|
|
Faktúra |
179/2023
|
Učebnice SJ
|
57,00 |
s DPH |
71/09/23
|
|
20.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Učebnice AJ
|
4 771,54 |
s DPH |
72/09/23
|
|
20.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
393,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
429,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Čistiace prostriedky
|
952,92 |
s DPH |
73/09/23
|
|
20.09.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
Mobily
|
228,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.09.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Pevná linka
|
35,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.09.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Vysávač tyčový ETA
|
125,00 |
s DPH |
69/08/23
|
|
05.09.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/2023
|
Oprava školského rozhlasu
|
93,00 |
s DPH |
70/09/23
|
|
05.09.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Výkon zodp.osoby za 09/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
69/08/23
|
Vysávač tyčový ETA
|
125,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
70/09/23
|
Oprava školského rozhlasu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
71/09/23
|
Učebnice SJ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MAPA Slovakia Trade |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
72/09/23
|
Učebnice AJ
|
4 771,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
73/09/23
|
Čistiace prostriedky
|
952,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
Zmluva |
01/2023
|
o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
171/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.09.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Vodné,stočné 09/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.09.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
175/2023
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
65/08/23
|
|
04.09.2023 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Obrusovina
|
112,22 |
s DPH |
|
67/08/23
|
04.09.2023 |
Dušan Didek |
|
|
|
16.10.2023 |