|
|
Faktúra |
033/2024
|
Učebné pomôcky
|
161,50 |
s DPH |
10/01/24
|
|
05.02.2024 |
Fischer Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/2024
|
Plyn-vyúčtovanie
|
-3 824,89 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
030/2024
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024
|
Výkon zodp.osoby za 02/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024
|
Elektrina
|
17,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024
|
Vodné,stočné 02/2024
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
05.02.2024 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
Pevná linka
|
35,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
SWAN a.s., |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
24 124 0037
|
05.02.2024 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.02.2024 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/02/24
|
Čistiace prostriedky
|
1 053,42 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/02/24
|
Molitan , kožienka
|
302,04 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
STESA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/02/24
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/02/24
|
Strava KK olympiáda ŠJ
|
47,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Branislav Balko - RIA |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/02/24
|
Projektor
|
570,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
21/02/24
|
Skriňa mb dub sonoma
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Marián Hucík -Kika Wood |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19/02/24
|
Kontajner 1100l
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-96,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.01.2024 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Služby VO-LK
|
600,00 |
s DPH |
07/01/24
|
|
23.01.2024 |
IT-PRO.one, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Školenie- HUMANET - PaM
|
118,80 |
s DPH |
08/01/24
|
|
23.01.2024 |
HOUR, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Čistiace prostriedky
|
928,67 |
s DPH |
09/01/24
|
|
23.01.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |