|
|
Objednávka |
20/02/24
|
Motivačné nálepky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
ID Reklama s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
09/02/23
|
Radiátory, vodinš.materiál
|
3 536,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
15/02/23
|
Stravné lístky-kupóny 103 ks
|
511,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
14/02/23
|
OOPP- pracovné odevy, obuv
|
117,01 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Katarína Labudová KAJOTEX |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/02/23
|
Darovacier karty
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ARTFORUM spol.s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
10/02/23
|
Mail
|
5,14 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Websupport s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/02/23
|
Oprava radiátorov
|
1 462,08 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Ftantišek Coliga - FC-ZVK |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
17/02/23
|
Strava ŠJ- olymiáda
|
101,25 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
18/02/23
|
Strava- kvapka krvi
|
32,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ZŠ a MŠ R. Dilonga |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
19/02/23
|
Čistiace prostriedky
|
1 127,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
13/02/23
|
Tlač a laminácia
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
ID Reklama |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/02/23
|
Kovanie na dvere
|
126,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Marie s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Doména GMH
|
15,59 |
s DPH |
02/01/23
|
|
26.01.2023 |
WebSupport, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
Prístup do virtuál.knižnice 2023
|
226,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Komensky sr.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
El.energia vyúčtovanie
|
596,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Mobily 17.01.2023-16.01.2023
|
260,49 |
s DPH |
|
78328
|
18.01.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Oprava plyn.kotla
|
550,00 |
s DPH |
06/01/23
|
|
18.01.2023 |
Lukáš Kubala |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Čistiace prostriedky
|
963,64 |
s DPH |
07/01/23
|
|
18.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Plyn - vyúčtovanie
|
3 119,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.01.2023 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
26.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
SWAN a.s. Bratislava
|
35,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
SWAN a.s., |
|
|
|
26.02.2023 |