|
|
Faktúra |
056/2024
|
Vodné,stočné 03/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.03.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/03/24
|
Projektor Epson
|
585,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
23/03/24
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
25/03/24
|
Preinštalácia PC
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
26/03/24
|
DVD Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Peter Remper |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/03/24
|
Spracovanie miezd 03/2024
|
34,07 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
HOUR, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
035/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
11/01/24
|
|
20.02.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
045/2024
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,00 |
s DPH |
03/01/24
|
|
20.02.2024 |
IVES |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
038/2024
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
139,50 |
s DPH |
13/01/24
|
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
039/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
14/01/24
|
|
20.02.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
040/2024
|
Strava-zamestnanci 01/2024
|
1 295,41 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2024
|
Mobily 02/2024
|
226,19 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
042/2024
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
24 124 0037
|
20.02.2024 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/2024
|
El.energia
|
316,65 |
s DPH |
|
3101022024
|
20.02.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
044/2024
|
Strava-žiaci 01/2024
|
5 270,20 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
037/2024
|
Internet 03/2024
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2024 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
036/2024
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
12/01/24
|
|
20.02.2024 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
07.03.2024 |
|
Zmluva |
012024
|
o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Gejdoš s.r. o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Ing. Jana Hozová |
riaditeľka |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
031/2024
|
Zemný plyn
|
3 051,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
El.energia
|
894,96 |
s DPH |
|
3101022024
|
05.02.2024 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
07.03.2024 |