|
|
Faktúra |
060/2023
|
Internet 03/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
059/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
9 845,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
066/2023
|
Strava- maturity
|
36,45 |
s DPH |
|
zmluva
|
22.03.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
Zmluva |
01/2020
|
Dodatok č. 3 k zmluve 01/2020 o poskytovaní stravovania pre cudzích stravníkov
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
064/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
1 064,00 |
s DPH |
25/03/23
|
|
22.03.2023 |
Elana Matysová em-ski |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
065/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
3 553,00 |
s DPH |
26/03/23
|
|
22.03.2023 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023
|
Strava-žiaci 02/2023
|
4 483,70 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.03.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
Strava-zamestnanci 02/2023
|
1 225,16 |
s DPH |
|
01/2023
|
07.03.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
Pevná linka
|
37,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
Oprava riadiaceho systému
|
1 181,64 |
s DPH |
21/03/23
|
|
07.03.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
Výmena svietidiel
|
4 202,40 |
s DPH |
22/03/23
|
|
07.03.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
048/2023
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
20/03/23
|
|
06.03.2023 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
049/2023
|
Vodné,stočné 03/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.03.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
050/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
Výkon zodp.osoby za 03/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.03.2023 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
23/03/23
|
Kancelárske potreby
|
200,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
24/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Marek Matúška AD |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
28/03/23
|
Volejbalové dresy
|
319,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |