|
|
Faktúra |
204/2021
|
Perá, kľúčenky
|
168,00 |
s DPH |
76/10/21
|
|
02.11.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
Florbalová hokejka,volej.lopta, loptičky,plastové košíky
|
395,00 |
s DPH |
76/10/14
|
|
03.11.2014 |
MK Šport-Mgr.Klimčík, Nová Doba 204/27, 027 43 Nižná |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
1 ks toner ekon.kancelária, 1 ks kabinet angličtiny
|
52,00 |
s DPH |
76/10/13
|
|
05.11.2013 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
Tepovanie kobercov a čalúneného nábytku na škole
|
80,00 |
s DPH |
76/08/15
|
|
04.09.2015 |
LESK-Matušek Boris Mgr. , Západ 1058/22, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
Oprava sanity učebňa chémie
|
400,00 |
s DPH |
76/07/22
|
|
12.07.2022 |
Lu&To Company, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Corinth
|
3 969,00 |
s DPH |
75/11/20
|
|
26.11.2020 |
3 in one spol.s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
Materiál použitý na údržbu gymnázia
|
335,12 |
s DPH |
75/10/14
|
|
03.11.2014 |
Rudolf Revaj, Kvetná 1136/17, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-hra Petanque
|
30,20 |
s DPH |
75/10/13
|
152009
|
04.11.2013 |
TRINET Corp s.r.o.,Cesta do Rudiny 1098, 024 01 Kysucké Nové Mesto |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
Spracovanie miezd 09/2024
|
63,34 |
s DPH |
75/09/24
|
|
04.10.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
75/09/23
|
|
04.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
letáky, vizitky
|
189,12 |
s DPH |
75/09/21
|
|
02.11.2021 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
Koberec Rambo do gymnastickej telocvične
|
424,00 |
s DPH |
75/08/15
|
|
23.09.2015 |
Textil a.s., Nám. M.R. Štefánika 14, 028 01 Trstená |
|
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
Oprava podlahy-knižnica
|
4 004,62 |
s DPH |
75/07/22
|
|
12.07.2022 |
LERMAL s.r.o. |
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Počítače Lenovo
|
1 626,28 |
s DPH |
74/11/20
|
|
26.11.2020 |
Gajniak s.r.o. |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Napájací zdroj
|
14,00 |
s DPH |
74/10/21
|
|
18.10.2021 |
PC Slovakia |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
Oprava kopírky u zástupkýň,1 ks kábel, 2 ks USB kľúč,router
|
427,20 |
s DPH |
74/10/14
|
|
23.10.2014 |
PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená |
|
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách-Ambu man model
|
1 500,00 |
s DPH |
74/10/13
|
|
19.11.2013 |
KVANT s.r.o., FMFI UK Mlynská dolina 0, 842 48 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Realizačná štúdia
|
9 000,00 |
s DPH |
74/09/23
|
|
01.12.2023 |
BrighSol s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Pracovný zošit náboženstvo 20 ks pre Primu
|
30,00 |
s DPH |
74/08/15
|
|
21.12.2015 |
Vydavateľstvo DON BOSCO , Miletičova 7, 821 08 Bratislava |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Vysávač elektrolux
|
116,00 |
s DPH |
73/11/20
|
|
26.11.2020 |
ORAVA distribution |
|
|
|
18.01.2021 |