Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 128/2022 Tlačivá na maturity 922,80 s DPH 54/05/22 16.05.2022 ŠEVT a.s. 06.06.2022
    Faktúra 127/2022 El.energia 04/2022 - vyúčtovanie -11,00 s DPH zmluva 09.05.2022 Energie 2 a.s. 06.06.2022
    Faktúra 120/2022 El.energia 04/2022 - vyúčtovanie 263,51 s DPH zmluva 06.05.2022 Energie 2 a.s. 06.06.2022
    Faktúra 121/2022 Strava-žiaci 04/2022 4 108,00 s DPH 01/2019 06.05.2022 Základná škola s MŠ 06.06.2022
    Faktúra 122/2022 Strava-zamestnanci 04/2022 655,98 s DPH 01/2019 06.05.2022 Základná škola s MŠ 06.06.2022
    Faktúra 123/2022 Maliarske a natieračské práce 711,34 s DPH 51/05/22 06.05.2022 Dilong Milan 06.06.2022
    Faktúra 124/2022 Internet 05/2022 27,75 s DPH 1000023299 06.05.2022 DSi DATA s.r.o. 06.06.2022
    Faktúra 125/2022 Mob.púzdra, sklá 384,88 s DPH 78328 06.05.2022 Orange Slovensko a.s. 06.06.2022
    Faktúra 126/2022 Mobily SAMSUNG 50,45 s DPH 78328 06.05.2022 Orange Slovensko a.s. 06.06.2022
    Faktúra 119/2022 Mobil APPLE 190,65 s DPH 78328 05.05.2022 Orange Slovensko a.s. 06.06.2022
    Faktúra 116/2022 Čistiace prostriedky 1 199,53 s DPH 50/05/22 05.05.2022 APBSK, s.r.o. 06.06.2022
    Faktúra 114/2022 BOZP, PO 60,00 s DPH 01/2011 05.05.2022 Ing. Miroslav Rabčan 06.06.2022
    Faktúra 113/2022 Výkon zodp.osoby za 04/2022 60,00 s DPH zmluva 05.05.2022 osobnyudaj.sk s.r.o. 06.06.2022
    Faktúra 112/2022 Vodné,stočné 05/2022 350,00 s DPH 152009 05.05.2022 Oravská vodár. spoločn. 06.06.2022
    Faktúra 111/2022 El.energia 05/2022 712,00 s DPH zmluva 05.05.2022 Energie 2 a.s. 06.06.2022
    Faktúra 115/2022 Batéria ACC 42,66 s DPH 49/05/22 05.05.2022 RLX components 06.06.2022
    Faktúra 117/2022 Pevná linka 37,18 s DPH zmluva 05.05.2022 SWAN a.s., 06.06.2022
    Faktúra 118/2022 Plyn - vyúčtovanie 2 126,53 s DPH zmluva 05.05.2022 Slov.plynárenský priem. 06.06.2022
    Objednávka 49/05/22 Batéria ACC 42,66 s DPH 02.05.2022 RLX components 06.06.2022
    Objednávka 57/05/22 Oprava elektroinštalácie 15,04 s DPH 02.05.2022 Weniz s.r.o 06.06.2022
    << | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/4731