Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 80 15 ks plaketa J.A.Komenského-modrá 355,00 s DPH 17/02/13 20.03.2013 Dekorum s.r.o., Stromová 2, 921 01 Piešťany 28.03.2017
Faktúra 76 2 ks ventilátor, klávesnica, toner-renovovaný 94,00 s DPH 16/02/13 18.03.2013 PC Slovakia s.r.o., Malý rad 129/20, 028 01 Trstená 28.03.2017
Faktúra 75 Maľovanie jedálne,študetskej miestnosti a soklov, dvere NB 1 540,03 s DPH 15/02/13 14.03.2013 Milan Dilong, Mládežnícka 1063/17, 028 01 Trstená 28.03.2017
Faktúra 73 Plyn 02/2013-strednoober 5 803,74 s DPH 5000463 11.03.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 28.03.2017
Faktúra 72 Pevná linka 02/2013 121,34 s DPH ST DSL0154795 11.03.2013 Slovak Telekom,Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 71 Internet 04/2013 26,06 s DPH 0882012BBML815 11.03.2013 GTS Slovakia a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 74 Elektronické komponenty pre informatikov 396,55 s DPH 04/01/13 11.03.2013 FEDEVEL s.r.o, Inovecká 1131/1, 911 01 Trenčín 28.03.2017
Faktúra 67 Plyn 03/2013-maloodber 321,00 s DPH 5000463 05.03.2013 SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 28.03.2017
Faktúra 68 BOZP,PO 02/2013 60,00 s DPH 01/2011 05.03.2013 Ing.Miroslav Rabčan, Školská 304, 027 12 Liesek 28.03.2017
Faktúra 70 Panel "História II.sv.vojny" 52,80 s DPH 14/02/13 05.03.2013 Ján Jankola- RaR, Pod Stráňou 875/44, 028 01 Trstená 28.03.2017
Faktúra 69 Kancelárske potreby 231,30 s DPH 13/02/13 05.03.2013 JOPY-Peter Grilus, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 28.03.2017
Faktúra 55 Mobil 17.02.-16.03.2013 7,55 s DPH A 6350366 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 54 Mobil 17.02.-16.03.2013 68,98 s DPH 78328 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 57 Mobil 17.02.-16.03.2013 29,99 s DPH A 2741499 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 56 Mobil 17.02.-16.03.2013 41,80 s DPH A 2741499 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 66 Strava-zamestnanci 02/2013-príspevok 139,20 s DPH dodatok č.3 01.03.2013 Základná škola-ŠJ, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená 28.03.2017
Faktúra 58 Mobil 17.02.-16.03.2013 41,71 s DPH A 2741499 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 60 Mobil 17.02.-16.03.2013 10,99 s DPH A 4091137 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 61 Mobil 17.02.-16.03.2013 8,33 s DPH A 2741589 01.03.2013 Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 28.03.2017
Faktúra 63 Vodné,stočné 03/2013 350,00 s DPH 152009 01.03.2013 Oravská vodár.spoloč.,Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín 28.03.2017
zobrazené záznamy: 4701-4720/4815