|
Zmluva |
022017
|
Zmluva ZŠ o poskytovaní stravovania pre študentov Gymnázia M.Hattalu
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
31.8.2017 |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
zmluva o dielo
|
15 488.70 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Jozef Štefanides |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
zmluva o dielo
|
39 079,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Jozef Štefanides |
Gymnázium M. Hattalu |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018 OŠaŠ/O/2.6
|
zmluva o pskytnutí dotácie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Žilinský samosprávny kraj |
Gymnázium M. Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
20.08.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
930,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Trendis s. r. o. |
Gymnázium M. Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ školy |
25.01.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SPP a. s. |
GMH Trstená |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
SPP a. s. |
GMH Trstená |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2021
|
Služby technic. podpory k APV
|
30,00 |
s DPH |
001/01/21
|
|
08.02.2021 |
IVES |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2021 |
PZS ORAVA, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
08.02.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Výkon zodp.osoby za 01/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2021 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
03/2021
|
Vodné,stočné 12/2019
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.01.2021 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
107/12/20
|
Materiál na údržbu školy
|
241,37 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
Pevná linka
|
35,09 |
s DPH |
|
1277668189
|
19.02.2021 |
SWAN a.s. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021
|
El.energia 01/2021
|
861,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2021 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
Čistiace prostriedky
|
181,28 |
s DPH |
04/02/21
|
|
08.02.2021 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
Klávesnice, myši
|
253,50 |
s DPH |
05/02/21
|
|
08.02.2021 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2021
|
Mobily 17.12.2019-16.01.2020
|
197,86 |
s DPH |
|
78328
|
04.01.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
Darčeková poukážka
|
150,00 |
s DPH |
06/02/21
|
|
09.02.2021 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
109/12/20
|
Oprava elektroinštácie
|
1 960,63 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Plynoservis Kofrit Miroslav |
|
|
|
18.01.2021 |