|
|
Faktúra |
065/2024
|
Lyžiarsky kurz 2024
|
6 300,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
25.03.2024 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
Lyžiarsky kurz 2024
|
6 600,00 |
s DPH |
|
01/2024
|
25.03.2024 |
Gejdoš, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
Mobily 03/2024
|
175,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
22/02/24
|
|
25.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
Školenie- Správa rtegistratúry
|
39,95 |
s DPH |
22/03/24
|
|
25.03.2024 |
NO VESNA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/20241
|
Internet 03/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.03.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
Strava-žiaci 02/2024
|
13 794,36 |
s DPH |
|
01/2023
|
14.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024
|
Strava-zamestnanci 02/2024
|
1 622,61 |
s DPH |
|
01/2023
|
14.03.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
El.energia
|
827,12 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.03.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
053/2024
|
Strava KK olympiáda ŠJ
|
47,60 |
s DPH |
18/02/24
|
|
06.03.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
055/2024
|
El.energia
|
4,49 |
s DPH |
|
3101022024
|
06.03.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
054/2024
|
Pevná linka
|
36,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
Výkon zodp.osoby za 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
048/2024
|
Čistiace prostriedky
|
1 053,42 |
s DPH |
16/02/24
|
|
06.03.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
082020
|
06.03.2024 |
extremecomputers |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.03.2024 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
Projektor
|
570,00 |
s DPH |
17/02/24
|
|
06.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2024
|
Molitan , kožienka
|
302,04 |
s DPH |
15/02/24
|
|
06.03.2024 |
STESA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |