|
|
Faktúra |
152/2023
|
Učebnice
|
373,41 |
s DPH |
58/06/23
|
|
13.07.2023 |
LIBRISTO Media s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Strava-zamestnanci 06/2023
|
1 478,06 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.07.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 230,41 |
s DPH |
57/06/23
|
|
13.07.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Internet 07/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Strava-žiaci 06/2023
|
5 608,75 |
s DPH |
|
01/2023
|
13.07.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Práce v OŽP II.Q 2023
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.07.2023 |
EKOMO -Oravčíková M. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Prenájom tlačiarne
|
66,60 |
s DPH |
|
082020
|
13.07.2023 |
extremecomputers |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Pevná linka
|
35,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Vodoinštalačný materiál
|
237,90 |
s DPH |
55/06/23
|
|
03.07.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
03.07.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Výkon zodp.osoby za 07/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
Jednorázový poplatok za VZO
|
144,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
Vodné,stočné 07/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
03.07.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.07.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Revízie komínov
|
203,54 |
s DPH |
56/06/23
|
|
03.07.2023 |
Jozef Kabáč |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
60/07/23
|
Interiérové žalúzie
|
2 623,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
KAPIPLAST spol.s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Vodoinštalačný materiál
|
126,50 |
s DPH |
58/06/24
|
|
03.07.2023 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/07/23
|
Koberec
|
579,68 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
NIKA nábytok - Tomajková |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
64/07/23
|
ASC dochádzka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
Služby v oblasti kyberšikany
|
660,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.06.2023 |
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |