|
|
Faktúra |
246/2023
|
Strava-žiaci 11/2023
|
5 541,90 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.12.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2023
|
Strava-zamestnanci 11/2023
|
1 357,23 |
s DPH |
|
01/2023
|
11.12.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2023
|
Montáž elektroinštalácie
|
3 609,29 |
s DPH |
94/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2023
|
Inštalačný materiál
|
3 722,16 |
s DPH |
95/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2023
|
Inštalačný materiál
|
2 241,01 |
s DPH |
96/12/23
|
|
11.12.2023 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
6 963,71 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
Pevná linka
|
35,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.12.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
29.01.2024 |
|
Zmluva |
MVMCEESK00172G2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
MVM CEEnergy Slovakia |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
3101022024
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Pow-en a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
Kancelárske potreby
|
78,55 |
s DPH |
90/12/23
|
|
01.12.2023 |
Papirníctvo FraJA |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Koberec
|
824,80 |
s DPH |
89/12/23
|
|
01.12.2023 |
NIKA nábytok Tomajková |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
Pokládka podlahy v učebni AJ
|
1 688,00 |
s DPH |
88/12/23
|
|
01.12.2023 |
Mrián Hlavna |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
Vodné,stočné 12/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
01.12.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2023
|
Výkon zodp.osoby za 12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
165,70 |
s DPH |
86/12/23
|
|
01.12.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
Edukačný softvér
|
300,00 |
s DPH |
91/12/23
|
|
01.12.2023 |
WocaBee s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.12.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2023
|
Práce v OŽP za IV. Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
01.12.2023 |
EKOMO-Oravčíková |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2023
|
Realizačná štúdia
|
9 000,00 |
s DPH |
74/09/23
|
|
01.12.2023 |
BrighSol s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2023
|
Nivelák, penetrák
|
488,87 |
s DPH |
85/12/23
|
|
01.12.2023 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |