|
|
Faktúra |
147/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
AsC agenda
|
699,00 |
s DPH |
56/06/24
|
|
03.07.2024 |
ASC Applied Software C. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
Vodné,stočné 07/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
Práce v OŽP II.Q 2024
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Toner, router
|
81,70 |
s DPH |
59/06/24
|
|
03.07.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Výkon zodp.osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.07.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Učebnice Literatúry
|
2 043,20 |
s DPH |
57/06/24
|
|
03.07.2024 |
Orbis Pictus |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
El.energia
|
901,57 |
s DPH |
|
3101022024
|
03.07.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
61/07/24
|
Čistiace prostriedky
|
1 036,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
60/07/2024
|
Nábytok
|
380,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
64/07/24
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
54/06/24
|
|
25.06.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
141/2024
|
Učebnice fyziky
|
1 598,40 |
s DPH |
53/06/24
|
|
24.06.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Mobil Samsung
|
190,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
24.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
52/06/24
|
|
24.06.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
Zmluva |
108/2024
|
Zmluva o spolupráci pre účely raelizovania programu finančná gramotnosť FinQ
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
FinQ Centrum n. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
OOPP - pracovné odevy, obuv
|
894,68 |
s DPH |
32/05/24
|
|
19.06.2024 |
BORTEX, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Učebnice dejepisu
|
280,00 |
s DPH |
51/06/24
|
|
19.06.2024 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |