|
|
Objednávka |
44/05/24
|
Školenie- umelá inteligencia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Európska vzdelávcia agen. |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
089/2024
|
Mobily 04/2024
|
171,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
090/2024
|
Toner Canon
|
379,90 |
s DPH |
31/04/24
|
|
23.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Mobily 04/2024
|
171,39 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.04.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
086/2024
|
Predplatné Online knižnica
|
240,60 |
s DPH |
28/04/24
|
zmluva
|
18.04.2024 |
VERLAG DASHOFER |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
088/2024
|
Občerstvenie maturity
|
151,70 |
s DPH |
30/04/24
|
|
18.04.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
087/2024
|
Toner Canon
|
48,00 |
s DPH |
29/04/24
|
|
18.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
085/2024
|
Internet 04/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.04.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
084/2024
|
Strava-žiaci 03/2024
|
14 203,02 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
083/2024
|
Strava-zamestnanci 03/2024
|
1 846,11 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.04.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
082/2024
|
Spracovanie miezd 03/2024
|
34,07 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.04.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
076/2024
|
Preinštalácia PC
|
125,00 |
s DPH |
25/03/24
|
|
08.04.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
080/2024
|
Skriňa mb dub sonoma
|
156,00 |
s DPH |
21/02/24
|
|
08.04.2024 |
Marián Hucík -Kika Wood |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
079/2024
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
26/03/24
|
|
08.04.2024 |
Peter Remper |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
078/2024
|
El.energia
|
812,76 |
s DPH |
|
3101022024
|
08.04.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
077/2024
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.04.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
081/2024
|
Pevná linka
|
36,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
073/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
072/2024
|
Výkon zodp.osoby za 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.04.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |