|
|
Objednávka |
27/03/23
|
Vysávače elektrolux
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ORAVA distribution |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
31/03/23
|
Revízia telocviční a zariadení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
30/03/23
|
Úprava strechy
|
1 250,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
29/03/23
|
Seminár- úrazy žiakov
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
3 553,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
TATRAWEST s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25/03/23
|
Lyžiarsky kurz
|
1 064,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Elana Matysová em-ski |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
20/03/23
|
Knižničný systém Clavius
|
72,96 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
MS-SOFT s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
21/03/23
|
Oprava riadiaceho systému
|
1 181,64 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Objednávka |
22/03/23
|
Výmena svietidiel
|
4 202,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
046/2023
|
Strava-zamestnanci 01/2023
|
1 216,73 |
s DPH |
|
01/2023
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
Reklama a propagácia GMH
|
189,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.02.2023 |
REGIONPRESS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
043/2023
|
Strava- kvapka krvi
|
32,40 |
s DPH |
18/02/23
|
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
044/2023
|
Čistiace prostriedky
|
1 127,47 |
s DPH |
19/02/23
|
|
23.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
045/2023
|
Tlač a laminácia
|
26,40 |
s DPH |
13/02/23
|
|
23.02.2023 |
ID Reklama |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
042/2023
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
101,25 |
s DPH |
17/02/23
|
|
23.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2023
|
OOPP- pracovné odevy, obuv
|
117,01 |
s DPH |
14/02/23
|
|
20.02.2023 |
Katarína Labudová KAJOTEX |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
034/2023
|
Elektrina -vyúčtovanie
|
1 981,69 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/2023
|
Stravné lístky-kupóny 103 ks
|
511,14 |
s DPH |
15/02/23
|
|
20.02.2023 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/2023
|
Kovanie na dvere
|
126,86 |
s DPH |
16/02/23
|
|
20.02.2023 |
Marie s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
037/2023
|
Strava-žiaci 01/2023
|
4 455,10 |
s DPH |
|
01/2023
|
20.02.2023 |
ZŠ a MŠ R.Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |