|
|
Faktúra |
248/2020
|
Corinth
|
3 969,00 |
s DPH |
75/11/20
|
|
26.11.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2020
|
Učebné pomôcky
|
1 015,00 |
s DPH |
92/12/20
|
|
07.12.2020 |
MK-Šport, Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2020
|
Učebné pomôcky
|
957,00 |
s DPH |
95/12/20
|
|
14.12.2020 |
MK-Šport-Klimčík |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
279/2020
|
Oprava podlahy a učebne
|
4 777,56 |
s DPH |
94/12/20
|
|
14.12.2020 |
NOVA stavebná firma |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2020
|
Práce v OŽP IV.štvrťrok 2020
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
07.12.2020 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2020
|
USB token
|
195,12 |
s DPH |
71/11/20
|
|
07.12.2020 |
PosAm |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
276/2020
|
Čistiace prostriedky
|
1 119,95 |
s DPH |
93/12/20
|
|
07.12.2020 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
275/2020
|
Dodanie IKT
|
12 034,54 |
s DPH |
|
VO
|
07.12.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
273/2020
|
Pracovné odevy
|
220,45 |
s DPH |
91/12/20
|
|
07.12.2020 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
266/2020
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
84/12/20
|
|
07.12.2020 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2020
|
BENQ+softvér
|
2 690,00 |
s DPH |
90/12/20
|
|
07.12.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2020
|
Oprava školského rozhlasu
|
1 633,50 |
s DPH |
89/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270/2020
|
Oprava elektrického vrátnika
|
975,20 |
s DPH |
88/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
269/2020
|
Oprava ozvučenia
|
937,40 |
s DPH |
87/12/20
|
|
07.12.2020 |
JMD Plus |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268/2020
|
Nábytok - sedačka
|
1 505,00 |
s DPH |
86/12/20
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
267/2020
|
Nábytok - stoličky
|
495,00 |
s DPH |
85/12/20
|
|
07.12.2020 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Kancelárske kreslá
|
299,99 |
s DPH |
76/11/20
|
|
26.11.2020 |
Dawid Dunaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Počítače Lenovo
|
1 626,28 |
s DPH |
74/11/20
|
|
26.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
Plyn vyúčtovanie 11/2020
|
2 542,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.12.2020 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
Kamera LOGITECH
|
458,00 |
s DPH |
62/10/20
|
|
21.10.2020 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |