|
|
Faktúra |
170/2023
|
ASC strava
|
299,00 |
s DPH |
66/08/23
|
|
28.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
168/2023
|
ASC dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
64/07/23
|
|
21.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
169/2023
|
Mobily 07/2023
|
234,63 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Koberec
|
579,68 |
s DPH |
62/07/23
|
|
21.08.2023 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
306,92 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
164/2023
|
Nábytok
|
356,10 |
s DPH |
63/07/23
|
|
21.08.2023 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
801,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
162/2023
|
Interiérové žalúzie
|
2 623,00 |
s DPH |
60/07/23
|
|
21.08.2023 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Internet 08/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.08.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Pevná linka
|
34,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
159/2023
|
Výkon zodp.osoby za 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Vodné,stočné 08/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.08.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
157/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.08.2023 |
ErgoWork, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/08/23
|
Obrusovina
|
112,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Dušan Didek |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
66/08/23
|
ASC strava
|
299,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
65/08/23
|
Tepovanie kobercov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Tomáš Rončák ToRo-Tep |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
Tonery, pásky
|
65,60 |
s DPH |
59/06/23
|
|
18.07.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
791,26 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Mobily 06/2023
|
222,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |