|
|
Faktúra |
117/2021
|
Výkon zodp.osoby za 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
Vodné,stočné 07/2021
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.07.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
El.energia 07/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
38/06/21
|
Materiál na údržbu školy
|
310,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
37/06/21
|
Aplikovaná ekonómia online
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Junior Achievement Slov |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
Stravné lístky-kupóny 1000 ks
|
3 915,54 |
s DPH |
13/02/21
|
|
09.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
09.03.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
El.energia 09/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.09.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
62/10/20
|
Odborná prehliadka komínov
|
175,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
68/11/20
|
Kontrola telocviční
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
67/10/20
|
Služby WinIbeu
|
313,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
66/10/20
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
729,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
65/10/20
|
Kancelárske potreby
|
765,56 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
64/10/20
|
Oprava školského zvonenia
|
1 251,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
63/10/20
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 089,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
61/10/20
|
Kamera LOGITECH
|
458,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
70/11/20
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
60/10/20
|
Čistiace prostriedky
|
311,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
ARS servis |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
59/10/20
|
Verjné obstarávanie el.energia, plyn
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
obstaráme .sk |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
58/10/20
|
Zátky do stoličiek
|
104,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ing.Juraj Halama |
|
|
|
18.01.2021 |