|
|
Faktúra |
229/2022
|
Internet 09/2022
|
27,75 |
s DPH |
|
1000023299
|
22.09.2022 |
DSi DATA s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
228/2022
|
Mobily 08/2022
|
222,52 |
s DPH |
|
78328
|
22.09.2022 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Učebnice informatiky
|
344,40 |
s DPH |
109/09/22
|
|
22.09.2022 |
Gorila |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
226/2022
|
Oprava školského zvonenia
|
96,00 |
s DPH |
108/09/22
|
|
22.09.2022 |
JMD Plus s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2022
|
Učebnice literatúry
|
440,00 |
s DPH |
107/09/22
|
|
22.09.2022 |
Orbis Pictus |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
Oprava plyn.žiaričov v telocvič.
|
2 884,80 |
s DPH |
104/09/22
|
|
22.09.2022 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
529,23 |
s DPH |
103/09/22
|
|
22.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Učebnice literatúry
|
620,00 |
s DPH |
106/09/22
|
|
22.09.2022 |
Taktik vydavetľstvo s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Maliarske a natieračské práce
|
526,55 |
s DPH |
105/09/22
|
|
22.09.2022 |
Dilong Milan |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2022
|
El.energia - vyúčtovanie
|
-11,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.09.2022 |
Energie 2 a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
Zmluva |
STPG22_27
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Nadácia Pontis |
Gymnázium Martina Hattalu |
Mgr. Štefan Kristofčák |
riaditeľ |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2022
|
Tepovanie kobercov
|
138,00 |
s DPH |
98/09/22
|
|
06.09.2022 |
Lesk-Matušek Boris |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Vodné,stočné 08/2022
|
350,00 |
s DPH |
|
152009
|
06.09.2022 |
Oravská vodár. spoločn. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Batéria vodovod., filtre
|
36,00 |
s DPH |
99/09/22
|
|
06.09.2022 |
FERUM TRADE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Čistiace prostriedky
|
105,23 |
s DPH |
79/08/22
|
|
06.09.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
Bojler EOV 120
|
344,64 |
s DPH |
93/09/22
|
|
06.09.2022 |
Ing. Marián Cvoliga |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Školský poriadok 130 ks - tlač
|
117,00 |
s DPH |
97/09/22
|
|
06.09.2022 |
Mgr. Andrea Hrdinová |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Oprava priestorov telocvične
|
400,00 |
s DPH |
92/08/22
|
|
06.09.2022 |
Adapet, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
Pevná linka
|
35,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
SWAN a.s., |
|
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
Výkon zodp.osoby za 09/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.09.2022 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |