|
|
Faktúra |
248/2022
|
Kancelárske potreby
|
1 147,60 |
s DPH |
102/09/22
|
|
04.10.2022 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
234/2022
|
El.energia 10/2022
|
712,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
235/2022
|
Vodné,stočné 10/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
04.10.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2022
|
Výkon zodp.osoby za 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.10.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
237/2022
|
BOZP, PO 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
01/2011
|
04.10.2022 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2022
|
Oprava kopírky
|
299,00 |
s DPH |
111/09/22
|
|
04.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
239/2022
|
Čistiace prostriedky
|
878,62 |
s DPH |
112/09/22
|
|
04.10.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
240/2022
|
Služby VO-IKT
|
480,00 |
s DPH |
113/09/22
|
|
04.10.2022 |
TEMAKO-Ing.Šafrová |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
241/2022
|
Stravné lístky-kupóny 326 ks
|
1 482,54 |
s DPH |
114/09/22
|
|
04.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
242/2022
|
Práce v OŽP III.štvrťrok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
13/05/OŽP
|
04.10.2022 |
EKOMO-Ing. Oravčíková |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2022
|
Učebnice fyziky
|
3 169,42 |
s DPH |
115/09/22
|
|
04.10.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
244/2022
|
Učebnice chémie
|
98,40 |
s DPH |
116/09/22
|
|
04.10.2022 |
Gorila |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
245/2022
|
Učebnice angličtiny
|
1 115,54 |
s DPH |
117/09/22
|
|
04.10.2022 |
SLovakVentures |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
247/2022
|
Strava-študenti 09/2022
|
4 492,80 |
s DPH |
|
01/2019
|
04.10.2022 |
ZŠ s MŠ R. Dilonga |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/10/22
|
Tonery, kazety
|
257,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PC Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/10/22
|
Stravné lístky-kupóny 244 ks
|
1 186,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Up Slovensko s.r.o |
|
|
|
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
233/2022
|
Oprava strechy telocvične
|
70 437,11 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
INV 232/2022
|
Rek.obv.plášťa telocvičňa
|
115 899,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.09.2022 |
ROSSEČ, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
231/2022
|
Vodné,stočné -vyúčtovanie
|
1 324,50 |
s DPH |
|
152009
|
22.09.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230/2022
|
Učebnice matermatiky
|
201,24 |
s DPH |
110/09/22
|
|
22.09.2022 |
HOLLYWOOD C.E.S. |
|
|
|
11.10.2022 |