|
|
Faktúra |
102/2025
|
Výkon zodp.osoby za 06/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
36,04 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
BOZP, PO
|
73,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2025
|
El.energia
|
861,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Objednávka |
33/06/25
|
Projektová dokumentácia
|
2 583,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Barbora Poláková |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
34/06/25
|
Učebnice SJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
35/06/25
|
Učebnice geografie
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
EXPOL pedagogika s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
36/06/25
|
Oprava elektroinštalácie
|
6 882,71 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Weniz s.r.o. |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32/06/25
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Mobily 17.04.2025-16.05.2025
|
178,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
Wifi TP-link
|
311,30 |
s DPH |
25/04/25
|
|
23.05.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-153,62 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.05.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
Strava-žiaci
|
16 296,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
Internet 05/2025
|
34,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
SWAN a.s. Bratislava
|
37,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
SWAN a.s., |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
097/2025
|
Strava-zamestnanci
|
2 034,32 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.05.2025 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
091/2025
|
Zemný plyn
|
3 989,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
089/2025
|
Výkon zodp.osoby za 05/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
Vodné,stočné
|
500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.05.2025 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
15.08.2025 |