|
|
Faktúra |
321/2022
|
Batéria
|
1,00 |
s DPH |
143/12/22
|
|
23.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Mobily 11/2022
|
224,10 |
s DPH |
|
78328
|
19.12.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
88,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
19.12.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
31.01.2023 |
|
Zmluva |
7239187
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Nadácia SPP |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
202212-ZoP-037-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
202212-ZoP-0036-1
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Doprava ERASMUS
|
1 270,00 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
15.12.2022 |
Bc. Marcel Kaník |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Oprava podkrovia strechy
|
4 100,00 |
s DPH |
141/12/22
|
|
15.12.2022 |
S projekty s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
zmluva 202212-ZoP-0039 Zmluva o pripojení zariadenia 0,00 15.12.2022 SS distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 36442152
|
Zmluva o pripojení zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
SS distribučná, a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
3D tlačiareň + príslušenstvo
|
1 246,00 |
s DPH |
132/11/22
|
|
13.12.2022 |
PC Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Reprezentačné ERASMUS
|
702,00 |
s DPH |
|
ERASMUS -3
|
13.12.2022 |
TRENDIS s.r.o., |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Služby VO-energie
|
27,00 |
s DPH |
78/07/22
|
|
13.12.2022 |
obstaráme s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
Oprava PIŽ
|
2 044,20 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Oprava poškodených parkiet
|
2 105,80 |
s DPH |
139/12/22
|
|
12.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Oprava kmomínového systému
|
3 295,34 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Revízia PIŽ
|
1 886,40 |
s DPH |
64/06/22
|
|
12.12.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Vyznačenie hracích plôch
|
3 150,00 |
s DPH |
138/12/22
|
|
12.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Služby pri likv. Bioodpadu
|
513,60 |
s DPH |
131/11/22
|
|
09.12.2022 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
297/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
707,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
298/2022
|
Internet 12/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
09.12.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |