|
|
Faktúra |
271
|
Projekt ESF4-grafické spracov. a tlač publikácií a brožúr
|
5 531,00 |
s DPH |
|
04/2014
|
05.10.2015 |
JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
Plyn 01/2015-strednoodber
|
5 513,56 |
s DPH |
|
Zmluva
|
09.02.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
Strava-študenti
|
5 481,64 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.01.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
Strava-žiaci 05/2019
|
5 473,00 |
s DPH |
|
022019
|
07.06.2019 |
Základná škola |
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Strava-študenti 11/2022
|
5 452,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Strava-žiaci 05/2018
|
5 440,50 |
s DPH |
|
022018
|
06.06.2018 |
Základná škola |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
Strava-študenti 11/2013
|
5 410,90 |
s DPH |
|
5/2013
|
10.12.2013 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
učebnice
|
5 410,75 |
s DPH |
72/10/21
|
|
15.11.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
72/10/21
|
učebnice
|
5 410,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
044/2018
|
Strava-žiaci 01/2018
|
5 310,50 |
s DPH |
|
022018
|
09.02.2018 |
Základná škola |
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Strava-žiaci 11/2016
|
5 306,10 |
s DPH |
|
16/2016
|
05.12.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
Strava-študenti 04/2016
|
5 280,80 |
s DPH |
|
07/2016
|
04.05.2016 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
Strava-žiaci 01/2024
|
5 270,20 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2020
|
Strava-žiaci 01/2020
|
5 267,60 |
s DPH |
|
01/2019
|
14.02.2020 |
Základná škola s MŠ |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Strava-žiaci 04/2023
|
5 264,00 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
009/2020
|
Plyn vyúčtovanie
|
5 222,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
Oprava telocvične
|
5 200,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.08.2019 |
NOVA Štefanides Jozef |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94
|
Plyn 02/2015-strednoodber
|
5 153,50 |
s DPH |
|
Zmluva
|
05.03.2015 |
Vemex energo s.r.o., Moyzesova 936/5,811 05 Bratislava |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
Strava-žiaci 11/2015
|
5 153,50 |
s DPH |
|
12/2015
|
07.12.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
Strava-žiaci 10/2015
|
5 144,70 |
s DPH |
|
12/2015
|
05.11.2015 |
Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |