|
|
Objednávka |
103/09/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
529,23 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/09/22
|
Učebnice nemčiny
|
306,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/09/22
|
Učebnice angličtiny
|
238,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
LITTERA Richard Šrobár |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
93/09/22
|
Bojler EOV 120
|
344,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Ing. Marián Cvoliga |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
102/09/22
|
Kancelárske potreby
|
1 147,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
99/09/22
|
Batéria vodovod., filtre
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
FERUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85/09/22
|
Učebnice matermatiky
|
276,10 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/09/22
|
Maliarske a natieračské práce
|
527,94 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
97/09/22
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
117,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
98/09/22
|
Tepovanie kobercov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Lesk-Matušek Boris |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-727,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.08.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Ochranné siete
|
1 063,00 |
s DPH |
84/08/22
|
|
23.08.2022 |
Mgr. Marián Klimčík-MK Šport |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Oprava parket.podlahy -telocvične
|
11 997,00 |
s DPH |
85/08/22
|
|
23.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Oprava priestorov telocvične
|
8 854,57 |
s DPH |
86/08/22
|
|
23.08.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Internet 08/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
16.08.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
19,55 |
s DPH |
88/08/22
|
|
16.08.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Mobily 07/2022
|
224,64 |
s DPH |
|
78328
|
16.08.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.08.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
939,93 |
s DPH |
91/08/22
|
|
16.08.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Čistiace prostriedky
|
156,68 |
s DPH |
90/08/22
|
|
16.08.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |