|
|
Objednávka |
90/08/22
|
Čistiace prostriedky
|
156,68 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/08/22
|
Tabule magnetické
|
293,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Peter Grilus-JOPY |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/08/22
|
Stavebné práce-knižnica
|
1 885,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Karol Cvoliga |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/08/22
|
Stoličky - učebňa chémie
|
1 025,02 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/08/22
|
Stravné lístky-kupóny 161 ks
|
740,04 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/08/22
|
Elektroinštalačný materiál
|
19,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.07.2022 |
IVES |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.07.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
Likvidácia DSO - VOK
|
311,94 |
s DPH |
73/07/22
|
|
25.07.2022 |
TTS, s.r.o. Trstená |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Mobily 06/2022
|
210,61 |
s DPH |
|
78328
|
25.07.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Oprava žalúzií
|
928,00 |
s DPH |
77/07/22
|
|
25.07.2022 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
Plyn - vyúčtovanie
|
787,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Oprava podlahy-knižnica
|
4 004,62 |
s DPH |
75/07/22
|
|
12.07.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Oprava sanity učebňa chémie
|
400,00 |
s DPH |
76/07/22
|
|
12.07.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
El.energia 06/2022 - vyúčtovanie
|
186,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Pevná linka
|
35,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
OŽP II.Q.2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
EKOMO |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022
|
Výkon zodp.osoby za 2022
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
Internet 07/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
12.07.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
Zmluva |
09/2022
|
LK - zmluva o poskytnutí služby
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
ČEMMA s. r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
11.07.2022 |