|
|
Objednávka |
51/05/23
|
ASC agenda 2023
|
639,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ASC , s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
50/05/23
|
Učbnice ekonomiky
|
925,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ABCedu, a.s. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
41/05/23
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
48/05/23
|
Komponenty Android
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
47/05/23
|
Učbnice chémie
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
46/05/23
|
Microbit
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
RLX compnents s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
45/05/23
|
Kronika A3
|
75,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ŠEVT a.s., |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
43/05/23
|
Strava-kvapka krvi
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
42/05/23
|
Plechový prístrešok na bicykle
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
TAMI-DECOR, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
44/05/23
|
Stavebný materiál
|
129,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Grabiar stavebniny |
|
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
086/2023
|
Zátky do stoličiek
|
150,00 |
s DPH |
28/03/23
|
|
19.04.2023 |
Ing.Juraj Halama Uč.p. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
085/2023
|
Pevná linka
|
35,94 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.04.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
078/2023
|
Strava-žiaci 03/2023
|
4 885,40 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.04.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
077/2023
|
Internet 04/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
079/2023
|
Spotrebný materiál
|
68,65 |
s DPH |
32/04/23
|
|
18.04.2023 |
Garbiar Stavebiny |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
080/2023
|
Mobily 04/2023
|
223,22 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/2023
|
Elektrina - vyúčtovanie
|
1 432,99 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
082/2023
|
Strava-zamestnanci 03/2023
|
1 489,30 |
s DPH |
|
01/2023
|
18.04.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
083/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
7 166,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.04.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
084/2023
|
Vysávače elektrolux
|
288,00 |
s DPH |
27/03/23
|
|
18.04.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
12.05.2023 |