|
|
Objednávka |
77/09/24
|
Učebnice NJ
|
207,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73/09/24
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71/08/24
|
Spracovanie miezd 06/2025
|
49,57 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.11.2024 |
|
Zmluva |
1
|
Dodatok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Základná organizácia OZ GMH Trstená |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
092024
|
o nájme bytu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Michal Kadlub |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Učebnice AJ
|
963,00 |
s DPH |
65/08/24
|
|
23.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Internet 08/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-631,32 |
s DPH |
|
3101022024
|
19.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Mobily
|
183,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.08.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
64/07/24
|
|
19.08.2024 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63/07/24
|
Spracovanie miezd 07/2024
|
51,41 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Spracovanie miezd 07/2024
|
51,41 |
s DPH |
63/07/24
|
|
19.08.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
Pevná linka
|
35,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Jednorázový poplatok za VZO
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2024 |
ErgoWork, s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Inštalačný materiál
|
26 926,27 |
s DPH |
62/08/24
|
|
09.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Tlačivá
|
22,60 |
s DPH |
45/05/24
|
|
09.08.2024 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
62/08/24
|
Inštalačný materiál
|
26 685,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
El.energia
|
945,94 |
s DPH |
|
3101022024
|
02.08.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024
|
Vodné,stočné 08/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.08.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.09.2024 |