|
|
Faktúra |
299/2022
|
OŽP lV.Q.2022
|
90,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
EKOMO |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
300/2022
|
Plyn vyúčtovanie 11/2022
|
2 358,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
Pevná linka
|
38,87 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.12.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
Strava-zamestnanci 11/2022
|
863,04 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Strava-študenti 11/2022
|
5 452,20 |
s DPH |
|
01/2019
|
09.12.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Elektroinštalačný materiál
|
405,16 |
s DPH |
137/12/22
|
|
09.12.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
296/2022
|
Revízia elektoinštalácie
|
2 210,00 |
s DPH |
136/11/22
|
|
09.12.2022 |
Peter Kožienka |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
295/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
Zmluva |
09/2022
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP,a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
05.12.2022 |
|
|
Zmluva |
08/2022
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SPP,a.s. |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
291/2022
|
BOZP, PO 11,12/2022
|
120,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
02.12.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
288/2022
|
El.energia 12/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
294/2022
|
Sieťka na okná
|
33,00 |
s DPH |
135/11/22
|
|
02.12.2022 |
Marek Jankola- Jagastav. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Materiál na údržbu školy
|
261,18 |
s DPH |
134/11/22
|
|
02.12.2022 |
Rudolf Revaj |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
292/2022
|
Údržba mzdového programu
|
337,40 |
s DPH |
|
2005/042/UL
|
02.12.2022 |
ProCes s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
290/2022
|
Výkon zodp.osoby za 12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.12.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
289/2022
|
Vodné,stočné 12/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
02.12.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
142/12/22
|
Oprava svietidiel
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
139/12/22
|
Oprava poškodených parkiet
|
2 105,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Rastislav Gažúr RG park. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
137/12/22
|
Elektroinštalačný materiál
|
405,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Daňko Jozef |
|
|
|
31.01.2023 |