|
|
Faktúra |
137/2024
|
Učebnice chémie
|
1 247,50 |
s DPH |
50/06/24
|
|
19.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Služby technic. podpory k APV
|
118,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.06.2024 |
IVES |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Mobily 05/2024
|
194,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-140,13 |
s DPH |
|
3101022024
|
17.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Spracovanie miezd 05/2024
|
114,74 |
s DPH |
49/05/24
|
|
11.06.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Internet 06/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.06.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Strava-zamestnanci 05/2024
|
2 257,35 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.06.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
Strava-žiaci 05/2024
|
14 353,14 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.06.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
Vypracovanie energ. certifikátu
|
1 500,00 |
s DPH |
43/05/24
|
|
11.06.2024 |
QECC-ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Pevná linka
|
37,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.06.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Vodné,stočné 06/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.06.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Výkon zodp.osoby za 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.06.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
El.energia
|
836,32 |
s DPH |
|
3101022024
|
05.06.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Revízie HP, tlak.skúšky
|
248,28 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
05.06.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Záves deliaci
|
1 130,00 |
s DPH |
48/05/24
|
|
05.06.2024 |
PESMESPOL spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Elektroinštalačný materiál
|
72,34 |
s DPH |
47/05/24
|
|
05.06.2024 |
Jozef Daňko |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
Preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
46/05/24
|
|
05.06.2024 |
Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS |
|
|
|
09.08.2024 |