|
|
Faktúra |
167/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.08.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Výkon zodp.osoby za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
Žalúzie
|
897,50 |
s DPH |
55/06/24
|
|
02.08.2024 |
Daniel Števuliak |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66/08/24
|
Upratovací vozík
|
292,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
APBSK, s.r.o., Zuberec |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
65/08/24
|
Učebnice AJ
|
963,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67/08/24
|
Učebnice AJ
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
68/08/24
|
Kancelárske potreby
|
359,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/08/24
|
Natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Andrej Kubas |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/08/24
|
Výmena okennej výplne
|
144,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Peter Kurek |
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Mobily 06/2024
|
184,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Internet 07/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-173,31 |
s DPH |
|
3101022024
|
18.07.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 036,24 |
s DPH |
61/07/24
|
|
18.07.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Nábytok
|
380,76 |
s DPH |
60/07/2024
|
|
12.07.2024 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Mobily Samsung
|
579,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Strava-žiaci 06/2024
|
12 605,91 |
s DPH |
|
01/2023
|
10.07.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Strava-zamestnanci 06/2024
|
1 975,74 |
s DPH |
|
01/2023
|
10.07.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Pevná linka
|
35,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.07.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.08.2024 |