|
|
Faktúra |
105/2024
|
Strava-žiaci 04/2024
|
17 401,41 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
099/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 251,19 |
s DPH |
36/04/24
|
|
06.05.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
098/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2024
|
Klávesnica
|
50,00 |
s DPH |
35/04/24
|
|
06.05.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
095/2024
|
Darčekové poukážky
|
150,00 |
s DPH |
34/04/24
|
|
06.05.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
096/2024
|
BOZP, PO
|
72,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.05.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
Strava-workshop geografia
|
22,50 |
s DPH |
37/04/24
|
|
06.05.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
094/2024
|
Vypracovanie reg.poriadku
|
150,00 |
s DPH |
33/04/24
|
|
06.05.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
093/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
092/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
091/2024
|
El.energia
|
800,81 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.05.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Vodné,stočné 05/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.05.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
Pevná linka
|
39,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
Výkon zodp.osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
Kontajner 1100l
|
324,00 |
s DPH |
19/02/24
|
|
06.05.2024 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
46/05/24
|
Preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bc. Marcel Kaník - ORAVABUS |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/05/24
|
Elektroinštalačný materiál
|
72,34 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Jozef Daňko |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
43/05/24
|
Vypracovanie energ. certifikátu
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QECC-ENERGY s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
49/05/24
|
Spracovanie miezd 05/2024
|
114,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
45/05/24
|
Tlačivá
|
22,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
17.09.2024 |