|
|
Faktúra |
195/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
809,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
200/2023
|
Strava-žiaci 09/2023
|
4 903,60 |
s DPH |
|
01/2023
|
16.10.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
201/2023
|
Strava-zamestnanci 09/2023
|
1 284,17 |
s DPH |
|
01/2023
|
16.10.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223/2023
|
Mobily
|
235,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.10.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
61/07/23
|
Verejné obst.- enenrgie 2024
|
1 091,25 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Pavol Malinovský - Por. |
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
75/09/23
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Pevná linka
|
36,37 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Tonery, kazety
|
267,50 |
s DPH |
75/09/23
|
|
04.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
BOZP, PO 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
44,40 |
s DPH |
|
082020
|
04.10.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Výkon zodp.osoby za 10/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
Vodné,stočné - vyúčtovanie
|
1 449,47 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Vodné,stočné - 10/2023
|
500,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Práce v OŽP III.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2023 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
77/10/23
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
76/10/23
|
Zátky do stoličiek
|
293,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
78/10/23
|
Čistiace prostriedky
|
719,76 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
79/10/23
|
Tonery, kazety
|
314,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Internet 09/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |