|
|
Faktúra |
038/2023
|
Plyn -vyúčtovanie
|
17 962,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
039/2023
|
Internet 02/2023
|
27,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
040/2023
|
Mobily 02/2023
|
223,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
20.02.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
Služby technic. podpory k APV
|
36,00 |
s DPH |
03/01/23
|
|
20.02.2023 |
IVES |
|
|
|
17.03.2023 |
|
Zmluva |
271230037
|
Zmluva o inzercii
|
378,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Regionpress s.r.o. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
032/2023
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-165,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.02.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/2023
|
Tričká s logom GMH
|
193,20 |
s DPH |
04/01/23
|
|
02.02.2023 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/2023
|
Oprava radiátorov
|
1 462,08 |
s DPH |
11/02/23
|
|
02.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/2023
|
Elektrina - záloha
|
1 800,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/2023
|
Elektrina - záloha
|
22,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/2023
|
Mail
|
5,14 |
s DPH |
10/02/23
|
|
02.02.2023 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/2023
|
Pevná linka
|
35,42 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
022/2023
|
Radiátory, vodinš.materiál
|
3 536,28 |
s DPH |
09/02/23
|
|
02.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
021/2023
|
Vodné,stočné 02/2023
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.02.2023 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
020/2023
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.02.2023 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
019/2023
|
Lyžiarsky kurz
|
7 500,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
ČEMMA s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
018/2023
|
Pracovná zdravotná služba
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/2023
|
Darovacier karty
|
150,00 |
s DPH |
12/02/23
|
|
02.02.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/2023
|
Výkon zodp.osoby za 03/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/2023
|
El.energia - vyúčtovanie
|
165,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
17.03.2023 |