|
|
Faktúra |
214/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
-231,83 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
205/2023
|
Čistiace prostriedky
|
719,76 |
s DPH |
78/10/23
|
|
06.11.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
210/2023
|
Strava-žiaci 10/2023
|
5 661,50 |
s DPH |
|
01/2023
|
06.11.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202/2023
|
Vodné,stočné 11/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.11.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
203/2023
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
77/10/23
|
|
06.11.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
204/2023
|
Zátky do stoličiek
|
293,00 |
s DPH |
76/10/23
|
|
06.11.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
206/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
207/2023
|
Strava-zamestnanci 09/2023
|
1 407,81 |
s DPH |
|
01/2023
|
06.11.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
208/2023
|
Výkon zodp.osoby za 11/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023
|
BOZP, PO 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.11.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
211/2023
|
Pevná linka
|
36,30 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.11.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
212/2023
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
79/10/23
|
|
06.11.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
84/11/23
|
Strava- kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
83/11/23
|
Revízia plyn.kotlov Viessmann
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
REVOP s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
80/11/23
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
313,50 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
12.12.2023 |
|
Zmluva |
25535-53
|
poistenie majetku
|
41 948,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Kooperativa a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Jozef Janckulík |
riaditeľ |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
198/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
570,24 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
197/2023
|
Mobily
|
223,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/2023
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
1 788,75 |
s DPH |
61/07/23
|
|
16.10.2023 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023
|
Internet 10/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |