
|
84,00 |
s DPH |
25/03/15
|
|
09.03.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
29/03/15
|
Dodanie a výmena plynového kotla Panter 25 v garáži školy
|
978,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
PKVK Ján Štober, Liesek 327, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/03/15
|
Oprava plynového kotla
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Plynoservis, I.Obrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30/03/15
|
1 ks tlačiareň Epson, 1 ks laminátor-zborovňa
|
326,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
USB čip do štátnej pokladne
|
99,58 |
s DPH |
21/02/15
|
|
09.03.2015 |
PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Inzercia na web stránke regiony online
|
24,00 |
s DPH |
09/01/15
|
|
09.03.2015 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
USB čip do štátnej pokladne
|
99,58 |
s DPH |
21/02/15
|
|
09.03.2015 |
PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/03/15
|
Tlač školského časopisu Hattalovci 350 ks
|
426,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
VONS s.r.o., Hattalova 1027/38, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 02/2015-strednoodber
|
5 153,50 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.03.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/03/15
|
ND pre Quadrakopter na vybav. robota pre informatiku
|
498,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
CBM s.r.o., Nanterská 1681/9, 010 08 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Internet 04/2015,pevná linka 02/2015, 04/2015
|
110,83 |
s DPH |
|
1277668189
|
04.03.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Pílenie a páskovanie dosiek
|
30,00 |
s DPH |
26/03/15
|
|
04.03.2015 |
Milan Lužbeťák, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
20 ks myš ku PC
|
82,00 |
s DPH |
22/02/15
|
|
04.03.2015 |
Extreme ,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Internet 02/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
04.03.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Hasiace prístroje práškové 6 ks, piktogram 5 ks
|
132,60 |
s DPH |
28/03/15
|
|
04.03.2015 |
Rabčan-Group s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
PC, tlačiareň, opravy do troch rokov-štátna pokladňa
|
1 277,34 |
s DPH |
21/02/15
|
|
04.03.2015 |
PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
BOZP,PO 02/2015, bezpečnostné tabuľky-mix
|
71,70 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.03.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Manažment školy-publikácia
|
68,85 |
s DPH |
23/02/15
|
|
03.03.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Revízia výťahu 12/2014,1,2/2015
|
212,58 |
s DPH |
|
209010510
|
03.03.2015 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
42,01 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
8,53 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/03/15
|
6 ks HP práškový P6, piktogramy,
|
132,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Rabčan-Group s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Elektrická energia 03/2015
|
97,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.03.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Projekt ESF4-knihy a učebnice
|
2 801,43 |
s DPH |
|
06/2015
|
02.03.2015 |
Knihkupectvo DUMA, Tatranská 44, 974 11 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Plyn 03/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.03.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Vodné,stočné 03/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.03.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Elektrická energia 03/2015
|
1 062,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.03.2015 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-občerstvenie
|
41,25 |
s DPH |
17/02/15
|
|
02.03.2015 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/03/15
|
Pílenie a páskovanie dosiek
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Strava-zamestnanci 02/2015-príspevok
|
98,80 |
s DPH |
|
15/2014
|
02.03.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Letenky a poistenie pre 6 osôb-projekt Comenius
|
2 100,48 |
s DPH |
20/02/15
|
|
02.03.2015 |
DENTPA s.r.o., Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Plyn 04/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.03.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
72,78 |
s DPH |
|
78328
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Mobil 17.02.-16.03.2015
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.03.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/03/15
|
2 ks toner Canon-zástupkyne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/02/15
|
Manažment školy-publikácia
|
68,85 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/02/15
|
20 ks myší ku PC
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Extreme computers,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/02/15
|
PC, tlačiareň,opravy do 3 rokov-štátna pokladňa
|
1 476,49 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
PosAm s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Predplatné Zbierka zákonov rok 2015-1.preddavok
|
112,86 |
s DPH |
19/02/15
|
|
23.02.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/02/15
|
Projekt Comenius-6 ks letenky do Turecka+poistenie
|
2 100,48 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
DENTPA s.r.o.,Olbrachta 1177, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Oprava 4 ks futbalových lôpt
|
46,00 |
s DPH |
13/01/15
|
|
23.02.2015 |
REM-INVEST s.r.o., Sovietskej armády 203, 076 03 Hraň |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Publikácia Personálne riadenie v práci riaditeľa školy
|
42,40 |
s DPH |
12/01/15
|
|
23.02.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Čistiace prostriedky
|
577,25 |
s DPH |
18/02/15
|
|
17.02.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov rok 2014
|
64,93 |
s DPH |
43/07/13
|
|
16.02.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Služby VO-zabezpečenie dopravy,ubytov.stravy,knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
13.02.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Služby VO-revízie,porevízne opravy,odstránenie porúch výťah
|
330,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
13.02.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Strava-zamestnanci 01/2015-réžia
|
622,60 |
s DPH |
|
15/2014
|
13.02.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Ochranné pracovné oblečenie a obuv pre pracovníkov údržby
|
242,52 |
s DPH |
14/01/15
|
|
13.02.2015 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Protokol o MS,vysvedčenia o MS,protokol o opravnej MS
|
98,29 |
s DPH |
101/12/13
|
|
13.02.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Strava-študenti 01/2015
|
4 114,00 |
s DPH |
|
16/2014
|
13.02.2015 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
BOZP,PO 01/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
11.02.2015 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Projekt ESF4-knihy a učebnice
|
2 814,79 |
s DPH |
|
5.15
|
11.02.2015 |
Martinus.sk s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Plyn 01/2015-strednoodber
|
5 513,56 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.02.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-strava
|
73,16 |
s DPH |
06/01/15
|
|
09.02.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Internet 02/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.02.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Diplomy, list-bianco,učiteľský zápisník,preukaz použív.knižn.
|
79,69 |
s DPH |
01/01/15
|
|
09.02.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny
|
235,20 |
s DPH |
09/01/15
|
|
09.02.2015 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Spotrebný materiál použitý na údržbu gymnázia
|
182,59 |
s DPH |
15/01/15
|
|
06.02.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/02/15
|
Predplatné Zbierky zákonov ročník 2015-1.preddavok
|
112,86 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Internet 3/2015,pevná linka 01/2015, 03/2015
|
98,84 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.02.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Internet 01/2015
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.02.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/02/15
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
209,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/02/15
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-občerstvenie
|
41,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/02/15
|
Čistiace prostriedky
|
577,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Zmluva |
06/2015
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
Kancel.potreby na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
43,88 |
s DPH |
05/01/15
|
|
02.02.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Obálky,diár,lepiace pásky, kancelársky papier,špendlíky
|
105,94 |
s DPH |
07/01/14
|
|
02.02.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
7,93 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
40,42 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrická energia 02/2015
|
97,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.02.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Plyn 02/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.02.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Vodné,stočné 02/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.02.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Elektrická energia 02/2015
|
1 062,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.02.2015 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Strava-zamestnanci 01/2015-príspevok
|
113,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
02.02.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Lanza 4,5 kg-8 ks pre upratovačky a údržbu
|
55,20 |
s DPH |
04/01/15
|
|
02.02.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Mobil 17.01.-16.02.2015
|
114,84 |
s DPH |
|
78328
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
09/2015
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Objednávka |
14/01/15
|
Ochranné pracovné oblečenie a obuv pre pracovníkov údržby
|
242,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/01/15
|
Oprava 4 ks futbalových lôpt
|
46,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
REM-INVEST s.r.o., Sovietskej armády 203, 076 03 Hraň |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/01/15
|
Spotrebný materiál použitý na údržbu gymnázia
|
182,59 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Ceny na Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku
|
195,00 |
s DPH |
10/01/15
|
|
27.01.2015 |
Extreme ,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Publikácia Personálne riadenie v práci riaditeľa školy
|
72,75 |
s DPH |
12/01/15
|
|
23.01.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Služby VO-obstarávanie dodávky elektr.energie,plynu
|
2 200,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
23.01.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/01/15
|
Personálne riadenie v práci riaditeľa školy-publikácia
|
72,75 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
1 ks akumulátor, 1 ks PC, licencia
|
715,00 |
s DPH |
08/01/15
|
|
23.01.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/01/15
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport rok 2015
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/01/15
|
Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku-ceny
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Extreme computers,Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Predplatné časopisuTelesná výchova a šport rok 2015
|
12,00 |
s DPH |
11/01/15
|
|
23.01.2015 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. arm.gen. Svobodu 9,814 69Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
09/01/15
|
Inzercia-Kam na SŠ
|
235,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Vyúčtovanie-elektrická energia rok 2014-preplatok
|
-329,98 |
s DPH |
|
21068848
|
21.01.2015 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
08/01/15
|
1 ks akumulátor, 1 ks PC, licencia
|
715,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
06/01/15
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-strava
|
73,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
05/01/15
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-kancelár.potreby
|
43,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
07/01/15
|
Obálky,diár,lepiace pásky, kancelársky papier,špendlíky
|
105,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Elektrická energia 01/2015
|
97,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
15.01.2015 |
Energie 2 a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Kancelársky papier 8 krabíc
|
120,40 |
s DPH |
03/01/15
|
|
15.01.2015 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Knižničný systém Clavius-update rok 2014,2015
|
153,60 |
s DPH |
02/01/15
|
|
15.01.2015 |
MS-SOFT s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Čistiace prostriedky
|
455,56 |
s DPH |
01/01/15
|
|
12.01.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Služby VO-stavebné úpravy-protipožiarna stena v podkroví
|
330,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
12.01.2015 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Plyn 01/2015-strednoodber
|
5 694,10 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.01.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Internet 01/2015
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.01.2015 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02/01/15
|
Update ku knižničnému systému Clavius rok 2014,2015
|
153,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
MS-SOFT s.r.o., Komenského 53, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
03/01/15
|
Kancelársky papier 8 krabíc
|
120,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
04/01/15
|
Prášok na pranie 8 ks/4,5 kg pre údržbu a upratovačky
|
55,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2015
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
07.01.2015 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Internet 12/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.01.2015 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Internet 2/2015,pevná linka 12/2014, 2/2015
|
82,24 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.01.2015 |
Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01/01/15
|
Čistiace prostriedky
|
455,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
40,52 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Mobilný telefón značky LG G3
|
18,00 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o zabezpečovaní vykonávania pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
58,50 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
40,50 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
8,64 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Plyn 01/2015-maloodber
|
128,58 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.01.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil 17.12.2014-16.01.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2015 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
List bianco, vysvedčenia pre bilingválne štúdium
|
319,01 |
s DPH |
101/12/13
|
|
02.01.2015 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Vodné,stočné 01/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.01.2015 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Zmluva |
01/2015
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
366
|
Stavebné úpravy-protipožiarna stena v podkroví
|
1 134,08 |
s DPH |
|
05/2014
|
22.12.2014 |
NOVA stavebná firma, Nová 230/1,028 01 Zábiedovo-Hámričky |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
367
|
Elektrická energia 12/2014
|
1 000,00 |
s DPH |
|
21068848
|
22.12.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
364
|
Strava-študenti 12/2014
|
3 480,40 |
s DPH |
|
16/2014
|
19.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
363
|
Strava-zamestnanci 12/2014-príspevok
|
101,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
19.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
365
|
Strava-zamestnanci 12/2014-réžia
|
556,60 |
s DPH |
|
15/2014
|
19.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
05/2014
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
362
|
20 ks publikácií do školskej knižnice
|
194,24 |
s DPH |
83/11/14
|
|
18.12.2014 |
Martinus.sk s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
361
|
OŽP IV.štvrťrok 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
17.12.2014 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
360
|
BOZP,PO 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
17.12.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
Služby VO-letáky,skladačky, plagáty -projekt ESF4
|
400,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
11.12.2014 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
Krycie a podložné sklá
|
33,77 |
s DPH |
88/11/14
|
|
11.12.2014 |
Fisher Slovakia s.r.o., Mäsiarska 13,05401 Levoča |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
359
|
Projekt ESF4-Propagačný materiál
|
275,94 |
s DPH |
|
04/2014
|
11.12.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
Údržba mzdového softwéru-predĺženie licencie
|
300,88 |
s DPH |
|
2005/042
|
11.12.2014 |
ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
358
|
Projekt ESF4-Kancelárske potreby
|
687,07 |
s DPH |
|
04/2014
|
11.12.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
Predplatné časopisu Týždeň
|
69,00 |
s DPH |
87/11/14
|
|
11.12.2014 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
Valec a toner do kopírky 5016/5012 v anglickom kabinete
|
199,00 |
s DPH |
86/11/14
|
|
10.12.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
Internet 12/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.12.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry rok 2015
|
23,74 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
Strava-študenti 11/2014
|
4 396,70 |
s DPH |
|
16/2014
|
05.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
Strava-zamestnanci 11/2014-réžia
|
699,60 |
s DPH |
|
15/2014
|
05.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
Internet 11/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.12.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
349
|
Grafická karta, pevný disk, dokovacia stanica,skener
|
499,65 |
s DPH |
80/11/14
|
|
05.12.2014 |
ALZA.CZ a.s., Jateční 33a, 821 09 Praha 7 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
350
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber
|
-338,46 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.12.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
Plyn 11/2014-strednoodber
|
4 469,11 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.12.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
Projekt Comenius prepravné žiakov TA - Poľsko a späť
|
554,80 |
s DPH |
79/10/14
|
|
04.12.2014 |
Zdeněk Triebeľ, Beňadovo 33, 029 63 Beňadovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
Projekt Comenius-zriadenie internetovej stránky
|
66,71 |
s DPH |
91/11/14
|
|
04.12.2014 |
Websupport s.r.o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
264,05 |
s DPH |
85/11/14
|
|
04.12.2014 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
Internet 01/2015,pevná linka 11/2014,01/2015
|
79,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.12.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
BOZP,PO 11/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.12.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
58,50 |
s DPH |
|
78328
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
40,70 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
Vodné,stočné 12/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
Strava-zamestnanci 11/2014-príspevok
|
127,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.12.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
Plyn 12/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.12.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Mobil 17.11.-16.12.2014
|
8,35 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.12.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
04/2014
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
324
|
Loptička kriket.,pásmo 20m, 50m,futsalová lopta,šport.rebrík
|
300,00 |
s DPH |
89/11/14
|
|
25.11.2014 |
MK Šport-Mgr.Klimčík, Nová Doba 204/27, 027 43 Nižná |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Štočok na pečiatku-Predbežná finančná kontrola
|
15,02 |
s DPH |
82/11/14
|
|
25.11.2014 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
16 ks výtlačkov Sväté písmo-Biblia malá
|
200,47 |
s DPH |
90/11/14
|
|
25.11.2014 |
Quo Vadis-Eva Uhliariková, Nám. M.R.Štefánika 28, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Tlačiareň HP LJ,reproduktory,rádiomagnet.
|
472,95 |
s DPH |
93/11/14
|
|
25.11.2014 |
ALZA.CZ a.s., Jateční 33a, 821 09 Praha 7 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
3 ks knižné publikácie
|
17,00 |
s DPH |
92/11/14
|
|
24.11.2014 |
Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Revízia výťahu 6,7,8 2014
|
212,58 |
s DPH |
|
209010510
|
21.11.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
Pracovný zošit matematiky pre 5,6,7,8,9 ročník 10 ks
|
35,00 |
s DPH |
84/11/14
|
|
21.11.2014 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
Preloženie parapetnej dosky v učebni chémie a v pergole
|
294,08 |
s DPH |
70/09/14
|
|
13.11.2014 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Chlorid zinočnatý 0,50 kg
|
14,58 |
s DPH |
81/11/14
|
|
13.11.2014 |
Centralchem s.r.o., Cementárenská cesta 16, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Internet 11/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
11.11.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
Plyn 10/2014-strednoodber
|
1 882,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.11.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Internet 10/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2015
|
66,00 |
s DPH |
78/10/14
|
|
07.11.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o.,Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Internet 12/2014,pevná linka 10/2014
|
114,38 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.11.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Strava-zamestnanci 10/2014-réžia
|
838,20 |
s DPH |
|
15/2014
|
05.11.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Strava-študenti 10/2014
|
5 016,00 |
s DPH |
|
16/2014
|
05.11.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber
|
-0,08 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.11.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
65,86 |
s DPH |
|
78328
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Čistiace prostriedky
|
451,04 |
s DPH |
77/10/14
|
|
03.11.2014 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
BOZP,PO 10/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.11.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
335,12 |
s DPH |
75/10/14
|
|
03.11.2014 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
Florbalová hokejka,volej.lopta, loptičky,plastové košíky
|
395,00 |
s DPH |
76/10/14
|
|
03.11.2014 |
MK Šport-Mgr.Klimčík, Nová Doba 204/27, 027 43 Nižná |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
Strava-zamestnanci 10/2014-príspevok
|
152,40 |
s DPH |
|
15/2014
|
03.11.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Elektrická energia 11/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
03.11.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Vodné,stočné 11/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.11.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Plyn 11/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.11.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
9,47 |
s DPH |
|
A 2741589
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
42,30 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
40,58 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
Mobil 17.10.-16.11.2014
|
7,73 |
s DPH |
|
A 6350366
|
03.11.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Služby VO-školský nábytok
|
120,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
23.10.2014 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Predplatné časopisu Geografia, ročník 2014-3 ks
|
12,00 |
s DPH |
72/10/14
|
|
23.10.2014 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Služby VO-didaktické pomôcky-projekt ESF4
|
440,00 |
s DPH |
|
02/2014
|
23.10.2014 |
TEMAKO-Ing.Šafrová, Medvedzie 153/36, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Oprava kopírky u zástupkýň,1 ks kábel, 2 ks USB kľúč,router
|
427,20 |
s DPH |
74/10/14
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
20 ks čipové kľúče na evidenciu dochádzky a stravy
|
38,40 |
s DPH |
73/10/14
|
|
20.10.2014 |
SOFT-GL s.r.o., Belehradská 1, 040 13 Košice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Skrinka uzamykateľná na NTB - 1 ks, na tablety - 1 ks
|
482,00 |
s DPH |
71/09/14
|
|
20.10.2014 |
Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Registrač. poplatok za inovačné kontinuálne vzdelávanie v progra
|
50,00 |
s DPH |
69/09/14
|
|
13.10.2014 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
Strava-zamestnanci 09/2014 réžia
|
701,80 |
s DPH |
|
15/2014
|
13.10.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Strava-študenti 09/2014
|
4 114,00 |
s DPH |
|
16/2014
|
13.10.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Plyn 09/2014-strednoodber
|
872,65 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.10.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
Internet 09/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.10.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Tonery 24 ks
|
794,40 |
s DPH |
68/09/14
|
|
08.10.2014 |
EM Laser s.r.o.,Mútne 469, 029 63 Mútne |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
BOZP,PO 09/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.10.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Internet 11/2014,pevná linka 09,11/2014
|
93,24 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.10.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Kancelársky papier 20 krabíc
|
301,00 |
s DPH |
67/09/14
|
|
03.10.2014 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,14 |
s DPH |
59/08/14
|
|
03.10.2014 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Internet 09/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
03.10.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Plyn 10/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.10.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
7,82 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
41,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
3,59 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Čistiace prostriedky
|
381,86 |
s DPH |
62/08/14
|
|
01.10.2014 |
Beata Šišková, Roháčska 135, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Vodné,stočné 10/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Elektrická energia 10/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.10.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
OŽP III.štvrťrok 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.10.2014 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Strava-zamestnanci 09/2014-príspevok
|
127,60 |
s DPH |
|
15/2014
|
01.10.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Mobil 17.09.-16.10.2014
|
58,72 |
s DPH |
|
78328
|
01.10.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Prekreslenie požiarnych plánov gymnázia do digitálnej podoby
|
143,00 |
s DPH |
65/09/14
|
|
01.10.2014 |
Infraclima s.r.o., Hviezdosl.námestie 201/21, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
Nákup zdroja, adaptéru, myší, switch ku PC
|
232,03 |
s DPH |
66/09/14
|
|
01.10.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
Žiarivkové trubice,žiarovky, vypínače,zásuvky, výbojky
|
253,01 |
s DPH |
64/09/14
|
|
01.10.2014 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
257
|
Keramická tabula NOBO CLASSIC-3 ks
|
462,24 |
s DPH |
63/08/14
|
|
26.09.2014 |
EDIS s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Predplatné časopis Friendship a Hello - projekt ESF
|
165,00 |
s DPH |
60/08/14
|
|
23.09.2014 |
Matilda Blahová-FLP,Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Predplatné časopisu Bridge - projekt ESF4
|
160,50 |
s DPH |
61/08/14
|
|
23.09.2014 |
ARES s.r.o., Banšelova 4, 831 04 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
Plyn-vyúčtovanie-maloodber - preplatok
|
-504,18 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.09.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 906,16 |
s DPH |
|
152009
|
22.09.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Predplatné časopis Friendship- projekt ESF4
|
39,50 |
s DPH |
60/08/14
|
|
22.09.2014 |
Matilda Blahová-FLP,Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
Revízia výťahu 6,7,8 2014
|
212,58 |
s DPH |
|
209010510
|
19.09.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
1 ks zdroj, oprava a diagnostika projektora Benq
|
61,00 |
s DPH |
58/08/14
|
|
09.09.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
Internet 09/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.09.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Školský nábytok-64 ks stolička,32 ks-lavica
|
4 436,00 |
s DPH |
50/08/14
|
|
08.09.2014 |
Interiéry Riljak s.r.o., 027 41 Oravský Podzámok 33 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
1 ks kábel, 2 ks kazeta do štátnej pokladne
|
76,70 |
s DPH |
57/08/14
|
|
08.09.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Internet 10/2014,pevná linka 08,10/2014
|
84,88 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.09.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Plyn 08/2014-strednoodber
|
532,26 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.09.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Internet 08/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
05.09.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Vytlačenie školského poriadku 150 ks
|
102,60 |
s DPH |
56/08/14
|
|
03.09.2014 |
Štúdio F-Ing.Teťák, Ľ.Štúra 746/26, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
150 ks prachovka biela 40x50
|
108,00 |
s DPH |
52/08/14
|
|
03.09.2014 |
Abtex s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
1 ks Gola sada, 1 ks kukla na zváranie, 1 ks kliešte, 1 ks skr.
|
188,49 |
s DPH |
55/08/14
|
|
03.09.2014 |
Agropol-Ing.Motyčák, Hattalova 43, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
4,80 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
116,27 |
s DPH |
|
78328
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
40,20 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre zamestnancov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
48,91 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Mobil 17.08.-16.09.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Maľovanie priestorov gymnázia v starej budove a pergoly
|
643,27 |
s DPH |
49/08/14
|
|
02.09.2014 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Plyn 09/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.09.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Školská krieda biela,stierka filcová,špongia,krieda farebná
|
739,74 |
s DPH |
54/08/14
|
|
02.09.2014 |
ASC s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
Zmluva o pskytovaní stravovania pre žiakov Gymnázia M. Hattalu Trstená
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
1 ks tlačiareň HP LJ
|
488,00 |
s DPH |
53/08/14
|
|
02.09.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Vodné,stočné 09/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Elektrická energia 09/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.09.2014 |
Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Triedna kniha 25 ks
|
256,27 |
s DPH |
51/08/14
|
|
02.09.2014 |
CART PRINT s.r.o.,Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2014 |
|
|
|
|
30.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 2/2012 o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
1 ks digitálna fotoaparát Giroptic -projekt
|
738,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
25.08.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Čistiace prostriedky
|
528,01 |
s DPH |
48/08/14
|
|
12.08.2014 |
Beata Šišková, Roháčska 135, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Internet 08/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.08.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 07/2014-strednoodber
|
532,26 |
s DPH |
|
Zmluva
|
08.08.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Internet 07/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
06.08.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
1 ks digitálna kamera Canon -projekt
|
264,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
06.08.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
59,35 |
s DPH |
|
78328
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
40,30 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
7,15 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Mobil 17.07.-16.08.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
Vodné,stočné 08/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Elektrická energia 08/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.08.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Zbierka zákonov ročník 2014-predplatné-3.preddavok
|
60,00 |
s DPH |
43/07/13
|
|
01.08.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
1 ks kamera SONY, 8 ks GPS -projekt
|
2 692,80 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.08.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2015
|
399,00 |
s DPH |
47/06/14
|
|
28.07.2014 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
24 ks NTB, 3 ks projektor Epson-projekt
|
20 073,60 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Strava-zamestnanci 06/2014-réžia
|
622,60 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
17.07.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Strava-študenti 06/2014
|
3 501,30 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
17.07.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
|
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
Internet 06/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
17.07.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Internet 07/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.07.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Plyn 06/2014-strednoodber
|
649,02 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.07.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Služby STP APV od 07.2014 do 30.6.2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
IVES, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Internet 08/2014,pevná linka 06,08/2014
|
63,11 |
s DPH |
|
1277668189
|
03.07.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Projekt ESF-Interfejsová jednotka Vernier-doplnenie
|
310,30 |
s DPH |
45/06/14
|
|
02.07.2014 |
PMS DELTA s.r.o.,Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
40,12 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
82,19 |
s DPH |
|
78328
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
41,32 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
11,27 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
8,89 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Elektrická energia 07/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.07.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Vodné,stočné 07/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.07.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Mobil 17.06.-16.07.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.07.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Strava-zamestnanci 06/2014-príspevok
|
113,20 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
01.07.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Značkovací sprej-3 ks biely, 1 ks červený, 1 ks žltý
|
102,00 |
s DPH |
44/06/14
|
|
01.07.2014 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
OŽP II.štvrťrok 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.07.2014 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Triedne knihy, vzdelávací poukaz,katalógový list žiaka
|
233,98 |
s DPH |
101/12/13
|
|
01.07.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
BOZP,PO 06/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.07.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
Registračný poplatok za program Aplikovaná ekonómia
|
20,00 |
s DPH |
46/06/14
|
|
25.06.2014 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Registračný poplatok za program online učeb. ekonómie
|
20,00 |
s DPH |
46/06/14
|
|
25.06.2014 |
Junior Achievement Slovensko, Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
Projekt ESF-Interfejsová jednotka Vernier-komplet
|
2 630,10 |
s DPH |
40/06/14
|
|
20.06.2014 |
PMS DELTA s.r.o.,Fándlyho 2005/1, 071 01 Michalovce |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Revízia kotolní
|
180,00 |
s DPH |
43/06/14
|
|
13.06.2014 |
JKK Trans s.r.o., Liesek 371, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2014-6/2015
|
119,00 |
s DPH |
42/06/14
|
|
13.06.2014 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Internet 06/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.06.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
248,92 |
s DPH |
41/06/14
|
|
12.06.2014 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Odborná prehliadka a skúška plynových infražiaričov v telocv.
|
656,40 |
s DPH |
39/05/14
|
|
12.06.2014 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Predplatné-Lidé a zeme, Revue svetovej literatúry
|
23,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
BOZP,PO 05/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
10.06.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Plyn 05/2014-strednoodber
|
1 302,89 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.06.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Tlačivá, diplomy
|
134,34 |
s DPH |
101/12/13
|
|
10.06.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
Internet 06/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Internet 07/2014,pevná linka
|
60,13 |
s DPH |
|
1277668189
|
10.06.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Žiarivková trubica 18W-25 ks,svietidlo-2 ks, vypínač
|
80,29 |
s DPH |
38/05/14
|
|
03.06.2014 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
9,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
41,50 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
8,53 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
126,04 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
Mobil 17.05.-16.06.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.06.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
Strava-študenti 05/2014
|
4 145,90 |
s DPH |
|
Zmluva č.5
|
02.06.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Vodné,stočné 06/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.06.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Elektrická energia 06/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.06.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
Strava-zamestnanci 05/2014-príspevok
|
127,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
02.06.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Revízia výťahu
|
212,59 |
s DPH |
|
209010510
|
02.06.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Strava-zamestnanci 05/2014-réžia
|
698,50 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
02.06.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
BOZP,PO 04/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
12.05.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Internet 05/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.05.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Plyn 04/2014-strednoodber
|
1 936,15 |
s DPH |
|
Zmluva
|
12.05.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
1 ks kábel
|
16,70 |
s DPH |
37/04/14
|
|
09.05.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Strava-zamestnanci 04/2014-réžia
|
636,90 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
09.05.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
2 ks kábel
|
33,20 |
s DPH |
37/04/14
|
|
09.05.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Strava-študenti 04/2014
|
4 453,90 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
09.05.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Internet 05/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Internet 06/2014, pevná linka
|
65,68 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
05.05.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Plyn 05/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
40,08 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
70,22 |
s DPH |
|
78328
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
46,57 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
10,00 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Mobil 17.04.-16.05.2014
|
9,92 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Plyn 07/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
Vodné,stočné 05/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Elektrická energia 05/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.05.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
1 ks náhradný nôž do kosačky
|
21,73 |
s DPH |
35/04/14
|
|
02.05.2014 |
JAP Slovakia s.r.o.,Štefana Furdeka 203, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
2 ks informačná tabuľa
|
25,15 |
s DPH |
32/04/14
|
|
02.05.2014 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Strava-zamestnanci 04/2014-príspevok
|
174,48 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
02.05.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Čistiace prostriedky
|
443,30 |
s DPH |
36/04/14
|
|
02.05.2014 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Plyn 06/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Plyn 08/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
02.05.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
1 ks adaptér HP 90W, 1 ks toner Canyon
|
55,90 |
s DPH |
34/04/14
|
|
16.04.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Strava-študenti 03/2014
|
5 107,30 |
s DPH |
|
dodatok č.5
|
14.04.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Strava-zamestnanci 03/2014-réžia
|
718,30 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
14.04.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Ručné náradie-vŕtacie kladivo Bosch- s príslušenstvom
|
218,29 |
s DPH |
33/04/14
|
|
11.04.2014 |
Agropol-Ing.Daniel Motyčák, Hattalova 43, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Internet 04/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.04.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Plyn 03/2014-strednoodber
|
4 126,78 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.04.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Oprava futbalových a volejbalových lôpt
|
94,00 |
s DPH |
28/03/14
|
|
09.04.2014 |
REM-INVEST s.r.o., Sovietskej armády 203, 076 03 Hraň |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Mobil Sony Xperia SP 1 ks
|
19,00 |
s DPH |
|
A 2741589
|
09.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Internet 04/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
BOZP,PO 03/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.04.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
31/04/14
|
|
08.04.2014 |
Inet.sk services s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Zbierka zákonov ročník 2014-predplatné-2.preddavok
|
72,00 |
s DPH |
43/07/13
|
|
03.04.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Internet 05/2014, pevná linka 03/2014
|
53,16 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
03.04.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
4,54 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
111,98 |
s DPH |
|
78328
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
59,44 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
14,47 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
Mobil 17.03.-16.04.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
Elektrická energia 04/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.04.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.04.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Vodné,stočné 04/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.04.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Plyn 04/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
01.04.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
OŽP I.štvrťrok 2014
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.04.2014 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Strava-zamestnanci 03/2014-príspevok
|
130,60 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
01.04.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
Registrácia a webhosting Maxi
|
109,39 |
s DPH |
30/03/14
|
|
01.04.2014 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Projekt Comenius-letenky Bulharsko pre 8 osôb
|
2 038,39 |
s DPH |
29/03/14
|
|
26.03.2014 |
CS-TOURs s.r.o.,Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
6 ks HP práškový P6,revízia HP piktogramy,nálepky,tlakovanie
|
253,12 |
s DPH |
22/02/14
|
|
26.03.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Štátne skúšky 3 ks expanzných tlakových nádob
|
300,00 |
s DPH |
23/03/14
|
|
26.03.2014 |
TUV SUD Slovakia s.r.o.,Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Kancel.potreby na maturity
|
201,13 |
s DPH |
27/03/14
|
|
26.03.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
50 bm rohovník drevený do telocvične
|
182,40 |
s DPH |
26/03/14
|
|
24.03.2014 |
WOOD INTERIER s.r.o., Štefana Furdeka 6358/10,028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
10 ks plaketa J.A.Komenského-modrá
|
264,00 |
s DPH |
25/03/14
|
|
21.03.2014 |
Dekorum s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Bramo-hlavný vchod
|
50,00 |
s DPH |
20/02/14
|
|
17.03.2014 |
KAPIPLAST s.r.o.,Hraničiarov 1208/22, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Tlačivá na sekretariát
|
38,22 |
s DPH |
101/12/13
|
|
17.03.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
1 ks valec do kopírky pre anglický kabinet
|
162,00 |
s DPH |
24/03/14
|
|
17.03.2014 |
SIMPLY SUPPLIES s.r.o.,Drieňová 3 821 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Vyrovnanie podlahy a pokládka plávajúcej podlahy v uč.informat
|
1 150,62 |
s DPH |
18/02/14
|
|
17.03.2014 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Internet 03/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
13.03.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Strava-zamestnanci 02/2014-réžia
|
551,10 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
13.03.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Strava-študenti 02/2014
|
3 641,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
13.03.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
Plyn 02/2014-strednoodber
|
4 364,74 |
s DPH |
|
Zmluva
|
13.03.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Internet 03/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
Internet 04/2014, pevná linka 02/2014
|
77,86 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
05.03.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Revízia výťahu II.štvrťrok 2014
|
212,58 |
s DPH |
|
209010510
|
05.03.2014 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
Tonery 3 ks anglický kabinet, 4 ks nemecký kabinet
|
190,46 |
s DPH |
12/02/14
|
|
04.03.2014 |
EM Laser s.r.o.,Mútne 469, 029 63 Mútne |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
74,16 |
s DPH |
|
78328
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
40,24 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
18,29 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Mobil 17.02.-16.03.2014
|
6,42 |
s DPH |
|
A 2741589
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektrická energia 03/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
03.03.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Vodné,stočné 03/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.03.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Plyn 03/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.03.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny-doplatok
|
24,00 |
s DPH |
01/01/14
|
|
03.03.2014 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Pätky do školských stoličiek 1000 ks
|
123,84 |
s DPH |
21/02/14
|
|
03.03.2014 |
K-Ten Turzovka, Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vys.nad Kys. |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Strava-zamestnanci 02/2014-príspevok
|
100,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
03.03.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
BOZP,PO 02/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.03.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Tlačivá na maturity
|
97,42 |
s DPH |
72/09/12
|
|
21.02.2014 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Strava-zamestnanci 01/2014-réžia
|
669,90 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
21.02.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Strava-študenti 01/2014
|
4 681,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.5
|
21.02.2014 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov rok 2012
|
68,13 |
s DPH |
|
Zmluva
|
21.02.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Čistiace prostriedky
|
289,42 |
s DPH |
14/02/14
|
|
18.02.2014 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Čistiace prostriedky do práčovne
|
271,78 |
s DPH |
17/02/14
|
|
18.02.2014 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Spotrebný materiál použitý na údržbu gymnázia
|
128,28 |
s DPH |
16/02/14
|
|
13.02.2014 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Elektr.ohrievače ROHNSON R-8010 3 ks pre informatiku
|
227,97 |
s DPH |
09/01/14
|
|
13.02.2014 |
Datart International a.s., Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Pečiatka malá 2 ks, pečiatka dátumovka 1 ks, štítky na dvere
|
113,26 |
s DPH |
15/02/14
|
|
13.02.2014 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Internet 02/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.02.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Plyn 01/2014-strednoodber
|
6 004,03 |
s DPH |
|
Zmluva
|
10.02.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Internet 02/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.02.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
BOZP,PO 01/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.02.2014 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-občerstvenie
|
30,80 |
s DPH |
11/02/14
|
|
05.02.2014 |
Branislav Balko-RIA, Západ 1141/38, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Predplatné časopisuTelesná výchova a šport rok 2014
|
12,00 |
s DPH |
10/01/14
|
|
05.02.2014 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. arm.gen. Svobodu 9,814 69Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-strava
|
68,44 |
s DPH |
06/01/14
|
|
05.02.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Projekt Comenius-letenky Dánsko pre 8 osôb
|
1 958,44 |
s DPH |
08/01/14
|
|
05.02.2014 |
CS-TOURs s.r.o.,Vojtaššáková 496, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Tonery 2 ks riaditeľňa, 1 ks ekon.úsek
|
116,98 |
s DPH |
12/02/14
|
|
05.02.2014 |
EM Laser s.r.o.,Mútne 469, 029 63 Mútne |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
2 ks napájací zdroj
|
34,00 |
s DPH |
13/02/14
|
|
05.02.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Internet 3/2014,pevná linka 01/2014
|
77,46 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.02.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
Elektrická energia 02/2014
|
1 211,00 |
s DPH |
|
21068848
|
04.02.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
6,67 |
s DPH |
|
A 2741589
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
41,36 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
94,56 |
s DPH |
|
78328
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Mobil 17.01.-16.02.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.02.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Plyn 02/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.02.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Kancel.potreby na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
28,99 |
s DPH |
05/01/14
|
|
03.02.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Krieda farebná, centropen na tabuľu, kancelársky papier
|
251,10 |
s DPH |
07/01/14
|
|
03.02.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Ceny na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
04/01/14
|
|
03.02.2014 |
JOPY-Peter Grilus, Krivá 263, 027 55 Krivá |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Strava-zamestnanci 01/2014-príspevok
|
121,80 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
03.02.2014 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné,stočné 02/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.02.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny
|
252,48 |
s DPH |
01/01/14
|
|
27.01.2014 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
03/01/14
|
|
27.01.2014 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Pracovné oblečenie-vesty 6 ks
|
69,70 |
s DPH |
67/09/13
|
|
24.01.2014 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Vyúčtovanie plyn 08-12/2013-maloodber-preplatok
|
-175,92 |
s DPH |
|
7416734424
|
24.01.2014 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Vyúčtovanie-elektrická energia rok 2013-preplatok
|
-2 122,15 |
s DPH |
|
21068848
|
24.01.2014 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Oprava optického patch kábla
|
22,00 |
s DPH |
02/01/14
|
|
23.01.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Plyn 01/2014-maloodber
|
134,84 |
s DPH |
|
Zmluva
|
23.01.2014 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2013
|
14,21 |
s DPH |
057/07/12
|
|
21.01.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn 12/2013-strednoodber
|
2 407,61 |
s DPH |
|
5000463
|
10.01.2014 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Internet 01/2014
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Internet 2/2014,pevná linka 12/2013
|
70,81 |
s DPH |
|
1277668189
|
08.01.2014 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Internet 01/2014
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
08.01.2014 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
40,12 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
02.01.2014 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Vodné,stočné 01/2014
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.01.2014 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
10,84 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
40,12 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil 17.12.-16.01.2014
|
71,64 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2014 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
356
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-zdravotnícke potreby
|
200,98 |
s DPH |
101/11/13
|
|
20.12.2013 |
Lekáreň U Murína, s.r.o. Bernoláková 252, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
357
|
Plyn 12/2013-strednoodber
|
2 170,41 |
s DPH |
|
7416734424
|
20.12.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
354
|
Strava-študenti 12/2013
|
3 260,40 |
s DPH |
|
5/2013
|
19.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
352
|
Realizácia verejného obstarávania-doplatok
|
576,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
19.12.2013 |
Energy Advise s.r.o. Horná Ružová 16, 969 01 Banská Štiavnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
355
|
Strava-zamestnanci 12/2013-réžia
|
473,00 |
s DPH |
|
4/2013
|
19.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
353
|
Strava-zamestnanci 12/2013-príspevok
|
86,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
19.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
350
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-propagačný materiál
|
60,00 |
s DPH |
99/11/13
|
|
17.12.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
351
|
Oprava sokla v novej budove
|
126,00 |
s DPH |
100/11/13
|
|
17.12.2013 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
349
|
OŽP IV.štvrťrok 2013
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
16.12.2013 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
348
|
Čistiace prostriedky
|
435,85 |
s DPH |
98/11/13
|
|
16.12.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
347
|
BOZP,PO 12/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
16.12.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
346
|
Oprava svietidiel v telocvični
|
242,88 |
s DPH |
97/11/13
|
|
16.12.2013 |
Plynoservis, I.Olbrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
345
|
Strava-zamestnanci 11/2013-réžia
|
789,80 |
s DPH |
|
4/2013
|
10.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
344
|
Strava-študenti 11/2013
|
5 410,90 |
s DPH |
|
5/2013
|
10.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
343
|
Internet 12/2013
|
19,06 |
s DPH |
|
1000023299
|
10.12.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
341
|
Výbojka halogén 250W-2 ks telocvičňa
|
46,01 |
s DPH |
96/11/13
|
|
09.12.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
342
|
Plyn 11/2013-strednoodber
|
4 119,20 |
s DPH |
|
7416734424
|
09.12.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
Internet 11/2013
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
06.12.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
339
|
Internet 12/2013,pevná linka 10/2013
|
76,16 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
06.12.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
283,87 |
s DPH |
95/11/13
|
|
06.12.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
Publikácie v španielskom jazyku
|
96,79 |
s DPH |
94/11/13
|
|
06.12.2013 |
Megabooks sk s.r.o.,Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
335
|
Rohože 2 ks
|
116,74 |
s DPH |
67/09/13
|
|
06.12.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
334
|
2 ks toner SCX-3200 pre telocvikárov
|
15,00 |
s DPH |
91/11/13
|
|
04.12.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
Brankárske rukavice 2 páry
|
35,00 |
s DPH |
93/11/13
|
|
03.12.2013 |
MK Šport-Mgr.Klimčík, Nová Doba 204/27, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-Príručka prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
89/11/13
|
|
03.12.2013 |
Slovenský Červený kríž, J.Ťatliaka 2051/8 , 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-kancelárske potreby
|
170,00 |
s DPH |
90/11/13
|
|
03.12.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
BOZP,PO 11/2013
|
50,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.12.2013 |
Rabčan-Group s.r.o., Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
Kazety 4 ks,slúchadlá
|
50,00 |
s DPH |
92/11/13
|
|
03.12.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
Elektrická energia 12/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.12.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
41,04 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
11,27 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
14,80 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
Vodné,stočné 12/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
74,76 |
s DPH |
|
78328
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
Údržba mzdového softwéru
|
296,72 |
s DPH |
|
2005/042
|
02.12.2013 |
ProCeS s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
1 ks toner knižnica
|
83,50 |
s DPH |
87/11/13
|
|
02.12.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
Oprava multifunkčného zariadenia Canon-riaditeľňa
|
130,00 |
s DPH |
88/11/13
|
|
02.12.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
Oprava plynových infražiaričov v telocvični
|
330,83 |
s DPH |
84/10/13
|
|
02.12.2013 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
Pracovné oblečenie mikina 6 ks
|
99,36 |
s DPH |
67/09/13
|
|
02.12.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
Strava-zamestnanci 11/2013-príspevok
|
143,60 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
02.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
Plyn 12/2013-maloodber
|
293,00 |
s DPH |
|
5000463
|
02.12.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-publikácie 6 ks
|
48,82 |
s DPH |
83/10/13
|
|
02.12.2013 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám. 6,851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Mobil 17.11.-16.12.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.12.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
99/11/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-propagačný materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
98/11/13
|
Čistiace prostriedky
|
435,85 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
100/11/13
|
Oprava sokla v novej budove
|
126,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
101/11/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-zdravotnícke potreby
|
200,98 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Lekáreň U Murína, s.r.o. Bernoláková 252, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
Projekt Comenius-stravné
|
168,00 |
s DPH |
81/10/13
|
|
22.11.2013 |
Róbert Vavrek-RMG, Liesek 481, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
Projekt Comenius-potlač upomienkových predmetov
|
382,20 |
s DPH |
80/10/13
|
|
21.11.2013 |
GEVIE s.r.o., Uhoľná 571, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
Enviroprojekt-Keď spozn., tak pochopím-vstupné do Or.hradu
|
90,00 |
s DPH |
85/10/13
|
|
21.11.2013 |
Oravské múzeum, Hviezdoslavovo námest.1692/7, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
Enviroprojekt-preprava žiakov Trstená-Or.Podzámok a späť
|
65,00 |
s DPH |
86/10/13
|
|
21.11.2013 |
Autobusová doprava-Jozef Žulko, Mlynská 330, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
Projekt Comenius,preprava žiakov Trstená-Or.Podzámok
|
334,80 |
s DPH |
79/10/13
|
|
21.11.2013 |
Autobusová doprava-Peter Dilong, SNP 226/24, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
Projekt Comenius-zhotovenie fotografií, videa
|
101,30 |
s DPH |
78/10/13
|
|
21.11.2013 |
Jozef Gajniak Mgr., Západ 1054/39, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
96/11/13
|
Výbojka halogén 2 ks-telocvičňa
|
46,01 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
97/11/13
|
Oprava a montáž svietidiel v telocvični
|
242,88 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Plynoservis, I.Olbrachta 1050/53, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-Ambu man model
|
1 500,00 |
s DPH |
74/10/13
|
|
19.11.2013 |
KVANT s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
92/11/13
|
2 ks toner SCX-3200 pre telocvikárov
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
90/11/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-kancelárske potreby
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
91/11/13
|
Kazety 4 ks,slúchadlá
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
95/11/13
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
283,87 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
93/11/13
|
Brankárske rukavice 2 páry
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
MK Šport-Mgr.Klimčík, Nová Doba 204/27, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
94/11/13
|
Publikácie v španielskom jazyku
|
96,79 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Megabooks sk s.r.o.,Na Vrátkach 3410/1C, 841 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
89/11/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-Príručka prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Slovenský Červený kríž, J.Ťatliaka 2051/8 , 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
Internet 10/2013
|
20,72 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.11.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
Zavedenie služby DSI NET, internet 09/2013
|
230,80 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.11.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
Predplatné časopisu Geografia, ročník 2013-3 ks
|
12,00 |
s DPH |
82/10/13
|
|
12.11.2013 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
Internet 11/2013
|
20,72 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.11.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
Plyn 10/2013-strednoodber
|
2 500,68 |
s DPH |
|
7416734424
|
12.11.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
Strava-zamestnanci 10/2013-réžia
|
804,10 |
s DPH |
|
4/2013
|
12.11.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
Strava-študenti 10/2013
|
5 536,30 |
s DPH |
|
5/2013
|
12.11.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
87/11/13
|
1 ks toner knižnica
|
83,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
88/11/13
|
Oprava multifunkčného zariadenia Canon-riaditeľňa
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
Internet 10/2013
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
Internet 12/2013,pevná linka 10/2013
|
67,04 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
07.11.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
BOZP,PO 10/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
07.11.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
Uteráky vaflové 60 ks
|
122,98 |
s DPH |
77/10/13
|
|
06.11.2013 |
Textil a.s., Nám. M.R. Štefánika 14, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
1 ks toner ekon.kancelária, 1 ks kabinet angličtiny
|
52,00 |
s DPH |
76/10/13
|
|
05.11.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
Plyn 11/2013-maloodber
|
249,00 |
s DPH |
|
5000463
|
04.11.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
Vodné,stočné 11/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.11.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
Strava-zamestnanci 10/2013-príspevok
|
146,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.4
|
04.11.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-hra Petanque
|
30,20 |
s DPH |
75/10/13
|
152009
|
04.11.2013 |
TRINET Corp s.r.o.,Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
Elektrická energia 11/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
04.11.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
42,12 |
s DPH |
|
A 2741499
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
8,88 |
s DPH |
|
A 2741589
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
72,22 |
s DPH |
|
78328
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
40,04 |
s DPH |
|
A 2741499
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
40,08 |
s DPH |
|
A 2741499
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
Mobil 17.10.-16.11.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
04.11.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
77/10/13
|
Uteráky vaflové 60 ks
|
122,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Textil a.s., Nám. M.R. Štefánika 14, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
76/10/13
|
1 ks toner ekon.kancelária, 1 ks kabinet angličtiny
|
52,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
82/10/13
|
Predplatné časopisu Geografia, ročník 2013-3 ks
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
EPL s.r.o., Bystrická 5899/3, 841 07 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
Publikácie z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
66,00 |
s DPH |
70/10/13
|
|
24.10.2013 |
Ikarus.sk, Nezvalova 900/50, 821 06 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
Enviroprojekt-zbierka chrobákov 5 ks, zbierka hmyzu 5 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
72/10/13
|
|
24.10.2013 |
Alex s.r.o.kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
Enviroprojekt-preprava žiakov Trstená-Babia Hora a späť
|
110,00 |
s DPH |
71/10/13
|
|
24.10.2013 |
Autobusová doprava-Jozef Žulko, Mlynská 330, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
Ruský slovník veľký, malé, ruská konverzácia, hovorníky
|
205,10 |
s DPH |
73/10/13
|
|
24.10.2013 |
Lingea s.r.o., Špitalská 10, 811 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
Vrátenie preplatku za internet
|
-25,84 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
24.10.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
86/10/13
|
Enviroprojekt-preprava žiakov Trstená-Or.Podzámok a späť
|
65,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Autobusová doprava-Jozef Žulko, Mlynská 330, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8510/13
|
Enviroprojekt-Keď spozn., tak pochopím-vstupné do Or.hrad
|
90,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Oravské múzeum, Hviezdoslavovo námest.1692/7, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
8410/13
|
Oprava plynových infražiaričov v telocvični
|
606,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
Tlačivá list bianco 2 000 ks
|
300,00 |
s DPH |
72/09/12
|
|
21.10.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
83/10/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-publikácie 6 ks
|
48,82 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám.6,851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
80/10/13
|
Projekt Comenius-upomienkové predmety s logom pre účastník.
|
203,58 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
GEVIE s.r.o., Uhoľná 571, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
79/10/13
|
Projekt Comenius-prepravné žiakov autob.TA-Zverovka a späť
|
334,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Peter Dilong, ul. SNP 226/24, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
78/10/13
|
Projekt Comenius-fotenie akcií v dobe od 25.10.-27.10.2013
|
101,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Jozef Gajniak, Západ 1054/39, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
75/10/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-hra Petanque
|
30,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
TRINET Corp s.r.o.,Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
Čistiace prostriedky
|
369,18 |
s DPH |
69/09/13
|
|
21.10.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
74/10/13
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-Ambu man model
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
KVANT s.r.o., FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
Strava-zamestnanci 09/2013-réžia
|
699,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
21.10.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
81/10/13
|
Projekt Comenius-stravné
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Róbert Vavrek-RMG, Liesek 481, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
Strava-študenti 09/2013
|
4 628,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
21.10.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
254,03 |
s DPH |
56/08/13
|
|
17.10.2013 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
1 ks toner informatika, 2 ks zástupkyne
|
120,00 |
s DPH |
68/09/13
|
|
15.10.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
Kancelárske potreby
|
300,22 |
s DPH |
53/08/13
|
|
14.10.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
407,39 |
s DPH |
67/09/13
|
|
14.10.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
Rohože 2 ks
|
151,76 |
s DPH |
66/09/13
|
|
14.10.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
Spotr.tovar z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
75,00 |
s DPH |
65/09/13
|
|
14.10.2013 |
Coop Jednota, Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
Kancelársky papier 15 krabíc
|
225,00 |
s DPH |
57/08/13
|
|
14.10.2013 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2014
|
64,20 |
s DPH |
64/09/13
|
|
14.10.2013 |
IURA Edition s.r.o.,Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
Plyn 09/2013-strednoodber
|
1 575,19 |
s DPH |
|
7416734424
|
10.10.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
Žiarivkové trubice 36W, 50 ks
|
99,60 |
s DPH |
63/09/13
|
|
08.10.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
BOZP,PO 09/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.10.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
Internet 11/2013,pevná linka 09/2013
|
64,88 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
08.10.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
73/10/13
|
Ruský slovník veľký, malé, ruská konverzácia, hovorníky
|
205,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Lingea s.r.o., Špitalská 10, 811 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
Prac.zošity z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
67,00 |
s DPH |
62/09/13
|
|
02.10.2013 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám. 6,851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
70/10/13
|
Publikácie z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ikarus.sk, Nezvalova 900/50, 821 06 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
71/10/13
|
Enviroprojekt-preprava žiakov Trstená-Babia Hora a späť
|
110,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Autobusová doprava-Jozef Žulko, Mlynská 330, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
72/10/13
|
Enviroprojekt-zbierka chrobákov 5 ks, zbierka hmyzu 5 ks
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Alex s.r.o.kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,14 |
s DPH |
54/08/13
|
|
02.10.2013 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
Strava-zamestnanci 09/2013-príspevok
|
167,76 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
01.10.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
46,67 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
9,61 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
OŽP III.štvrťrok 2013
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.10.2013 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
Vodné,stočné 10/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
Elektrická energia 10/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.10.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
Vodné,stočné-vyúčtovanie
|
1 892,35 |
s DPH |
|
152009
|
01.10.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
Revízia a oprava telocvičného náradia
|
140,47 |
s DPH |
60/09/13
|
|
01.10.2013 |
RETENA SCHOOL, Kľakovská 882/23, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
Preloženie parapetnej dosky v učebni chémie
|
16,44 |
s DPH |
61/09/13
|
|
01.10.2013 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
Nákup myší a klávesníc ku PC
|
207,00 |
s DPH |
59/09/13
|
|
01.10.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
Oprava výťahu
|
906,35 |
s DPH |
|
209010510
|
01.10.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
Predplatné Zbierka zákonov ročník 2013-4.preddavok
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Mobil HTC Desire 500
|
1,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
Mobil HTC Desire 500
|
1,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
Tlač letákov a informačných brožúr
|
655,20 |
s DPH |
48/08/13
|
|
01.10.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
11,17 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
Školská krieda biela,toaletný papier
|
177,72 |
s DPH |
58/09/13
|
|
01.10.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
Mobil 17.09.-16.10.2013
|
69,96 |
s DPH |
|
78328
|
01.10.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
Plyn 10/2013-maloodber
|
151,00 |
s DPH |
|
5000463
|
01.10.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
Odborná revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
1 953,00 |
s DPH |
55/08/13
|
|
01.10.2013 |
Peter Kožienka, Ústianska 1072/4, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
Revízia výťahu III.štvrťrok 2013
|
209,65 |
s DPH |
|
209010510
|
01.10.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
69/09/13
|
Čistiace prostriedky
|
369,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
68/09/13
|
1 ks toner informatika, 2 ks zástupkyne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
67/09/13
|
Pracovné oblečenie a obuv
|
407,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
66/09/13
|
Rohože 2 ks
|
151,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
BORTEX-Ing.Petriska, Nová cesta 363, 029 42 Bobrov |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
65/09/13
|
Spotr.tovar z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
75,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Coop Jednota, Hviezdoslavova 1/11, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
64/09/13
|
Predplatné mesač.Manažment školy v praxi ročník 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
IURA Edition s.r.o.,Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
63/09/13
|
Žiarivkové trubice 36W, 50 ks
|
99,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
400,45 |
s DPH |
33/05/13
|
|
10.09.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
Plyn 08/2013-strednoodber
|
809,77 |
s DPH |
|
5000463
|
10.09.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
Publikácie z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
119,00 |
s DPH |
52/08/13
|
|
09.09.2013 |
Martinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
Plyn 08,09/2013-maloodber
|
49,00 |
s DPH |
|
5000463
|
09.09.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
Rozšírenie internetovej siete
|
478,80 |
s DPH |
40/07/13
|
|
09.09.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
Internet 10/2013,pevná linka 08/2013
|
63,30 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
09.09.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
Čistiace prostriedky
|
531,58 |
s DPH |
51/08/13
|
|
03.09.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
Plyn strednoodber-vrátenie preplatku
|
-184,82 |
s DPH |
|
5000463
|
03.09.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
68,98 |
s DPH |
|
78328
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
57,14 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
Rozvod optického kábla k rozšíreniu internetu
|
193,12 |
s DPH |
45/08/13
|
|
02.09.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
Elektrická energia 09/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.09.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
Vodné,stočné 09/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.09.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
Zasklievanie okien v telocvični
|
114,20 |
s DPH |
46/08/13
|
|
02.09.2013 |
Jozef Hucík, Hraničiarov 1221/35, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
60/09/13
|
Revízia a oprava telocvičného náradia
|
140,47 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
RETENA SCHOOL, Kľakovská 882/23, 966 81 Žarnovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
Vytlačenie školského poriadku 150 ks
|
81,00 |
s DPH |
47/08/13
|
|
02.09.2013 |
Štúdio F-Ing.Teťák, Ľ.Štúra 746/26, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
58/09/13
|
Nákup školskej kriedy bielej, toaletného papiera
|
177,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
59/09/13
|
Nákup myší a klávesníc ku PC
|
207,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
Mobil 17.08.-16.09.2013
|
8,66 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
61/09/13
|
Oprava parapetnej dosky v učebni chémie
|
16,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
PEKOProf-Kovalík, Západ 1056/13, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
Maľovanie priestorov gymnázia a dverí v starej budove
|
288,25 |
s DPH |
49/08/13
|
|
02.09.2013 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
62/09/13
|
Prac.zošity z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo nám. 6,851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2013-6/2014
|
119,00 |
s DPH |
50/08/13
|
|
02.09.2013 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
57/08/13
|
Kancelársky papier 15 krabíc
|
225,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Pavol Holubčík, Papiernická 1787/3, 034 01 Ružomberok |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
56/08/13
|
Odborná prehliadka a revízia plynových kotlov na škole
|
254,03 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
55/08/13
|
Odborná revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodov
|
1 953,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Peter Kožienka, Ústianska 1072/4, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
54/08/13
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,14 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Jozef Kabáč, Nová 169, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
53/08/13
|
Kancelárske potreby
|
300,22 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
Čistiace prostriedky
|
527,93 |
s DPH |
43/08/13
|
|
19.08.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
52/08/13
|
Publikácie z Enviroprojektu-Keď spoznám, tak pochopím
|
119,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Martinus.sk,s.r.o.M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
Predplatné Zbierky zákonov ročník 2014-1.preddavok
|
112,86 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2014
|
399,00 |
s DPH |
42/07/13
|
|
15.08.2013 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
Internet 09/2013,pevná linka 07/2013
|
63,62 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
09.08.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
Triedna kniha 24 ks
|
251,04 |
s DPH |
41/07/13
|
|
09.08.2013 |
CART PRINT s.r.o.,Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
Plyn 07/2013-strednoodber
|
809,77 |
s DPH |
|
5000463
|
09.08.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
Internet 09/2014,pevná linka 07/2014, 09/2014
|
60,10 |
s DPH |
|
1000023299
|
05.08.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
30,08 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
69,90 |
s DPH |
|
78328
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
Elektrická energia 08/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.08.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
42,31 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
12,19 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
Mobil 17.07.-16.08.2013
|
8,52 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.08.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
Vodné,stočné 08/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.08.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
Tlačivá na začiatok školského roka
|
331,93 |
s DPH |
72/9/12
|
|
01.08.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
Rozšírenie internetovej siete
|
1 225,78 |
s DPH |
40/07/13
|
|
01.08.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
4 ks toner do farebnej tlačiarne do informatiky
|
300,00 |
s DPH |
39/07/13
|
|
01.08.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
Predplatné Zbierky zákonov ročník 2013-3.preddavok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
51/08/13
|
Čistiace prostriedky
|
531,58 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
49/08/13
|
Maľovanie priestorov gymnázia a dverí v starej budove
|
288,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
48/08/13
|
Tlač letákov a informačných brožúr
|
655,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
47/08/13
|
Vytlačenie školského poriadku 150 ks
|
81,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Štúdio F-Ing.Teťák, Ľ.Štúra 746/26, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
46/08/13
|
Zasklievanie okien v telocvični
|
114,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Jozef Hucík, Hraničiarov 1221/35, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
45/08/13
|
Rozvod optického kábla k rozšíreniu internetu
|
193,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
DSi DATA s.r.o., A.Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
44/08/13
|
Čistiace prostriedky
|
527,93 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
50/08/13
|
Predplatné Právny kuriér pre školy 9/2013-6/2014
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
RAABE s.r.o.,Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
43/08/13
|
Predplatné Zbierky zákonov ročník 2014-1.preddavok
|
112,86 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
41/07/13
|
Triedna kniha 24 ks
|
251,04 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
CART PRINT s.r.o.,Štúrova 57/B, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
Plyn 06/2013-strednoodber
|
934,13 |
s DPH |
|
5000463
|
10.07.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
Strava-zamestnanci 06/2013-réžia
|
672,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
09.07.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
Strava-študenti 06/2013
|
3 233,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
09.07.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
Internet 08/2013,pevná linka 06/2013
|
63,61 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
09.07.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
Služby STP APV od .7.2013 do 30.6.2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
IVES, Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
40/07/13
|
rozšírenie rozvodu už existujúcej internetovej siete
|
1 225,78 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
39/07/13
|
4 ks farebné tonery pre informatiku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
42/07/13
|
Agenda Komplet SŠ ročník 2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
ASC, Applied Software Consultan. Svoradova 7/1,811 03 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
41,48 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
Plyn 07,08/2013-maloodber
|
26,00 |
s DPH |
|
5000463
|
01.07.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
5,39 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
Vodné,stočné 07/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.07.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
73,12 |
s DPH |
|
78328
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
OŽP II.štvrťrok 2013
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.07.2013 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
BOZP,PO 06/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
01.07.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
Mobil 17.06.-16.07.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.07.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
Strava-zamestnanci 06/2013-príspevok
|
161,28 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
01.07.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
Elektrická energia 07/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.07.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
Odborná prehliadka a skúška plynových infražiaričov v telocv.
|
606,60 |
s DPH |
34/05/13
|
|
24.06.2013 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
343/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
Učebnice z jazyka anglického
|
327,36 |
s DPH |
38/06/13
|
|
19.06.2013 |
Ľubomír Balogač, THK 35 974 04 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
38/06/13
|
Učebnice z jazyka anglického
|
327,36 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Ľubomír Balogač, THK 35 974 04 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
Predplatné-Lidé a zeme, Zvesti, Revue svetovej literatúry
|
26,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
Inzercia v regionálnych novinách MY Oravské noviny
|
192,00 |
s DPH |
36/05/13
|
|
11.06.2013 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
Plyn 05/2013-strednoober
|
1 072,49 |
s DPH |
|
5000463
|
11.06.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
Predplatné-Lidé a zeme, Zvesti, Revue svetovej literatúry
|
27,34 |
s DPH |
|
Zmluva
|
11.06.2013 |
Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
Internet 07/2013,pevná linka
|
89,78 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
10.06.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
Strava-študenti 05/2013
|
3 844,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
10.06.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
Strava-zamestnanci 05/2013-réžia
|
717,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
10.06.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Strava-špan.študenti
|
29,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
10.06.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
BOZP,PO 05/2013,revízia hydrantov,tlakovanie hadíc
|
356,02 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
Plyn 06/2013-maloodber
|
28,00 |
s DPH |
|
5000463
|
05.06.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
2 ks toner do kopírky kabinet zástupkýň
|
92,04 |
s DPH |
37/05/13
|
|
05.06.2013 |
Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
2 ks toner do kopírky, 2 ks toner do tlačiarne ekon.kancel.
|
109,80 |
s DPH |
35/05/13
|
|
05.06.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
Vodoinštalačné práce vo WC starej budovy
|
67,00 |
s DPH |
32/05/13
|
|
04.06.2013 |
Vodomont-Anton Šefčík, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
Strava-zamestnanci 05/2013-príspevok
|
172,08 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
04.06.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
Protokol o vykonaní tlakovej skúšky vodovodných rozvodov
|
50,00 |
s DPH |
31/05/13
|
|
04.06.2013 |
Vodomont-Anton Šefčík, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
Kancelárske potreby
|
282,54 |
s DPH |
30/05/13
|
|
03.06.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
Svietidlo 36W, 5 ks
|
85,74 |
s DPH |
29/04/13
|
|
03.06.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
Elektrická energia 06/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
03.06.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
Vodné,stočné 06/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.06.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
Mesačný poplatok-VPN
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
10,13 |
s DPH |
|
A 2741589
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
11,40 |
s DPH |
|
A 4091137
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
41,21 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
68,98 |
s DPH |
|
78328
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
Mobil 17.05.-16.06.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
03.06.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
37/05/13
|
2 ks toner do kopírky kabinet zástupkýň
|
92,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Magic Print s.r.o, Rovniankova 15, 851 02 Bratislava 5 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
36/05/13
|
Inzercia-Kam na SŠ
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
35/05/13
|
2 ks toner do kopírky, 2 ks toner do tlačiarne ekon.kancel.
|
65,05 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
34/05/13
|
Odborná prehliadka a skúška plynových infražiaričov v telocv.
|
606,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
PEPA s.r.o., Majerská cesta 81, 974 01 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
Plyn 04/2013-strednoober
|
2 903,20 |
s DPH |
|
5000463
|
13.05.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
BOZP,PO 04/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
13.05.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
Internet 06/2013
|
56,87 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
09.05.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
Strava-zamestnanci 04/2013-réžia
|
727,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
09.05.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
Strava-študenti 04/2013
|
4 583,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
09.05.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
Pevná linka 04/2013
|
111,96 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
1 ks vysávač ZE 310 Electrolux-Grmanová
|
94,50 |
s DPH |
28/04/13
|
|
06.05.2013 |
ORAVA retail s.r.o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
33/05/13
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
400,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
32/05/13
|
Vodoinštalačné práce vo WC starej budovy
|
67,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Vodomont-Anton Šefčík, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
31/05/13
|
Protokol o vykonaní tlakovej skúšky vodovodných rozvodov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Vodomont-Anton Šefčík, Lesná 1116/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
30/05/13
|
Kancelárske potreby
|
282,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
Plyn 05/2013-maloodber
|
68,00 |
s DPH |
|
5000463
|
06.05.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
77,65 |
s DPH |
|
78328
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
14,36 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
9,90 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
Vodné,stočné 05/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.05.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
Elektrická energia 05/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.05.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
Čistiace prostriedky
|
384,17 |
s DPH |
27/04/13
|
|
02.05.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
Strava-zamestnanci 04/2013-príspevok
|
174,48 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
02.05.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
Mobil 17.04.-16.05.2013
|
42,06 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.05.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
28/04/13
|
1 ks vysávač ZE 310 Electrolux-Grmanová
|
94,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
ORAVA retail s.r.o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
29/04/13
|
Svietidlo 36W, 5 ks
|
85,74 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Jozef Daňko, SNP 149/12, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
26/04/13
|
|
19.04.2013 |
Inet.sk services s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
Strava-zamestnanci 03/2013-réžia
|
668,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
19.04.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
Strava-študenti 03/2013
|
4 031,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
19.04.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
26/04/13
|
Registrácia onlinetrieda.sk
|
23,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Inet.sk services s.r.o., Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
27/04/13
|
Čistiace prostriedky
|
384,17 |
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
Revízia výťahu I.štvrťrok 2013
|
209,65 |
s DPH |
|
152009
|
17.04.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
1 ks toner do kopírky, 1 ks toner do tlačiarne Samsung
|
65,05 |
s DPH |
25/03/13
|
|
11.04.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
Plyn 03/2013-strednoober
|
5 117,52 |
s DPH |
|
5000463
|
10.04.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
1 ks valec do kopírky pre anglický kabinet
|
175,00 |
s DPH |
23/03/13
|
|
10.04.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
Pevná linka 03/2013
|
67,90 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Registrácia a webhosting Maxi
|
109,39 |
s DPH |
24/03/13
|
|
10.04.2013 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
BOZP,PO 03/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
09.04.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
Internet 05/2013
|
26,06 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
09.04.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
Plyn 04/2013-maloodber
|
176,00 |
s DPH |
|
5000463
|
03.04.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
Geometrický plán prístavby GMH Trstená
|
358,80 |
s DPH |
21/03/13
|
|
03.04.2013 |
GEOMAL s.r.o. J.Hertela 284/2, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
1 ks pevný disk ku NTB
|
65,00 |
s DPH |
22/03/13
|
|
03.04.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
Realizácia verejného obstarávania-elektr.energia
|
672,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
03.04.2013 |
ENERGIA-IQ s.r.o. Horná Ružová 16, 969 01 Banská Štiavnica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
80,86 |
s DPH |
|
78328
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
30,17 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
Nábytok do jedálne-4 ks skrinky, 1 ks pult
|
440,00 |
s DPH |
20/02/13
|
|
02.04.2013 |
Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413, 028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
OŽP I.štvrťrok 2013
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
02.04.2013 |
EKOMO, Medvedzie 122/13-12, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
Strava-zamestnanci 03/2013-príspevok
|
160,32 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
02.04.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
Vysvedčenia, dodatky k vysved.a protokoly k MS
|
183,00 |
s DPH |
089/11/11
|
|
02.04.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
48,96 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
Zbierka zákonov ročník 2013-predplatné-2.preddavok
|
50,00 |
s DPH |
060/07/11
|
|
02.04.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrická energia 04/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
02.04.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
Vodné,stočné 04/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.04.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
9,11 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
187,50 |
s DPH |
19/02/13
|
|
02.04.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
Mobil 17.03.-16.04.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.04.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
25/03/13
|
1 ks toner do kopírky, 1 ks toner do tlačiarne-angličtina
|
65,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Compservis-Richard Gajniak, Železničiarov 296, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
24/03/13
|
Ročná registrácia a webhosting Maxi pre gmhtrst.
|
109,39 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
NIC Hosting s.r.o. Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
1 ks toner-renovovaný
|
17,50 |
s DPH |
18/02/13
|
|
20.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23/03/13
|
1 ks valec do kopírky-angličt.
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
Strava-študenti 02/2013
|
3 475,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
20.03.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
Strava-zamestnanci 02/2013-réžia
|
580,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
20.03.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
15 ks plaketa J.A.Komenského-modrá
|
355,00 |
s DPH |
17/02/13
|
|
20.03.2013 |
Dekorum s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
2 ks ventilátor, klávesnica, toner-renovovaný
|
94,00 |
s DPH |
16/02/13
|
|
18.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
Maľovanie jedálne,študetskej miestnosti a soklov, dvere NB
|
1 540,03 |
s DPH |
15/02/13
|
|
14.03.2013 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
Elektronické komponenty pre informatikov
|
396,55 |
s DPH |
04/01/13
|
|
11.03.2013 |
FEDEVEL s.r.o, Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
Plyn 02/2013-strednoober
|
5 803,74 |
s DPH |
|
5000463
|
11.03.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
Internet 04/2013
|
26,06 |
s DPH |
|
0882012BBML815
|
11.03.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
Pevná linka 02/2013
|
121,34 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
Panel "História II.sv.vojny"
|
52,80 |
s DPH |
14/02/13
|
|
05.03.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
BOZP,PO 02/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.03.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
Plyn 03/2013-maloodber
|
321,00 |
s DPH |
|
5000463
|
05.03.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
Kancelárske potreby
|
231,30 |
s DPH |
13/02/13
|
|
05.03.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
41,80 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
68,98 |
s DPH |
|
78328
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
29,99 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
41,71 |
s DPH |
|
A 2741499
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
8,33 |
s DPH |
|
A 2741589
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
Vodné,stočné 03/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.03.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov rok 2012
|
12,06 |
s DPH |
060/07/11
|
|
01.03.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
Strava-zamestnanci 02/2013-príspevok
|
139,20 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
01.03.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
Elektrická energia 03/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.03.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
Mobil 17.02.-16.03.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
01.03.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
21/03/13
|
Geometrický plán prístavby GMH Trstená
|
358,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
GEOMAL s.r.o. J.Hertela 284/2, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
22/03/13
|
1 ks pevný disk ku NTB-inform
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
20/02/13
|
Nábytok do jedálne, predĺženie vydaj.pultu, 4 ks skrinky
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Milan Lužbeťák M&M, Niže Vsi 413,028 01 Brezovica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
19/02/13
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
187,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
18/02/13
|
1 ks toner HP 1505-informatika
|
17,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
Strava-študenti 01/2013
|
4 160,00 |
s DPH |
|
dodatok č.4
|
22.02.2013 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
17/02/13
|
Plaketa J.A.Komenského 15 ks-modrá
|
355,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Dekorum s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
16/02/13
|
2 ks ventilátor, 2 ks klávesnica, 1 ks toner
|
94,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
Strava-zamestnanci 01/2013-réžia
|
669,00 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
22.02.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Oprava plynového kotla-Lamborghini v sivom dome
|
39,17 |
s DPH |
12/02/13
|
|
21.02.2013 |
DOMOTHERM s.r.o., Oravická 115, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
Oprava výťahu
|
429,46 |
s DPH |
10/02/13
|
|
20.02.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
Čistiace prostriedky
|
529,12 |
s DPH |
11/02/13
|
|
20.02.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
14/02/13
|
Panel "História II.sv.vojny"
|
52,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
13/02/13
|
Kancelárske potreby
|
231,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/02/13
|
Maľovanie jedálne,študentskej miestnosti,soklov, dvere NB
|
1 540,03 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
Predplatné časopisuTelesná výchova a šport rok 2013
|
12,00 |
s DPH |
08/01/13
|
|
07.02.2013 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. arm.gen. Svobodu 9,814 69Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
Pevná linka 01/2013
|
55,08 |
s DPH |
|
9905486612
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
43
|
Pevná linka 01/2013
|
46,76 |
s DPH |
|
9905486612
|
07.02.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
Plyn 01/2013-strednoober
|
6 868,43 |
s DPH |
|
5000463
|
07.02.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
Ceny na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
159,80 |
s DPH |
06/01/13
|
|
07.02.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Kancel.potreby na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
17,65 |
s DPH |
07/01/13
|
|
07.02.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
Strava na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
72,00 |
s DPH |
09/01/13
|
|
07.02.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
Strava na Krajské kolo olympiády v ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
09/01/13
|
|
07.02.2013 |
Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
BOZP,PO 01/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.02.2013 |
Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
Plyn 02/2013-maloodber
|
340,00 |
s DPH |
|
5000463
|
05.02.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
Internet 03/2013
|
26,06 |
s DPH |
|
1277668189
|
05.02.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
Revízia výťahu IV.štvrťrok 2012
|
202,37 |
s DPH |
|
152009
|
05.02.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
Predplatné PC Revue, Infoware,Quark rok 2013
|
14,90 |
s DPH |
05/01/13
|
|
05.02.2013 |
Digital Visions s.r.o., Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/02/13
|
Oprava plynového kotla Lamborghini v sivom dome
|
39,17 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
DOMOTHERM s.r.o., Oravická 115, 027 12 Liesek |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
11/02/13
|
Čistiace prostriedky
|
529,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Peter Bažík APB, Roháčska 483, 027 32 Zuberec |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
Strava-zamestnanci 01/2013-príspevok
|
160,56 |
s DPH |
|
dodatok č.3
|
01.02.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
Elektrická energia 02/2013
|
1 719,00 |
s DPH |
|
21068848
|
01.02.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
Vodné,stočné 02/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.02.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
Doska plošného spoja-učebňa informatiky
|
175,15 |
s DPH |
02/01/13
|
|
01.02.2013 |
SQP International s.r.o, Vlkanovská cesta 167, 976 31 Vlkanová |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
Predplatné časopisu ŠKOLA .2013
|
22,00 |
s DPH |
03/01/13
|
|
01.02.2013 |
JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
10/02/13
|
Oprava výťahu
|
429,46 |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Výťahy Renovalift s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
Inzercia v regionálnych novinách MY
|
276,48 |
s DPH |
01/01/13
|
|
01.02.2013 |
Petit Press, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
31,70 |
s DPH |
|
A 2741499
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
9,47 |
s DPH |
|
A 2741589
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
94,86 |
s DPH |
|
78328
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
11,27 |
s DPH |
|
A 4091137
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
45,04 |
s DPH |
|
A 2741499
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
Mobil 17.01.-16.02.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
28.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
06/01/13
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-ceny
|
158,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
09/01/13
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-strava
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
07/01/13
|
Krajské kolo olympiády v špan.jazyku-kancelár.potreby
|
17,65 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
08/01/13
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport rok 2013
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Slovenská ved.spoloč.pre TV, Nábr. L.Svobodu 9, 814 69 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
Vyúčtovanie plyn 12/2012-maloodber-preplatok
|
-20,60 |
s DPH |
|
5000463
|
22.01.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
04/01/13
|
Sada elektronických súčiastok pre informatikov
|
396,55 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
FEDEVEL s.r.o., Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
03/01/13
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
JurisDat-M.Medlen,redakcia Škola Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
05/01/13
|
Predplatné časop.PC Revue, Infoware, Quark rok 2013
|
14,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Digital Visions, Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
02/01/13
|
Doska plošného spoja pre učebňu informatiky
|
175,15 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
SQP Internacional s.r.o., Vlkanovská 167, 976 51 Vlkanová |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vodné,stočné 01/2013
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
17.01.2013 |
Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj rok 2012
|
11,30 |
s DPH |
060/07/11
|
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o.,Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
01/01/13
|
Inzercia-Kam na SŠ
|
276,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Petit Press a.s., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
Vyúčtovanie-elektrická energia rok 2012
|
2 219,72 |
s DPH |
|
21068848
|
14.01.2013 |
Stredoslov.energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
Vysvedčenia, prihláška na vysokošk.štúdium,list-bianco
|
424,55 |
s DPH |
089/11/11
|
|
14.01.2013 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Pevná linka 12/2012
|
90,98 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
Plyn 12/2012-strednoober
|
766,09 |
s DPH |
|
5000463
|
14.01.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Internet 12/2012
|
0,59 |
s DPH |
|
ST DSL0154795
|
14.01.2013 |
Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
Internet 01/2013
|
26,06 |
s DPH |
|
1277668189
|
07.01.2013 |
GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
41,27 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
10,99 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
78,62 |
s DPH |
|
78328
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
Mesačný poplatok-ZBS
|
0,20 |
s DPH |
|
A 4091137
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Služby virtuálnej knižnice na rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
VK/10/12/032
|
02.01.2013 |
Komenský s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
30,02 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
Plyn 01/2013-maloodber
|
351,00 |
s DPH |
|
5000463
|
02.01.2013 |
SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
40,00 |
s DPH |
|
A 2741499
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
7,55 |
s DPH |
|
A 6350366
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mobil 17.12.-16.01.2013
|
7,18 |
s DPH |
|
A 2741589
|
02.01.2013 |
Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
|
|
|
|
03.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
|
|
|
|
08.09.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 2/2009 o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve č1/2010
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve 3/2010 o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
31.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2010 |
|
|
|
|
14.12.2010 |
|
|
Zmluva |
3/2010
|
Zmluva o nájme bytu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2010 |
|
|
|
|
31.08.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
29.08.2010 |
|
|
|
|
29.08.2010 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2009 |
|
|
|
|
01.02.2009 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
Antigénové testy
|
1 020,00 |
s DPH |
10/01/22
|
|
02.02.2002 |
MEDEKAL, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
kontajner 1110L
|
379,20 |
s DPH |
07/02/21
|
|
09.03.2001 |
Trst. tech.služby- TTS |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021
|
Notebooky
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
6.5.2021 |
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
07/2015
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO akadénie
|
|
s DPH |
|
|
08062017 |
12062017 |
|
|
|
04092017 |