• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 199/2018 Internet 08/2018 0,59 s DPH ST DSL0154795 03.09.2018 Slovak Telekom a.s. 02.10.2018
    Faktúra 191/2020 Farba na asfalt 191,38 s DPH 49/08/2020 07.09.2020 MANUTAN s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 178/2020 Výkon zodp.osoby za 09/2020 60,00 s DPH zmluva 02.09.2020 osobnyudaj.sk s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 179/2020 Elektrická energia 09/2020 1 122,00 s DPH zmluva 02.09.2020 Stredosl.energetika a.s. 09.10.2020
    Faktúra 180/2020 Kopírovanie 06,08/2020 2,23 s DPH 5001152 02.09.2020 Konica Minolta s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 181/2020 Pracovné odevy 588,97 s DPH 30/07/2020 02.09.2020 BORTEX Bobrov 09.10.2020
    Faktúra 182/2020 Školský poriadok 150 ks - tlač 118,50 s DPH 43/08/2020 02.09.2020 Mgr. Andrea Hrdinová 09.10.2020
    Faktúra 183/2020 Pečiatky 82,80 s DPH 44/08/2020 02.09.2020 Ján Jankola-RaR 09.10.2020
    Faktúra 184/2020 Čistiace prostriedky 545,06 s DPH 45/08/2020 02.09.2020 APBSK, s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 185/2021 Strava-žiaci 09/2021 4 513,60 s DPH 01/2019 04.10.2021 Základná škola s MŠ 19.11.2021
    Faktúra 186/2020 Teplomer 42,50 s DPH 47/08/2020 02.09.2020 SLOVGASTRO s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 187/2020 Maska tvárová 110,00 s DPH 42/08/2020 02.09.2020 SLOVGASTRO s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 188/2020 Ochranný štít 204,00 s DPH 48/08/2020 07.09.2020 PPO Dema, s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 189/2020 Internet 09/2020 0,59 s DPH ST DSL0154795 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. 09.10.2020
    Faktúra 190/2020 Pevná linka 35,05 s DPH 1277668189 07.09.2020 SWAN a.s. 09.10.2020
    Faktúra 192/2020 Plyn vyúčtovanie 08/2020 813,24 s DPH zmluva 21.09.2020 Slov.plynárenský priem. 13.11.2020
    Faktúra 176/2020 Plyn 09/2020-maloodber 65,00 s DPH zmluva 02.09.2020 Slov.plynárenský priem. 09.10.2020
    Faktúra 193/2020 Čistiace prostriedky 841,45 s DPH 50/09/2020 21.09.2020 APBSK, s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 194/2020 Odpredaj kopírky 129,53 s DPH 5001152 21.09.2020 Konica Minolta s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 195/2020 Internet 09/2020 16,99 s DPH 1000023299 21.09.2020 DSi DATA s.r.o. 09.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4305