Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 01/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 09.01.2017 09.01.2017
    Faktúra 067/2024 Motivačné nálepky 276,00 s DPH 20/02/24 26.03.2024 ID Reklama s.r.o. 12.04.2024
    Objednávka 18/02/24 Strava KK olympiáda ŠJ 47,60 s DPH 02.02.2024 Branislav Balko - RIA 12.04.2024
    Faktúra 240/2019 Predplatné Manažment školy 77,00 s DPH 43/09/19 04.11.2019 Wolters Kluwer s.r.o. 09.12.2019
    Faktúra 241/2019 Oprava malotraktora 418,78 s DPH 44/09/19 04.11.2019 Predos s.r.o. 09.12.2019
    Faktúra 242/2019 Nákup umývačky riadu 1 698,00 s DPH 45/10/19 05.11.2019 Glomax s.r.o. 09.12.2019
    Faktúra 243/2019 Príslušenstvo k umývačke riadu 896,40 s DPH 46/10/19 05.11.2019 Glomax s.r.o. 09.12.2019
    Faktúra 244/2019 Čistiace prostriedky 387,34 s DPH 47/10/19 05.11.2019 APBSK, s.r.o. 09.12.2019
    Objednávka 17/02/24 Projektor 570,00 s DPH 02.02.2024 PC Slovakia s.r.o. 12.04.2024
    Objednávka 16/02/24 Čistiace prostriedky 1 053,42 s DPH 02.02.2024 APBSK, s.r.o. 12.04.2024
    Objednávka 15/02/24 Molitan , kožienka 302,04 s DPH 02.02.2024 STESA, s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 253/2019 Oprava tlačiarne 152,00 s DPH 48/11/19 12.11.2019 PC Slovakia s.r.o. 09.12.2019
    Objednávka 20/02/24 Motivačné nálepky 276,00 s DPH 02.02.2023 ID Reklama s.r.o. 12.04.2024
    Faktúra 066/2024 Školenie- Správa rtegistratúry 39,95 s DPH 22/03/24 25.03.2024 NO VESNA 12.04.2024
    Faktúra 062/2024 Strava-kvapka krvi 36,00 s DPH 22/02/24 25.03.2024 ZŠ a MŠ R.Dilonga 12.04.2024
    Faktúra 271/2019 Materiál na údržbu školy 176,15 s DPH 49/11/19 11.12.2019 Rudolf Revaj 08.01.2020
    Objednávka 02/01/19 Čistiace prostriedky 458,40 s DPH 02.01.2019 APBSK, s.r.o. 08.01.2020
    Objednávka 03/01/19 Počítač HP Pavilion 774,00 s DPH 03.01.2019 PC Slovakia s.r.o. 08.01.2020
    Objednávka 04/01/19 2 ks pevný disk, mikrofón 218,76 s DPH 04.01.2019 Gajniak s.r.o. 08.01.2020
    Objednávka 05/01/19 Spevník slávik 2019 3,00 s DPH 07.01.2019 ARES s.r.o. 08.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4642