|
|
Objednávka |
125/11/22
|
OOPP- prac. odev, obuv
|
173,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
BORTEX Bobrov |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/11/22
|
3D tlačiareň + príslušenstvo
|
1 246,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
PC Slovakia |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
124/11/22
|
Stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Stanislav Mišánik |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/10/22
|
Učebnice ŠJ
|
587,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Gorila |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/11/22
|
Čistiace prostriedky
|
959,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/11/22
|
Služby pri likv. Bioodpadu
|
640,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
TTS, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
122/10/22
|
Reklama, propagácia GMH
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Juraj Tomadlík _JUTO |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/11/22
|
Reklamné predmety
|
435,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
Ján Jankola-RaR |
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
Mobily 09/2022
|
237,44 |
s DPH |
|
78328
|
20.10.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2022
|
Tonery, kazety
|
257,00 |
s DPH |
118/10/22
|
|
17.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
250/2022
|
Prenájom tlačiarne
|
64,08 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Extréme computers |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2022
|
Pevná linka
|
36,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2022
|
Plyn vyúčtovanie 09/2022
|
1 044,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Slov.plynárenský priem. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
Internet 10/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
17.10.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
254/2022
|
Stravné lístky-kupóny 244 ks
|
1 186,74 |
s DPH |
119/10/22
|
|
17.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
Verejné ostarávanie-energie
|
391,50 |
s DPH |
78/07/22
|
|
17.10.2022 |
obstaráme, s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
346,88 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.10.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
Cestovné-Mgr. Kristofčák
|
130,40 |
s DPH |
120/10/22
|
|
17.10.2022 |
Grand hotel Permon |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
Oprava PIŽ
|
1 436,64 |
s DPH |
104/09/22
|
|
17.10.2022 |
Adrian Group s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
246/2022
|
Strava-zamestnanci 09/2022
|
769,08 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
20.11.2022 |